【正文】 級綜合評標(biāo)專家?guī)熘须S機抽取。招標(biāo)文件的編制要符合法律法規(guī)規(guī)定，不得在招標(biāo)文件中含有傾向性或排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容。第十六條依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式。第二章管理職責(zé)第九條企業(yè)管理部是公司采購活動的綜合管理部門，其主要職責(zé)：（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)采購活動的法律法規(guī)和方針政策，制訂招標(biāo)采購管理的相關(guān)制度；（二）統(tǒng)籌管理各項采購工作；（三）了解采購最新發(fā)展趨勢，總結(jié)交流采購工作經(jīng)驗；（五）督促各部門落實采購管理各項規(guī)定，開展公司整個采購招標(biāo)活動的監(jiān)督檢查；第十條采購部主要職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)按照采購程序開展貨物（含工程建設(shè)項目貨物）及其相關(guān)服務(wù)的采購工作；（二）報告貨物采購工作的進(jìn)展情況；（三）建立供應(yīng)商管理機制，加強供應(yīng)商開發(fā)、選擇、評價和分級等管理工作，促進(jìn)供應(yīng)商有序競爭；（四）對承擔(dān)的貨物采購過程及結(jié)果負(fù)責(zé)。其中施工單項合同估算價在100萬元以下的原則上工程采購部門自行招標(biāo)（政府部門有特別要求的除外）。工程指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險是：缺乏有效的采購會計系統(tǒng)控制，未能全面真實地記錄和反映企業(yè)采購各環(huán)節(jié)的資金流和實物流情況，相關(guān)會計記錄與相關(guān)采購記錄、倉儲記錄不一致，可能導(dǎo)致企業(yè)采購業(yè)務(wù)未能如實反映，以及采購物資和資金受損。主要管控措施：企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強采購付款的管理，完善付款流程，明確付款審核人的責(zé)任和權(quán)力，嚴(yán)格審核采購預(yù)算、合同、相關(guān)單據(jù)憑證、審批程序等相關(guān)內(nèi)容，審核無誤后按照合同規(guī)定，合理選擇付款方式，及時辦理付款。對驗收合格的物資，填制入庫憑證，加蓋物資“收訖章”，登記實物賬，及時將入庫憑證傳遞給財會部門。第二，對重要物資建立并執(zhí)行合同履約過程中的巡視、點檢和監(jiān)造制度。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險是：框架協(xié)議簽訂不當(dāng)，可能導(dǎo)致物資采購不順暢；未經(jīng)授權(quán)對外訂立采購合同，合同對方主體資格、履約能力等未達(dá)要求、合同內(nèi)容存在重大疏漏和欺詐，可能導(dǎo)致企業(yè)合法權(quán)益受到侵害。（四）確定采購價格如何以最優(yōu)“性價比”采購到符合需求的物資，是采購部門的永恒主題。（三）選擇供應(yīng)商選擇供應(yīng)商，也就是確定采購渠道。（二）請購請購是指企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營部門根據(jù)采購計劃和實際需要，提出的采購申請。采購業(yè)務(wù)的后評估二、各環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險點及管控措施（一）編制需求計劃和采購計劃采購業(yè)務(wù)從計劃（或預(yù)算）開始，包括需求計劃和采購計劃?；谝陨峡紤]，本文對采購的主要流程進(jìn)行了梳理，明確了采購業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險點，針對性地提出了相應(yīng)的控制措施。其它必要的財務(wù)支出。按要求提出標(biāo)準(zhǔn)報批稿及其附件，送標(biāo)委會聯(lián)絡(luò)組。第四章 工作程序第十三條：標(biāo)委會根據(jù)公司編制、修訂標(biāo)準(zhǔn)計劃的要求，提出企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制、修訂計劃。每年第四季度向公司匯報全年工作第十一條：標(biāo)委會委員應(yīng)由公司生產(chǎn)、科研（實驗）、監(jiān)督檢查，營銷、財務(wù)和行政管理等方面具有較高理論水平和較豐富實踐經(jīng)驗，熟悉和熱心標(biāo)準(zhǔn)化工作，積極參加標(biāo)準(zhǔn)化活動，具有中級以上職稱的專業(yè)、科技、管理人員擔(dān)任。第八條：負(fù)責(zé)組織公司各部門標(biāo)準(zhǔn)的宣講、解釋工作。給予審核、報銷。提出標(biāo)委會的工作計劃，經(jīng)標(biāo)委會討論通過后組織實施。對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。第二十六條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。第十九條依供應(yīng)商評鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。（5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。第十四條合格供應(yīng)商之選擇物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。采購部門接獲通知后，立即停止采購。本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第二十七條 采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。（6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。第十六條 進(jìn)貨驗收規(guī)定供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進(jìn)料檢驗規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。第十二條 驗收與付款依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作。第七條 采購方式根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：集中采購公司通用性大宗物料（鋼材等），以集中采購較為有利，依定時或定量計劃進(jìn)行采購；合約采購公司經(jīng)常使用物料，采購部門應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量的方式進(jìn)行采購；一般采購除2以外的零星物料，采用按需采購的方式。第二條 本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務(wù)采購。第六條 請購的撤消已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送材料科，必要時應(yīng)先口頭通知。第十一條 訂購作業(yè)供應(yīng)商經(jīng)核準(zhǔn)后，采購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應(yīng)商訂立合同，訂購物料。所需產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠質(zhì)量管理體系認(rèn)證要求。供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。（3）現(xiàn)貨供應(yīng)退貨，要求供應(yīng)商更換合格物料。（4）其他原因?qū)е卤竟緭p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。第二十四條 采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告采購部經(jīng)理說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。第三十條 售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在100020000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。單筆采購金額在1萬元以下的采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。（2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。（3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第二十九條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。二、標(biāo)委會的組成：標(biāo)委會設(shè)在本公司技術(shù)中心。組織并舉辦標(biāo)準(zhǔn)化人員培訓(xùn)和經(jīng)驗交流活動。第五條：按照國家制、修訂標(biāo)準(zhǔn)的原則以及采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的方針，負(fù)責(zé)組織制定公司各部門的標(biāo)準(zhǔn)體系表，提出其制修訂公司標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)劃和計劃的建議。聯(lián)絡(luò)組長1名。標(biāo)委會的工作應(yīng)納入公司的工作計劃。審查時，原則上應(yīng)協(xié)商一致，如需表決，應(yīng)有半數(shù)以上委員同意，對有分歧意見的標(biāo)準(zhǔn)或條款，需有不同觀點的論證材料。第五章 經(jīng)費第十九條：標(biāo)委會的活動經(jīng)費由公司提供，?？顚Ｓ?。采購是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的起點，既是企業(yè)的“實物流”的重要組成部分，又與“資金流”密切關(guān)聯(lián)。如下圖所示。對獨家代理、專有、專利等特殊產(chǎn)品應(yīng)提供相應(yīng)的獨家、專有資料，經(jīng)專業(yè)技術(shù)部門研討后，經(jīng)具備相應(yīng)審批權(quán)限的部門或人員審批。對于超預(yù)算和預(yù)算外采購項目，應(yīng)先履行預(yù)算調(diào)整程序，由具備相應(yīng)審批權(quán)限的部門或人員審批后，再行辦理請購手續(xù)。企業(yè)可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的中介機構(gòu)對供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查。建立采購價格數(shù)據(jù)庫，定期開展重要物資的市場供求形勢及價格走勢商情分析并合理利用。（六）管理供應(yīng)過程管理供應(yīng)過程，主要是指企業(yè)建立嚴(yán)格的采購合同跟蹤制度，科學(xué)評價供應(yīng)商的供貨情況，并根據(jù)合理選擇的運輸工具和運輸方式，辦理運輸、投保等事宜，實時掌握物資采購供應(yīng)過程的情況。該環(huán)節(jié)的主要風(fēng)險是：驗收標(biāo)準(zhǔn)不明確、驗收程序不規(guī)范、對驗收中存在的異常情況不作處理，可能造成賬實不符、采購物資損失。對延遲交貨造成生產(chǎn)建設(shè)損失的，采購部門要按照合同約定索賠。除了不足轉(zhuǎn)賬起點金額的采購可以支付現(xiàn)金外，采購價款應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬。阜康天山水泥有限責(zé)任公司蔣新杰第五篇：采購管理辦法采購管理辦法第一章總則第一條為加強公司采購管理，統(tǒng)一采購方式，規(guī)范采購流程，明確采購權(quán)責(zé)，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》、《必須招標(biāo)的工程項目規(guī)定》（國家發(fā)展改革委第16號令）、《關(guān)于進(jìn)一步加強和規(guī)范省管企業(yè)招標(biāo)投標(biāo)活動管理的通知》，參考中國招標(biāo)投標(biāo)協(xié)會發(fā)布的《非招標(biāo)方式采購代理服務(wù)規(guī)范》等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第四條采購工作應(yīng)當(dāng)依法合規(guī)，遵循“公開、公平、公正、競爭、擇優(yōu)和誠實信用”原則。第八條采購方式分為招標(biāo)方式和非招標(biāo)方式。第十五條招標(biāo)方式招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。重新招標(biāo)后投標(biāo)人仍少于3個的，屬于必須審批、核準(zhǔn)的工程建設(shè)項目，報經(jīng)原審批、核準(zhǔn)部門同意可以不再進(jìn)行招標(biāo)；不屬于必須審批、核準(zhǔn)的工程建設(shè)項目，招標(biāo)單位可自行決定不再進(jìn)行招標(biāo)。委托招標(biāo)代理機構(gòu)辦理招標(biāo)事宜的，要簽訂委托招標(biāo)協(xié)議明確委托范圍和權(quán)限等。第二十二條招標(biāo)單位和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)依照招標(biāo)法律法規(guī)規(guī)定簽訂書面合同，合同的標(biāo)的、價款、質(zhì)量、履行期限等主要條款應(yīng)當(dāng)與招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件的內(nèi)容一致。第二十七條詢比采購及適用情形詢比采購是采購單位組建的評審小組對響應(yīng)采購的供應(yīng)商按照采購單或采購文件規(guī)定的規(guī)則和時間一次遞交的響應(yīng)報價或響應(yīng)文件進(jìn)行比選或評審，采購單位根據(jù)評審小組的比選或評審結(jié)果，確定成交供應(yīng)商的采購方式。采購公告或邀請書文件內(nèi)容應(yīng)當(dāng)嚴(yán)謹(jǐn)完整，充分披露采購項目相關(guān)信息以及對供應(yīng)商的資格條件要求等采購信息。第三十二條采用談判采購、詢比采購和競價采購，參與響應(yīng)的供應(yīng)商須在3家及以上。在成交供應(yīng)商確定后，應(yīng)當(dāng)及時向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，并同時發(fā)布成交公告。第六章合同簽訂及檔案留存第三十九條采購部門和成交供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)自成交通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件和成交供應(yīng)商的采購響應(yīng)文件訂立書面合同。第七章監(jiān)督檢查第四十二條監(jiān)督檢查的方式對采購工作的監(jiān)督檢查可以采取經(jīng)常性檢查、專項性檢查和監(jiān)督性檢查三種方式