【正文】 面積 2554 萬(wàn)畝，其中耕地面積 164萬(wàn)畝，尚有可墾荒地 40萬(wàn)畝，農(nóng)業(yè) 人口人均占有耕地 19畝。開通了國(guó)際、國(guó)內(nèi)直拔程控電話，無(wú)線尋呼和移動(dòng)通訊。遜克縣具有獨(dú)特的口岸優(yōu)勢(shì)， 與俄羅斯阿穆爾州 三市五區(qū) 遙相呼應(yīng) 。建設(shè) 對(duì)俄工業(yè)加工 區(qū)，是 黑龍江省工業(yè)的重要補(bǔ)充。 項(xiàng)目建成后，將改變目前遜克縣較為單一的進(jìn)出口商品結(jié)構(gòu)，形成新的以本地產(chǎn)工業(yè)品出口和俄能源進(jìn)口的貿(mào)易結(jié)構(gòu)，年進(jìn)出口貿(mào)易額和過(guò)貨量也將有顯著增長(zhǎng)。 A、《遜克縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 B、《遜克縣總體規(guī)劃圖》 C、城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范 （ CJJ37－ 90） D、公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（ JTJ001－ 97） E、城市給排水設(shè)計(jì)規(guī)范 F、黑龍江省建筑安裝工程費(fèi)用定額（ 1996 年） G．黑龍江省市政工程預(yù)算定額（ 1992年） H、黑龍江省市政工程預(yù)算定額價(jià)格表（ 1996 年） I、市政工程估算指標(biāo)（ 1996 年） 1． 項(xiàng)目工程建設(shè)是 遜克縣工業(yè) 發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的需要 早在 20xx年遜克縣就在《遜克縣十一五發(fā)展規(guī)劃》中提出 ， 加快邊疆鎮(zhèn)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，逐步完善中心城鎮(zhèn)整體功能。由于基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，經(jīng)營(yíng)管理和服務(wù)條件跟不上，制約了日益增長(zhǎng)的 工 業(yè)的發(fā)展。地處中高緯度地區(qū)，屬寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，年日照時(shí)數(shù) 2600小時(shí)左右，有效積溫 1700 度 2300 度，年平均氣溫 度，年降水量 650毫米。口岸開通推動(dòng)了全縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)值 1 項(xiàng)目投資總規(guī)模 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2 資金籌措 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 其中：自有資金 萬(wàn)元 發(fā)行軟貸款 萬(wàn)元 發(fā)行硬貸款 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 其中：自有流動(dòng)資金 萬(wàn)元 流動(dòng)資金借款 萬(wàn)元 3 企業(yè)定員 76 4 年平均收入 萬(wàn)元 5 年平均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 6 年平均銷售稅金及附加 萬(wàn)元 7 年平均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 8 投資利潤(rùn)率 % 9 借款償還期 年 10 全部投資稅前指標(biāo) 投資回收期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=6%） 萬(wàn)元 11 自有資金財(cái)務(wù)指標(biāo) 內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=6%） 萬(wàn)元 12 國(guó)民經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 經(jīng)濟(jì)收益率 % 經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ ic=6%） 萬(wàn)元 發(fā)揮 遜克縣 的口岸優(yōu)勢(shì)，利用 遜克縣 的資源優(yōu)勢(shì)、地域優(yōu)勢(shì)，建立旅貿(mào)通道，建設(shè)進(jìn)出口加工圓區(qū)， 滿足國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市 場(chǎng)的需要，利用國(guó)內(nèi)外兩種資源，對(duì) 遜克縣 的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展具有極其重要意義。 （五）水能資源：庫(kù)爾濱河現(xiàn)已建白石、庫(kù)爾濱、寶山、烏宋崗（烏一）四座水電站，總裝機(jī) 萬(wàn)千瓦，年發(fā)電量 億千瓦時(shí)。遜克縣境內(nèi)有發(fā)展生態(tài)旅游優(yōu)勢(shì)，著名的有沾河、庫(kù)爾濱河漂流、冷水魚垂釣（原始森林探秘）、鄂倫春民俗風(fēng)情、狩獵于一體的綜合旅游項(xiàng)目，被 黑龍江省確定為精選黃金旅游項(xiàng)目。該區(qū)位于遜克縣東北部，占 地面積100萬(wàn)平方米，園區(qū)土地主要為荒地，有少量非基本農(nóng)田，場(chǎng)地比較平坦。 （ 6）集中發(fā)揮優(yōu)勢(shì)原則 某港工業(yè)園最大的優(yōu)勢(shì)就是港口優(yōu)勢(shì)、碼頭優(yōu)勢(shì)和岸線優(yōu)勢(shì)。 B、面積：約 平方公里。 機(jī)電工業(yè)區(qū) 位置： 園區(qū)的西南部 。 二期企業(yè)投資額發(fā)展預(yù)測(cè) 萬(wàn)元 年度 20xx 20xx 20xx 2017 投資額 B、二期生活設(shè)施投資計(jì)劃 隨著加工區(qū)的發(fā)展，從業(yè)生產(chǎn)人員逐漸增加，對(duì)生活設(shè)施必然提出要求，住宿、餐用、商服均要有一個(gè)發(fā)展空間。 主干道總長(zhǎng)度 1365 米，寬 度 40米； 次干道總長(zhǎng) 度 773米，寬度 30米； 支 道總長(zhǎng)度 3188 米，寬度 25 米?？偼顿Y 40萬(wàn)元。 、地貌 、防震 情況 場(chǎng)地地勢(shì)有一定的起伏，基本上成南高北低態(tài)勢(shì)，區(qū)域范圍內(nèi)自然坡度 35%以內(nèi)。 工業(yè)園區(qū)地處 遜克縣東北部 ， 有三條 公 路與遜克縣城相聯(lián)，這三條 公 路 的級(jí)別 分別為 ： 主干路，次干路，支路。 三、園區(qū) 內(nèi)的其它四條道路都修建為支路，分別與 園區(qū)的主干道，次干道相通，道路總寬度 25米，其中行車道寬 10米。沾河流域可建 14座梯級(jí)水電站，總裝機(jī)可達(dá) 27萬(wàn)千瓦，發(fā)電量 6億千瓦時(shí)。 六、建筑材料來(lái)源及運(yùn)輸條件 該地區(qū)建設(shè)材料較豐富，交通運(yùn)輸條件較便利，道路建設(shè)使用的主要建筑材料都可在地方解決，另外石灰、砂、砂礫、碎石等筑路材料均有固定的廠礦可供選擇。 十、 場(chǎng)地條件 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域的場(chǎng)地條件好，使于項(xiàng)目的施工組織和實(shí)施。 由于是對(duì)俄工業(yè) 加工 園區(qū)， 產(chǎn)品需要外運(yùn)， 對(duì)交通運(yùn)輸?shù)囊蠛?高 。 主干道 40米寬均按照三塊板的斷面形式設(shè)計(jì)。共有 6 條道路，道路總長(zhǎng)為 5330延長(zhǎng)米。 （ 2）計(jì)算車速： 主干路： 50千米 /小時(shí) 次干路： 40千 米 /小時(shí) （ 3）設(shè)計(jì)荷載 道路： BZZ— 100型標(biāo)準(zhǔn)車 （ 4）機(jī)動(dòng)車道寬度 主干路： 機(jī)動(dòng) 車道寬為 14 米； 次干路： 機(jī)動(dòng) 車道寬為 11 米。 B、充分利用現(xiàn)有道路，并結(jié)合實(shí)際定線，盡可能減少占地及各種 建筑物的拆遷數(shù)量?，F(xiàn)狀用地為建設(shè)用地。景觀設(shè)計(jì)包括的內(nèi)容有：道路綠化、路燈、交通護(hù)欄、交通標(biāo)志 、電話亭、清潔箱、廣場(chǎng)、雕塑、建筑小品等交通附屬設(shè)施。 給水方案采用統(tǒng)一供水為主、 企業(yè)自打井 供水為輔的方案。 配水管網(wǎng)定線原則 （ 1）按照開發(fā) 工業(yè)園 區(qū)總體規(guī)劃，考慮遠(yuǎn)、近期相結(jié)合，并留有充分發(fā)展余地的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。 （ 2）閥門及閥門井 管道相交處每一分支管段上裝設(shè)閥門，干管上的閥門設(shè)在連接管的下游，在支管段上閥門的間距，不超過(guò)切斷 5個(gè)消火栓的布置長(zhǎng)度。 工業(yè) 園區(qū)給水管道統(tǒng)計(jì)表 編號(hào) 所在道路名稱 管徑 mm 管道長(zhǎng)度 (米 ) 1 開發(fā)路 20 476 2 開發(fā)路 25 472 3 主干道 25 485 4 主干道 30 458 5 合作路 20 491 6 合作路 25 451 7 引入管 30 389 8 花園街 30 520 9 工業(yè)街 25 567 10 次干道 20 520 合計(jì) 4829 (2)、給水管道材質(zhì)，埋設(shè)方式， 給水管管材采用 UPVC管 ,給水管道埋深地下 3米，管底鋪 20cm砂墊 層 。 污水經(jīng)處理后，無(wú)污染 ， 但 會(huì)增加污水處理廠的負(fù)荷。 現(xiàn)有排水工程概況及 存在問(wèn)題 現(xiàn)狀 對(duì)俄工業(yè)加工區(qū)沒(méi)有 敷設(shè)污水管網(wǎng)。 雨水管網(wǎng)設(shè)計(jì) 管網(wǎng) 設(shè)計(jì) 流量 雨水設(shè)計(jì)量 :Q2=ψ qF (升 /秒 ) 雨水量計(jì)算采用黑龍江省暴雨強(qiáng)度公式： (1+) q ＝ ———————— （升 /秒雨水井 采用磚砌 。遜克口岸成立以來(lái)，海關(guān)、邊 檢、檢驗(yàn)檢疫局、航運(yùn)、海事局等口岸檢驗(yàn)和管理部門相繼成立。過(guò)貨量與上年同期相比上升 20％；實(shí)現(xiàn)貿(mào)易額為 481 萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng) 50% （其中進(jìn)口 39 萬(wàn)美元，出口 442 萬(wàn)美元）；出入境人數(shù)為 9573 人次，同比減少 % ，其中入境 4736 人次，出境 4837 人次。 根據(jù) 對(duì)俄 工業(yè)園區(qū)的定位，以及設(shè)計(jì)吞吐量預(yù)測(cè) ，結(jié)合港口岸線資源及港口工藝計(jì)算的可能， 工業(yè)園區(qū) 碼頭 沿河長(zhǎng) 50 米， 縱深 10 米 ， 按不同季節(jié)水位建設(shè)成階梯式的泊岸 。渠道深度 7 米 。 詳見附件中的給水總平面圖。詳見附件中的道路總平面圖。項(xiàng)目的建設(shè)，必將使燃煤產(chǎn)生的煙塵及汽車尾氣數(shù)量大大增加，無(wú)疑增加了污染物向大氣中的排放，加重了對(duì)大氣環(huán)境的污染。但由于車輛數(shù)量增加，車速提高，將加大噪聲污染。 因此，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)理應(yīng)認(rèn)真檢查各施工單位的環(huán)境措施，加強(qiáng)對(duì)施工駐地排污管理和施工機(jī)械作業(yè)的廢氣排放檢測(cè)，以及對(duì)施工機(jī)械的噪聲等環(huán)境保護(hù)問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的不間斷檢查，力求將施工期對(duì)環(huán)境的污染減小到最低程度。 ： A、廢氣的產(chǎn)生 由于該項(xiàng)目部分生產(chǎn)企業(yè)采用獨(dú)立鍋爐取暖，必然產(chǎn)生廢氣，廢氣中會(huì)有大量的 CO、 CO SO2 煙塵顆粒，對(duì)大氣構(gòu)成污染。 環(huán)境 治理目標(biāo) A、控制企業(yè)廢水排放量及污染物排放量，采取有效措施，保證黑龍江水體不受污染。 節(jié)約能源設(shè)計(jì)依據(jù) 能源是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重 要物質(zhì)基礎(chǔ)，為了貫徹執(zhí)行國(guó)家對(duì)能源實(shí)行的開發(fā)與利用并重的方針，把本項(xiàng)目節(jié)能工作落到實(shí)處，在設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)以下列文件為依據(jù)： A、《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》 B、國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部文件（計(jì)交能［ 1997］2542 號(hào)）《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告“節(jié)能篇”編制及評(píng)估的規(guī)定》 C、《工程設(shè)計(jì)節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》（ GBJ— 85）。 企業(yè) 定員表 序號(hào) 部門 人數(shù) 管理人員 技術(shù)人員 其他人員 合計(jì) 1 經(jīng)理 2 2 2 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部 1 3 2 6 6 基礎(chǔ)設(shè)施部 2 3 16 21 7 辦公室 1 1 4 6 8 信息部 1 2 3 城建投資公司 原材料區(qū)辦公室 信息部 財(cái)務(wù)部 辦公室 生產(chǎn)協(xié)調(diào)部 基礎(chǔ)設(shè)施部 9 財(cái)務(wù)部 1 1 2 總計(jì) 8 10 22 40 定員 40人，其中管理人員 8 人，技術(shù)人員 10人，其他人員 22人。 E、項(xiàng)目管理期： 20xx— 20xx 年 。 A、建筑工程：參照當(dāng)?shù)厍闆r估算。 遜克縣自籌 流動(dòng) 資金 萬(wàn)元 。 B、修理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的 3%計(jì)提； C、保險(xiǎn)費(fèi)：按全額保險(xiǎn)費(fèi)率 4‰ 。 土地轉(zhuǎn)讓 成本 構(gòu)成： 土地使用 費(fèi) 元 /m2， 房屋動(dòng)遷費(fèi) 2 元 /m2， 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 元 /m2。 現(xiàn)金流量分析從全部投資和自有 資金進(jìn)行分析。 B、相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)效益 項(xiàng)目建設(shè)將帶動(dòng) 遜克縣 和阿穆爾州的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展，帶動(dòng) 遜克縣 運(yùn)輸、服務(wù)業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展。 項(xiàng)目可行，望抓緊建設(shè)，早日取得各項(xiàng)效益。 敏 感 分 析 表 73 敏感因素 變化率（ %） FIRR （ %） FNPV (萬(wàn)元 ) 敏感系數(shù) 臨界點(diǎn) （ %） Δ IRR/Δ F Δ NPV/Δ F 0 0 0 0 銷售收入 +10 10 投資總額 +10 245 1。在風(fēng)險(xiǎn)分析中，觀察這些不確定因素對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的影響，估計(jì)項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)這些不確定因素變化時(shí)，觀察項(xiàng)目的財(cái)務(wù)可靠性。此外，為生產(chǎn)服務(wù)的配套產(chǎn)業(yè)也將得到較快發(fā)展。 自有資金財(cái)務(wù)指標(biāo)：內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=6%） 萬(wàn)元 。詳見表 15— 4。 67 管理費(fèi)用包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、開辦費(fèi)、遞延資產(chǎn)攤銷、職工培訓(xùn)費(fèi)、其他費(fèi)用等。 66 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目成本按工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度劃分科目，并計(jì)算相應(yīng)費(fèi)用。 C、其它費(fèi)用：按《 投資項(xiàng)目可行性研究指南 》 要求 估算。 遜克縣人民政府近 幾年來(lái)積累了一定的工程管理經(jīng)驗(yàn)及管理人才，有著與社會(huì)化、專業(yè)化的工程咨詢、監(jiān)理公司合作的良好基礎(chǔ)，有能力做好該項(xiàng)工程的組織實(shí)施工作。 第 十二 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 本項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度自可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日起實(shí)行。 B、國(guó)產(chǎn)配套設(shè)備的電動(dòng)機(jī)全部用節(jié)能效果好的 y 系列電機(jī)。 C、控制加工區(qū)廠界噪聲及聲源強(qiáng)度保護(hù)操作人員身心健康及加工區(qū)聲環(huán)境。 A、廢渣的產(chǎn)生 廢渣產(chǎn)生于項(xiàng)目區(qū)的鍋爐，由于鍋爐在燃燒煤炭時(shí)會(huì)產(chǎn)生大量爐灰渣，對(duì)周邊的環(huán)境會(huì)構(gòu)成污染，因此必須采取治理措施，減少對(duì)周邊環(huán)境的污染。 此外，工程實(shí)施中對(duì)取土場(chǎng)位置應(yīng)慎重選擇，要盡量少占農(nóng)田。另外，各種構(gòu)筑物的幾何造型、色彩將對(duì)環(huán)境景觀產(chǎn)生直接影響。根據(jù)我國(guó)對(duì)煙塵、二氧化硫、氮氧化物和一氧化碳四種量大、面廣的大氣污染物來(lái)源統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，機(jī)動(dòng)車產(chǎn)生的約占 10%。 第十章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源 本項(xiàng)目?jī)H對(duì)項(xiàng)目區(qū)的污染狀況，可能發(fā)生的污染源、污染種類及相關(guān)治理措施提出建議，環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源的各項(xiàng)工作由入駐企業(yè)與項(xiàng)目建設(shè)同步進(jìn)行，入駐企業(yè)應(yīng)按照清潔生產(chǎn)的要求進(jìn)行建設(shè)和管 理。排水支線延道