【正文】 100% 各相關(guān)問題滿分的總和 ，將上述相關(guān)表單 /記錄整理 后，將各項評分結(jié)果填入“表單 03過程審核提問的評分 /符合率 審核評分統(tǒng)計及確定其評分定級 實施審核 D 首次會議 C Q/ 過程審核管理程序 第 5 頁 共 8 頁 工 作 流 程 工 作 內(nèi) 容 說 明 表”中，并計算其各項符合率，計算完成后提交給審核組長。 過程審核結(jié)果的定級： 總符合率（ %） 對過程的評定 級別名稱 90至 100 符合 A* 80至小于 90 絕大部分符合 AB* 60至小于 80 有條件符合 B* 小于 60 不符合 C* 備注： 90%或 80%，但其中在一個或多個要素上符合率只達到 75%以下 ，則須從 A級降到 AB 級或從 AB級降到 B級。 表單續(xù) 04不符合 項糾正和預(yù)防措施表表單 05觀察項報告 NO YES 17．審核組負責(zé)糾正和預(yù)防措施的驗證工作： ,由責(zé)任單位重新整改并再驗證； ,審核組形成記錄填寫于“不符合項報告”中“糾正措施驗證”欄。 原件由 質(zhì)量部 歸檔。在特別情況下，也可以降為 C級。 由于在要素“生產(chǎn)”中的產(chǎn)品組不同，其工序也不同，所以必須把產(chǎn)品組各生產(chǎn)工序的得分匯總起來（平均 值 Epg），然后計算總符合率。 表單 03 質(zhì)量 審 核 檢查表 12．按《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的過程審核采取定量評定方法，對審核結(jié)果以及審核報告的分析具有可比性，并按持續(xù)改進過程（ KVP）的觀點可以看出與以往審核的差異。檢查表中所需檢查的內(nèi)容，依據(jù) 《過程審核 》中 （從第 37頁至 113頁）的內(nèi)容和項目編制。 5．審核組長召集審核小組成員根據(jù)產(chǎn)品過程審核的實際狀況確定每種產(chǎn)品的過程審核范圍，其過程審核范圍的內(nèi)容包括： ； 。 方式 計劃內(nèi)審核或計劃外審核。 受審核單位負責(zé)對不符合項制訂糾正和預(yù)防措施并有效實施。 當(dāng)出現(xiàn)下列情形時，由管理者代表指派 /任命的內(nèi)部審核小組或 /特定人員進行的計劃外審核。 2. 范圍 本程序適用于有限公司內(nèi)部 與質(zhì)量管理體系一切有關(guān)的 新產(chǎn)品和已批量生產(chǎn)的常規(guī)產(chǎn)品（亦稱為老產(chǎn)品）的生產(chǎn)制造過程。即：過程不穩(wěn)定； c. 必須對受審核部門采取糾正與預(yù)防措施和查證時。 為體現(xiàn)過程審核的客觀性和公平性及公正性，審核組長在擬定審核員與被審核部門的內(nèi)容和范圍時，必須確定審核員與被審核單位無直接關(guān)系。 生產(chǎn)制造過程 時，要修訂 《 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 》 ，增加審核的頻次。 附件一 劃分過程的工序和確定影響過程的參數(shù) 7．在每次審核實施前， 由審核員根據(jù)年 度審核計劃，編制內(nèi)部質(zhì)量 過程審核分計劃（見表單 02 過程審核計劃時程表），明確審核目的、范圍、依據(jù)、被審核單位、審核日程安排以及審 核組組長，確定審核組成員，進行必要分工。 ，首次、末次會議在受審核單位召開或與受審核單位領(lǐng)導(dǎo)交換意見，不保存會議記錄及簽到表。評分不滿 10分時則須制訂糾正 /改進措施并確定落實其改進期限。 Epg的計算公式如下： （ E1+E2+E3+?? En） Epg（ %） = 100% 被評定工序數(shù)量 ： （ Ede+Epe+Ez+Epg+Ek） Ep（ %） =