【正文】 計(jì)劃 一周計(jì)劃安排 追加任務(wù)通知 采購部按“追加任務(wù)通知”與臨時工藝資料及庫存情況進(jìn)行采購作業(yè)，按《采購 管理程序》進(jìn)行作業(yè)。 NO YES 原型樣件檢驗(yàn)和 /或試驗(yàn) 工序檢驗(yàn)員根據(jù)該樣品的相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對所試作的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)其檢驗(yàn)的允收標(biāo)準(zhǔn)拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn) 行判定。 研究所與各生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)原型樣件制作、試生產(chǎn)及各生產(chǎn)過程的實(shí)施。 關(guān)鍵過程： 產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖上標(biāo)注“ G”的零、組件之生產(chǎn)過程。 3． 引用文件 Q/ 《 工裝管理程序 》 Q/ 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 Q/ 《實(shí)驗(yàn)室管理程序》 Q/ 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 Q/ 《采購管理程序》 Q/ 《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》 Q/ 《人力資源管理程序》 Q/ 《工作環(huán)境管理程序》 Q/ 《應(yīng)急計(jì)劃程序》 Q/ 《設(shè)備管理程序》 Q/ 《不合格品控制程序》 Q/ 《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》 Q/ 《統(tǒng)計(jì)過程控制程序》 Q/ 《批次管理工作實(shí)施細(xì)則》 Q/ 《焊接質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》 4． 術(shù)語和定義 過程： 指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個或多個受控的活動。 研究所和各 生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé) 圖樣和技術(shù)文件 /資料、工藝指導(dǎo)性文件之編制。 各生產(chǎn)分廠根據(jù)樣品試作所需的原材料 /輔助材料之?dāng)?shù)量至倉庫領(lǐng)取所需的原 材料、輔助材料。 原型樣件提交給顧客確認(rèn)后，如顧客確認(rèn)不合格，則由研究所召集相關(guān)部門針對問題按《糾正與預(yù)防措施管制程序》進(jìn)行檢討和原因分析并提出糾正與預(yù)防措施或改善對策，然后根據(jù)其所提出的糾正與預(yù)防措施或改善對策重新進(jìn)行樣件試作，并將重新試作合格的樣件再提供給顧客進(jìn)行確認(rèn)，直到此問題得到有效解 決和處理。 如試生產(chǎn)產(chǎn)品需做試驗(yàn)時，由研究所和 /或生產(chǎn)分廠根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室管理程序》對產(chǎn)品進(jìn)行試驗(yàn)作業(yè)，并根據(jù)其試驗(yàn)的允收、拒收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。 月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 一周計(jì)劃安排 C D 檢驗(yàn)和或試驗(yàn) 送顧客確認(rèn) 顧客確認(rèn) 標(biāo)準(zhǔn)化 接收定單 生產(chǎn)計(jì)劃編制 材料準(zhǔn)備 計(jì)劃實(shí)施 生產(chǎn)計(jì)劃追蹤 E Q/ 過程控制程序 第 5 頁 共 10 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單 生產(chǎn)異常判定及處理 制造工程部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃追蹤結(jié)果結(jié)合“月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”及“一周計(jì)劃安排”中產(chǎn)品生產(chǎn)的先后順序和所需的合格生產(chǎn)數(shù)量進(jìn)行生產(chǎn)是否正常判定。 計(jì)劃訂單：當(dāng)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)能力高于已接訂單的定額數(shù)量時，研究所及制造工程部可根據(jù)市場調(diào)查需求情況進(jìn)行有計(jì)劃地生產(chǎn)一些安全庫存產(chǎn)品，由制造工程部將其列入“月份作業(yè)計(jì)劃”及“一周計(jì)劃安排”，將其分發(fā)至各分廠進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 Q/《工裝管理程序》執(zhí)行。 G 過程技術(shù)文件管理 過程控制 H Q/ 過程控制程序 第 8 頁 共 10 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單 特殊特性的確定和控制 特殊特性是指由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)和安全特性及顯著影響顧客滿意的產(chǎn)品和過程特性，和 /或由公司通過產(chǎn)品和過程的了解選出的特性。 如相關(guān)控制計(jì)劃中有要求使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)時工序操作者和 /或檢驗(yàn)員應(yīng)按《 統(tǒng)計(jì)過程控制 特殊特性控制 H 關(guān)鍵工序控制 I Q/ 過程控制程序 第 9 頁 共 10 頁 工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單 程序》中之規(guī)定做好關(guān)鍵工序的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)記錄，并繪制“ XR控制圖”，同時標(biāo)注出重要的過程活動（如更換工裝、修理機(jī)器等），進(jìn)行工序能力指數(shù)分析，當(dāng)工序能力指數(shù)不能滿足顧客和 /或公司規(guī)定要求時，由相關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施管制程序》