【正文】 管理體系范圍 、 管理體系覆蓋范圍 本手冊所描述的質(zhì)量 管理體系覆蓋了公司 產(chǎn)品 /過程 /活動：燈具產(chǎn) 品 及配件 的生產(chǎn)。 9/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 8 頁，共 24 頁 標(biāo)題：質(zhì)量方針 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 3 章 質(zhì)量方針 和目標(biāo) 、 質(zhì)量 方針 ：持續(xù)改進 和客戶滿意 是企業(yè)的永恒 宗旨 。公司確保按照下列要求策劃和管理質(zhì)量管理體系過程： a) 確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其 在公司的應(yīng)用； b) 確定這些過程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程； f) 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程進行持續(xù)改進。辦公室負責(zé)確定并匯總公司所需建立的并保持的記錄種類及 各種記錄表式樣本。 c) 確保質(zhì)量目標(biāo)的建立。 、 質(zhì)量管理體系策劃 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)及 質(zhì)量管理體系滿足本手冊第 的要求，總經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)部門對質(zhì)量管理體系進行策劃，包括確定每一質(zhì)量管理體系過程的輸入、輸出及活動以及資源配置的要求，并做出相應(yīng)規(guī)定。質(zhì)量管理體系過程及程序文件中涉及的職責(zé)和權(quán)限皆與所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限保持充分的一致，質(zhì)量管理體系的職能分配參見本手冊附 件 C《 標(biāo)準(zhǔn)條款與公司管理職能對照表 》 。 、 管理評審 、 總則 總經(jīng)理每年組織一次系統(tǒng)的管理評審會議（當(dāng)公司內(nèi)外部狀況發(fā)生重大變化時或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時，總經(jīng)理可決定是否有必要組織臨時管理評審），對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 具體參見《 管理評審程序 》文件。無論采用何種方式，所有人員都須符合公司錄用條件，應(yīng)經(jīng)過規(guī)定的考核合格后方可上崗，并接受廠規(guī)廠紀(jì)、安全意識教育、質(zhì)量意識等相關(guān)方面內(nèi)容的培訓(xùn)。 根據(jù)公司實 際狀況，對運輸設(shè)備、辦公、通訊設(shè)備的管理不制定專門文件加以管理。 、 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理見本手冊 條規(guī)定。 注：工作環(huán)境是指工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素（如溫度、照明等）。 業(yè)務(wù)部 需要就產(chǎn)品的某些技術(shù)指標(biāo)與顧客協(xié)商時，可以請 開發(fā)部 門與顧客進行具體溝通。 、 合同 /訂單的修改 對于合同或訂單的任何修改都須得到顧客確認，同時由 業(yè)務(wù)部 向有關(guān)部門發(fā)出合同 /訂單修訂通知，以確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 、 采購 、 采購過程 、 采購課應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 當(dāng)公司或顧客要求在供方 /外包方的現(xiàn)場進行驗證時，則采購課應(yīng) 在采購合同 /訂單中對擬采用的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 具體見《 生產(chǎn) 過程 控制程序 》文件。 d) 可追溯性規(guī)定：公司根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量管理的需要，規(guī)定在必要時應(yīng)進行追溯。驗證 合格，倉庫保管員予以接收；如驗證不合格，品管部應(yīng)及時通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部向顧客通報不合 格的詳細情況。 產(chǎn)品防護 從材輔料進入公司到成品交付到預(yù)定的地點的整個期間，責(zé)任部門須對產(chǎn)品提供防護，以保持符合要求。 、 使用人員須 按照設(shè)備操作說明使用，并按規(guī)定進行維護保養(yǎng)；當(dāng)設(shè)備需要調(diào)整時應(yīng)按規(guī)定方 法進行，以防止可能使測量結(jié)果失效。 22/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 21 頁，共 24 頁 標(biāo)題： 測量、分析和改進 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 第 8 章：測量、分析和改進 、 總則 有關(guān)部門在進行質(zhì)量管理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)策劃時，應(yīng)對有關(guān)產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系所需的監(jiān) 視、測量、分析和改進過程進行策劃，具體而言，包括以下方面： a) 證實產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持 續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 注 1：每 2 次內(nèi)部審核的時間間隔不超過 12 個月。 不符合項的責(zé)任部門應(yīng)采取必要的措施，以消除不符合及其原因。 c) 對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進行定期監(jiān)測，具體參見《 質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序 》。 、 不合格品控制 為了防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，公司對不合格品采取了嚴(yán)格的控制措施，具體如下： a) 品管部對發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門進行隔離； b) 責(zé)任部門 /人員按相應(yīng)文件規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限對不合格品進行評審； c) 責(zé)任處理部門負責(zé)按評審結(jié)論對不合格品進行處理，處理方式針對不同物品有下列方式： 1） 返工； 2） 返修； 3） 讓步接受； 4） 報廢； 5） 退貨。 以上數(shù)據(jù)的分析皆在相關(guān)程序文件中做出了規(guī)定。 、 預(yù)防措施 為了防止不符合的發(fā)生，公司積極采取措施，以消除產(chǎn)生潛在不符合的原因。 28/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 2 頁，共 5 頁 附件 B：部門 /崗位職責(zé) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 生產(chǎn)部 、 照生產(chǎn)進度表安排生產(chǎn)，并做好標(biāo)示及按區(qū)域擺放整齊； 、 督導(dǎo)車間所有員工依照質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)制度規(guī)定，做好產(chǎn)品質(zhì)量要求； 、 落實 5S 活動； 、 生產(chǎn)制造過程中不合格品的及時處理、標(biāo)示及異?，F(xiàn)象的對策處置； 、 預(yù)防零件、半成品、成品在工作中搬運、儲存受到損傷、刮傷、撞傷等； 、 管理階層交辦事項執(zhí)行及本單位員工之教育訓(xùn)練。 1 業(yè)務(wù)部 、 執(zhí)行合約（訂單）審查； 、 產(chǎn)品的交付、關(guān)務(wù)、船期及運輸?shù)陌才牛? 、 本公司與顧客聯(lián)絡(luò)的窗口，客戶滿意度的調(diào)查統(tǒng)計，客訴的受理與回復(fù)； 、 負責(zé)產(chǎn)品的報價； 1 總務(wù) 課 、 廠房、宿舍、廚工、保安、消防、維修、后勤、保養(yǎng)的管理； 、 落實 5S 運動； 32/34 附 件 C： 標(biāo)準(zhǔn)條款與公司管理職能對照表 標(biāo)準(zhǔn) 條款 條 款 名 稱 總經(jīng)理 管理者 代 表 標(biāo)準(zhǔn)推行委員會 品管部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 業(yè)務(wù)部 采購課 物料課 人事課 總要求 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量目標(biāo) ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)和權(quán)限 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ★ 內(nèi)部溝通 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 總則 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 能力、培訓(xùn)和意識 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 基礎(chǔ) 設(shè)施 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ ★ △ △ △ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 △ △ △ △ ★ △ △ △ △ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 △ △ △ ★ △ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 △ △ △ ★ △ 顧客溝通 △ △ △ ★ 設(shè)計和開發(fā) — — — — — — — — — — 采購過程 △ △ ★ △ 采購信息 △ △ ★ △ 采購產(chǎn)品的驗證 ★ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ ★ △ △ 33/34 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 △ ★ △ △ △ △ 標(biāo)識和可追溯性 △ △ ★ △ ★ 顧客財產(chǎn) △ △ △ ★ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ ★ △ △ ★ 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ★ △ △ △ 總則 △ ★ △ 顧客滿意 △ △ △ ★ 內(nèi)部審核 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ ★ △ △ △ △ △ 不合格品的控制 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ★ △ △ △ △ △ △ △ 持續(xù)改進 △ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 糾正措施 △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 預(yù)防措施 △ △ △ ★ △ △ △ △ △ △ 符號說明：★ — 主要責(zé)任部門或人員 ； △ — 次要 /配合 /支持部門或人員。 物料課 、 負責(zé)原物料管理程序之制訂與執(zhí)行； 、 按照生產(chǎn)計劃單提前備料； 、 負責(zé)供應(yīng)商來料之點收及發(fā)放； 、 對倉儲之原料予以定期盤點，以確保料帳一致； 、 對倉儲之原料進行限期盤點并提報品管部確認檢查，以防止庫存品變質(zhì)損壞； 、 落實 5S 運動； 、 管理階層交辦事項執(zhí)行及本單位員 工之教育訓(xùn)練； 、 依生產(chǎn)進度表上所排的上線日期提前將原物料進倉；未按時進倉催促采購按時將零件進倉，并 做好標(biāo)示及按區(qū)域擺放整齊。 預(yù)防措施的輸入可能來自以下方面： a) 顧客反饋的信息； b) 檢測報告； c) 管理評審； d) 質(zhì)量審核結(jié)果； e) 數(shù)據(jù)分析結(jié)果； f) 員工合理化建議 g) 其他質(zhì)量記錄。 、 改進 、 持續(xù)改進 公司通過下列途 徑持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性： a) 通過質(zhì)量方針的建立與實施，對持續(xù)改進做出正式的承諾； b) 確立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進的方向； c) 通過第一、二、三方審核，不斷發(fā)現(xiàn)問題，尋找體系改進的機會，并予實施； d) 數(shù)據(jù)分析； e) 目標(biāo)的實現(xiàn)程度； f) 糾正措施和預(yù)防措施； g) 管理評審。 返工和返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗，以證實其符合要求。 當(dāng)過程的輸出未能達到所策劃的結(jié)果時，責(zé)任部門應(yīng)進行糾正，必要時采取糾正 措施。 具體參見《 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序 》文件。 審核的準(zhǔn)則為 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)、 質(zhì)量手冊、程序文件、其他支持性文件及顧客要求、與產(chǎn)品有關(guān) 的法律法規(guī)要求等。作為策劃的結(jié)果，以下各條分別 描述了有關(guān)顧客滿意 /過程 /產(chǎn)品 /質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測量、分析和改進過程。 、 設(shè)備在搬運、儲存時都應(yīng)按設(shè)備本身的要求執(zhí)行，以防止設(shè)備損壞或失效。 c) 各倉庫保證帳、卡、物、證相符齊全； d) 品管部按定期檢查庫存品狀況，以便及時發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況，并對不合格進行處理。 21/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A/0 質(zhì) 量 手 冊 頁 碼 第 20 頁，共 24 頁 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn) 發(fā) 布 日 期 20xx 年 11 月 10 日 、對公司控制下或公司使用的顧客財產(chǎn)應(yīng)加以愛護。追溯依據(jù)：產(chǎn)品出入庫記錄；發(fā)料、發(fā) 貨情況登記、生產(chǎn)任務(wù)單及工序控制記錄。 、 標(biāo)識和可追溯性 為了防止產(chǎn)品相混淆和誤用，及在必要時能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追溯，應(yīng)對采購產(chǎn)品、半成品、成品等予以適當(dāng)標(biāo)識，包括產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標(biāo)識、加工狀態(tài)標(biāo)識。 20/34 浙江宙輝電器有限公司 編 號 Q/ZH101 版本 \修改號 A