【正文】 格品控制程序》執(zhí)行。如不符合應(yīng)與上道工序聯(lián)系，產(chǎn)品退回上道工序，待合格后方可轉(zhuǎn)序探傷。 2 適用范圍 適用于無縫 鋼 管生產(chǎn)過程中所涉及的無損檢測過程的控制。 d)氣氛可調(diào)性： 正火爐、 步進式加熱爐 的火焰可根據(jù)需要可調(diào)火焰 。 按照《環(huán)形爐 操作維護規(guī)程 》 、《 管坯加熱 作業(yè)指導書》 、《步進式再加熱爐 操作維護規(guī)程 》 、《再加熱作業(yè)指導書》 、 《 熱處理 爐 操作維護規(guī)程 》 、《熱 處理爐加熱作業(yè)指導書》 要求進行管坯穿孔前的加熱 、 保證終軋溫度的再加熱操作 及熱擴后的正退火處理 ，確保產(chǎn)品滿足退火或正火要求。 ⑴ 當重復評定能夠達到要求時，可視為評定有效。 熱處理責任人對整個工藝評定過程進行詳細質(zhì)量跟蹤。 車間 對熱處理設(shè)備的日常管理負責， 動力設(shè)備部負 責組織設(shè)備的 維護工作 ， 設(shè)備責任人 負責組織檢查督促工作 。 在加工過程中不合格的產(chǎn)品用記號筆或油漆在該產(chǎn)品上標識，標識內(nèi)容為讓步接收、返工、工廢、料廢等。 可追溯性 鋼材加工由生產(chǎn)部門開出“領(lǐng)料單”，鋼材庫憑單發(fā)料，領(lǐng)料單上應(yīng)注明材料熔爐號、品名規(guī)格、材質(zhì)等。 生產(chǎn)加工前由檢 驗人員對材質(zhì)色標進行復驗，確認后，方可領(lǐng)用。 適用于公司接收、生產(chǎn)、交付及安裝各階段的產(chǎn)品標識、可追溯性控制及狀態(tài)標識的控制。 產(chǎn)品防護 防護控制管理 a)進公司物資應(yīng)貯存在非露天場地或裝入容器中，鋼管應(yīng)在指定場地上有遮蓋物按要求堆放，為防止物資銹蝕、腐化、潮濕、變質(zhì)等，對于易磕碰的物品加防護 裝置 ， 搬運使用 適當?shù)?工具 ，提供適當?shù)谋Ｗo措施； b)產(chǎn)品的包裝質(zhì)量應(yīng)保證直至交付到顧客前標識清晰、準確、不脫落，檢驗員要嚴格按包裝標準檢查驗收，包裝質(zhì)量不合格嚴禁入庫。 對于這樣的過程要達到產(chǎn)品合格必須按下面五方面的要求進行： a)應(yīng)有完好的設(shè)備； b)設(shè)備的操作工應(yīng)能熟練使用設(shè)備，并知道如何控制各種工藝參數(shù)。 ： 生產(chǎn)控制 生產(chǎn)月計劃、生產(chǎn)周計劃 的制定 生產(chǎn)月計劃或周計劃 是由 生產(chǎn)部根據(jù) 營銷部簽訂的銷售合同 ， 結(jié)合庫存情況制定的 。 如需要在供方貨源處進行驗證 時 ,技術(shù)質(zhì)量部 要按合同規(guī)定或采購員、外協(xié)員通知的時間派人實施驗收 . ,營銷部 負責派人陪同并提供方便 .顧客或其代表進行了供方貨源處或公司內(nèi)的驗證 ,不能代替公司的進貨檢驗 ,不能免除公司可接收產(chǎn)品的責任也不能排除后期顧客的拒收 . 采購產(chǎn)品驗證合格后倉庫員辦理入庫手續(xù) ,根據(jù)計劃發(fā)放生產(chǎn)車間使用 ,不合格則 由采購員、外協(xié)員負責與供方聯(lián)系，拒收或退貨 . (1)《質(zhì)量記錄控制程序》 WXSP/CX02 (2)《 管坯 準備 作業(yè)指導書》 WXSP/ZDS03 (3)《不合格品控制程序》 WXSP/CX14 (4)《 母管準備 作業(yè)指導書》 WXSP/ZDS26 (5)《輔助物資檢驗作業(yè)指導書》 WXSP/ZDS46 (1)《 供方 調(diào)查 表 》 ZJ701 (2)《供方評價表》 ZJ702 (3)《合格供方名單》 ZJ703 (4)《 年度供方業(yè)績評價 表》 ZJ704 (5)《 采購計劃 單》 ZJ705 (6)《 入庫單 》 ZJ706 (7)《 （擴管）母管入庫單 》 ZJK01 (8)《 入庫 通知 單 》 ZJK02 生產(chǎn) 作業(yè) 控制程序 （ 文件編號： WXSP/CX07） 為了使公司無縫鋼管生產(chǎn)、包裝、防護及產(chǎn)品交付和服務(wù)更 規(guī)范滿足顧客的需求特制定本程序。 采購信息 采購人員應(yīng)根據(jù)計劃采購單、采購物資庫房差缺、采購件明細表、產(chǎn)品圖紙、工藝文件規(guī)范要求等編制采購文件（采購合同、采購要求），采購文件內(nèi)容包括： (1) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準的要求。 采購人員應(yīng)根據(jù)評價標準《供方調(diào)查表》和《供方質(zhì)量能力評價表》考察內(nèi)容選擇供方，對供方進行認真評價，認定合格后，由技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理或主管領(lǐng)導批準。 工裝模具的管理：經(jīng)過驗證的工裝模具要由 動力設(shè)備部 建立工裝模具管理臺帳，管理按《工裝模具驗收使用管理制度》執(zhí)行。 永久性修改，更改人持“更改通知單”先更改底圖，后改各部門的技術(shù)和工藝文件，注明更改標記、更改處數(shù)、更改人、更改日期。文件執(zhí)行后，由 技術(shù)質(zhì)量 部收回存檔。 適用于公司質(zhì)保體系中所覆蓋的各種產(chǎn)品。 4. 評審方式 （ 1）營銷部門有關(guān)人員評審前編制合同評審表 。 ，但規(guī)定的用途或已知和預期用途所必需的要求，即隱含的潛在的要求。包括 顧客規(guī)定明示和未明示要求及法律法規(guī) 要求對產(chǎn)品某些特性 的改進。 ⑺由于各種原因而引起的有關(guān) 公司 的產(chǎn)品、過程和體系改進的建議。 各部門負責 人報告 本部門 體系 運行情況以及需要 的 改進 和 資源 需求 ， 執(zhí)行評審決議。 （ 1） 歸入產(chǎn)品檔案的記錄保存期限見 《 特種設(shè)備產(chǎn)品檔案室管理 規(guī)定 》 （ 2）其他記錄保存期限如下： 設(shè)備儀器的有關(guān)資料保存限期： 無限期保存 人員檔案 及培訓原始記錄 保存限期：員工離公司后一年 合格供方評價有關(guān)記錄保存限期： 四 年 計量記錄 、 內(nèi)審記錄、管評記錄、改進措施記錄保存限期：二年 客戶信息 、 網(wǎng)上訂單 等 重要會議未形成文件的記錄保存限期：二年 文件分發(fā)及記錄登記等記錄以保存最新的為準其它均作廢。 記錄 分類 歸入產(chǎn)品檔案的 記錄： 按照 《 特種設(shè)備產(chǎn)品檔案室管理規(guī)定 》 執(zhí)行。 :本程序文件依據(jù)《 質(zhì)量保證手冊 》對記錄要求和企業(yè)實際編寫。 文件和資料局部更改時更改人要在文 件上注明更改標記、更改處數(shù)、更改日期并 簽字。 文件資料由 技術(shù)質(zhì)量部 發(fā)放至所有的使用場合。 外來文件、合同按原文件的編號進行管理 。 技術(shù)質(zhì)量部 負責質(zhì)量 保證 體系涉及的所有文件和資料控制的歸口管理。 各部門負責人按公司文件和資料的分類情況，負責本 部門 的文件和資料的控制 ,并接受質(zhì)保工程師的指導與監(jiān)督。 其中： WXSP 代表 無錫斯貝歇爾鋼管制造有限公司 ， SC 代表質(zhì)保手冊， CZ 代表程序文件和制度， HB 代表匯編， CX 代表程序文件， ZD 代表制度， ZG代表 作業(yè) 指導書 和操作規(guī)程 ， ZDS代表 作業(yè) 指導書， GC 代表操作規(guī)程 ， A/1 代表第一版 經(jīng)過 修改。發(fā)放時要用 《 文件發(fā)放 /回收記錄 》進行登記和簽收，對受控文件 ， 在文件封面 的 文件受控狀態(tài)欄標明 ,以示為受控 、 有效版本。 . 文件和資料失效或到了最低保存期限，經(jīng) 質(zhì)保師 批準后，由各主管部門進行銷毀。 部 負責生產(chǎn)原始記錄 填寫、確認、收集、歸檔 的管理。 其他記錄： a. 體系 審核記錄 b. 糾正和預防措施記錄 c. 供方評審記錄 d. 培訓記錄 e. 管理評審記錄 f. 與顧客溝通記錄 g. 合同評審記錄 h. 校準記錄 應(yīng)統(tǒng)一進行 編號和標識，記錄的格式由 技術(shù)質(zhì)量部 統(tǒng)一審定。 外來記錄：第三方檢查記錄檢測報告及儀器檢定記錄保存限期：二年 電子文件記錄要求每月進行考貝到不可改寫的 CDR/U 盤，歸檔案室編號統(tǒng)一保存。 技術(shù)質(zhì)量部 負責管理評審會議的通知、召集、組織、會議記錄、資料 匯總 以及會議決議情況落實的跟蹤 。 準備： 技術(shù)質(zhì)量部 在評審會議前兩周通知各部門根據(jù)評審輸入要求各自準備會議提案。 有關(guān)資源需求的決定和措施。 。 （ 2）按有關(guān)標準進行生產(chǎn)、并在生產(chǎn)能力以內(nèi)或有庫存現(xiàn)貨的合同（常規(guī)合同 ）由營銷部門評審 , 營銷部部長批準； （ 3）顧客有特殊要求、交貨期特別急的合同（特殊合同）由營銷部組織技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)部、設(shè)備動力部進行評審 ,取得一致意見后 (各部門在合同評審表相應(yīng)欄目內(nèi)簽字 ),主管領(lǐng)導批準 。 《 壓力管道元件制造許可規(guī)則 》 《 質(zhì)量保證手冊 》 《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系要求》 技術(shù)質(zhì)量 部負責組織編寫工藝文件，工藝責任人負責文件審核并對工藝文件可靠性、可行性負責。由 技術(shù)質(zhì)量 部的工藝員填表寫臨時更改通 知單，經(jīng)工藝責任人審批后通知 生產(chǎn) 部， 生產(chǎn) 部按通知單執(zhí)行。 更改通知單，應(yīng)歸檔案室存 檔保管。 工裝模具的維修和報廢：工裝模具每三個月要進行一次使用性驗證，由工藝責任人組織，如生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)模具問題，要及時由 動力裝備部 進行維修，如果不能修復的由使用部門填寫工裝報廢 申請， 動力裝備 部長簽字確認，報廢的模具要交回零件倉庫。 只有考察評價合格的供方才能進入合格供方檔案。包括有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)和服務(wù)；樣品、試生產(chǎn)、批生產(chǎn)的批準程序；對供方產(chǎn)品的安全認證提出要求；對供方的加工過程和設(shè)備提出要求等。 適用于本公司的 無縫鋼管產(chǎn)品 生產(chǎn)和服務(wù)提供 、 產(chǎn)品防護的 管理 ，包括生產(chǎn)的作業(yè)準備 、 過程的確認 、 標識 、 產(chǎn)品的防護 及 交付等過程的 控制 。 營銷部 簽訂好銷售合同后 ，要及時 將 合同復印件 傳遞給生產(chǎn)部，生產(chǎn) 部 編制《生產(chǎn)計劃通知單》，技術(shù)質(zhì)量部 編制《熱軋工藝卡》或《熱擴管工藝卡》分別發(fā)到軋管車間或熱擴車間 進行工藝準備，動力設(shè)備部 根據(jù)《熱軋工藝卡》要求 進行工藝裝備的準備工作 。 c)具體的參數(shù)控制要求及方法見工藝文件 、 工藝操作規(guī)程。 產(chǎn)品交付控 制管理 a)倉庫 按 《生產(chǎn) 計劃 通知單 》 的內(nèi)容核對鋼號、爐號、尺寸、合同號、數(shù)量等防止交付錯誤； b)核對后 及時 通過業(yè)務(wù)人員 聯(lián)系 用戶提貨，可以通過電話、 電子郵件 等方式 。 部負責組織有關(guān)產(chǎn)品標識 及可追溯性 文件的制定工作。 生產(chǎn)領(lǐng)用后剩余的材料，庫管人員必須將規(guī)定的色標移植在剩余材料實體上。 產(chǎn)品在加工過程中按 進行可追溯性管理。 水壓試驗合格的產(chǎn)品，檢驗人員在產(chǎn)品端部用記號筆打“√”；不合格的產(chǎn)品用記號筆在產(chǎn)品端部打“”。 熱處理責任人判定熱處理結(jié)果，對熱處理結(jié)果負責。 試驗檢測 ⑴過程無誤后，進行理化等相關(guān)試驗、檢測。 ⑵ 當評定結(jié)果與首次評定結(jié)果有差異時，要識別是正常的波動還是異常波動。認真填寫熱處理原始記錄，及時更換熱處理自動記錄紙張，收集并保存好各種記錄。 e)生產(chǎn)能力：生產(chǎn)能力應(yīng)滿足設(shè)計時的技術(shù)要求，能滿足正常生產(chǎn)。 無損檢驗責任人負責無損文件的編制及審批，無損檢測的人員應(yīng)從事與資格證書注明的檢測類別及其等級相一致的無損檢驗工作，并負相應(yīng)的質(zhì)量責任。 樣管：探傷樣管的刻傷鉆孔應(yīng)符合相應(yīng)國家標準要求，用于檢查樣管尺寸的量具必經(jīng)過計量， 必要時 要對樣管送計量所進行計量。 6. 無損檢測報告 無損檢測報告應(yīng)由持有 II 級及其以上等級證書者簽發(fā)。 無損檢測的設(shè)備管理應(yīng)按《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》進行管理。具體按公司《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制 程序 》執(zhí)行。 不合格品的處理：對于試驗中出現(xiàn)的不合格情況及時報告 技術(shù)質(zhì)量部 ，對該批產(chǎn)品按《不合格品控制程序》進行處置。 本程序由 技術(shù)質(zhì) 量部 負責組織起草，負責組織編制檢驗作業(yè)指導書。 模 具到貨后倉庫保管員負責 數(shù)量外觀的驗收 。 互檢：操作者在加工本道工序時。對出現(xiàn)的不合格品按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 設(shè)備的采購 生產(chǎn)和檢驗所需的設(shè)備，由 動力設(shè)備部 根據(jù)需要 請示總經(jīng)理 ，經(jīng) 總經(jīng)理批準后，動力 設(shè)備部執(zhí)行。 設(shè)備的保養(yǎng) a)保養(yǎng)：每班工作結(jié)束時，由操作工負責做好日常維護保養(yǎng)工作。 設(shè)備的報廢 凡設(shè)備主要性能嚴重老化，不能滿足生產(chǎn)工藝要求，即無法修理的，或設(shè)備結(jié)構(gòu)陳舊，修理費用昂貴不合算的，由 動力 設(shè)備部辦理報廢手續(xù)，經(jīng) 總經(jīng)理 批準后實施。 備配件管理 使用部門負責基礎(chǔ)資料的收集、整理，列出主要配件清單，需要外購、外協(xié)的備配