【正文】 責(zé)對公司選題管理體系制度文件的存檔、整理、發(fā)放控制； 2． 3． 3 人事行政部負(fù)責(zé)外來公司管理制度文件的存檔、整理、發(fā)放控制； 2． 3． 4 工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的歸檔管理； 2． 3． 5 作業(yè)指導(dǎo)書、工作流程及相關(guān)的質(zhì)量記錄由各部門負(fù)責(zé)發(fā)布、整理、存檔； 2． 3． 6 各部門負(fù)責(zé)管理本部門持有的質(zhì)量管理體系文件，并確保使用文件按規(guī)定進行控制?！段募纳暾垎巍酚杀静块T存檔，后附上原有內(nèi)容和更改后的內(nèi)容。 3． 3 主要職責(zé) 3． 3． 1 人事行政部負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的歸口管理，各部門的《質(zhì)量記錄控制清單》在人理行政部存檔； 3． 3． 2 各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、歸類和保管。 3． 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄銷毀申請單》； 《質(zhì)量記錄控制清單》。 4． 4． 2 評審的內(nèi)容 4． 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系對采用標(biāo)準(zhǔn)的適宜性、有效性； 4． 4． 2． 2 質(zhì)量管理體系對質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性，有效性； 4． 4． 2． 3 質(zhì)量管理體系對顧客需求的適宜性、充分性、有效性； 4． 4． 2． 4 質(zhì)量管理體系對服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定的適宜性、有效性； 4． 4． 3 評審的形式 管理評審采取會議評審的方式，由總經(jīng)理親自主持。 4． 4． 10 與管理評審有關(guān)資料由人事行政部保存?zhèn)浒浮? 5． 4． 1． 2 每年初 /需要時，人事行政部應(yīng)依據(jù)公司發(fā)展要求，進行工作分析，制定、調(diào)整各崗位名稱、崗位職責(zé)（見各部門組織架構(gòu)及崗位職責(zé)）、崗位人員能力需求、制定《員工任職資格》； 5． 4． 1． 3 崗位任職資格應(yīng)從教育、培訓(xùn)、資格、經(jīng)歷等方面識別和確定； 5． 4． 1． 4 《員工任職資格》需報總經(jīng)理審批 ； 5． 4． 1． 5 《 員任職資格經(jīng)審批后，作為人事行政部選擇、招聘員工的主要依據(jù)； 5． 4． 1． 6 人事行政訓(xùn)依據(jù)崗位任職資格、員工工作績效評價結(jié)果、培訓(xùn)成績、人員變化動態(tài)，審核、調(diào)整各崗位 上崗人員，并報總經(jīng)理審批，以確保符合崗位工作要求； 5． 4． 2 培訓(xùn)意識和能力 12 5． 4． 2． 1 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量管理體系活動的人員的能力需求，分別對新聘、在崗、關(guān)鍵崗位、內(nèi)審等員工，根據(jù)地他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)計劃； 5． 4． 2． 2 新員工入職后進行 1天的入職培訓(xùn)：具體內(nèi)容按《員入職培訓(xùn)計劃》執(zhí)行； 5． 4． 2． 3 在崗員工培訓(xùn)：按培訓(xùn)計劃，每年對員按不同專業(yè)進行培訓(xùn)，不少于 20 課時，并進行崗位技能考核?？赏ㄟ^職業(yè)規(guī)劃、制度管理、內(nèi)部晉升，培養(yǎng)員工認(rèn)同公司價值對和目標(biāo)，鼓勵員工參加業(yè)余學(xué)習(xí)和認(rèn)真對待公司組織的培訓(xùn)，最大程度地開發(fā)和利用員工的技術(shù)和能力，幫助員工自我實現(xiàn)。 6． 4． 3 設(shè)備設(shè)施的使用和維護 6． 4． 3． 1各系統(tǒng)主管依據(jù)本公司情況，制定相應(yīng)規(guī)范及制度；經(jīng)部門經(jīng)理審查，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由專業(yè)主管下發(fā)至各專業(yè)崗位執(zhí)行； 6． 4． 3． 2 各系統(tǒng)專業(yè)維修人員編制需依據(jù) 本公司情況，由專業(yè)主管編制 ，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，報人事行政部； 6． 4． 3． 3 公司管轄所有設(shè)備根據(jù)地需要由專業(yè)主管編制設(shè)備運行記錄，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行；運行記錄本由當(dāng)班負(fù)責(zé)制人認(rèn)真填寫，專業(yè)主管審核簽字并存檔； 6． 4． 3． 4 有倒班的專業(yè)需由專業(yè)主管編制 交接班記錄本，當(dāng)班負(fù)責(zé)人認(rèn)真填寫記錄本 并由專業(yè)主管及部門經(jīng)理審核簽字并存檔。 6． 5． 4 《物業(yè)接收設(shè)施驗收標(biāo)準(zhǔn)》（詳見《工程部管理流程目錄》）。 7． 4． 4 服務(wù)活動完成后的資料由人事行政部負(fù)責(zé)存檔。 9． 2 適用范圍 適用于物業(yè)管理部提出所有涉及工程部的報修服務(wù)及維修質(zhì)量控制。采購申請中需注明申購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量及參考供貨商和生產(chǎn)廠家。 10． 4． 6 選擇合格的供貨商 10． 4． 6． 1 品糧按《供方選擇評估管理辦法》選擇合格供貨商； 26 10． 4． 6． 2 采購員親自到市場調(diào) 查，選擇合格供貨商。 11． 4． 2 火場指揮 11． 4． 2． 1 成立滅火指揮部，法人、物業(yè)總經(jīng)理按到滅火報警后迅速到達(dá)消防 控制中心擔(dān)任第一、第二總指揮； 11． 4． 2． 2 成立最高決策小組，形成對內(nèi)對外統(tǒng)一窗口； 11． 4． 2． 3 安全管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)火災(zāi)現(xiàn)場的指揮，商管部、工程部、人事行政部協(xié)助配合； 11． 4． 2． 4 工程總結(jié)理負(fù)責(zé)保障消防設(shè)備可靠運行。 11． 9 相關(guān) /支持性文件； 11． 9． 1 《監(jiān)控中心運行方案》； 11． 9． 2 《消控中心運行方案》； 11． 9． 3 《動火作業(yè)安全管理》； 11． 9． 4 《噴（油）漆作業(yè)安全管理制度》； 11． 9． 5 《易燃易爆化學(xué)品安全管理規(guī)定》； 11． 9． 6 《石油液化氣罐安全傅管理制度》； 11． 9． 7 《消防器材安全管理責(zé)任規(guī)定》； 11． 9． 8 《顧客吸煙安全管理規(guī)定》； 11． 9． 9 《中華人民共和國消防法》； 11． 9． 10 《建筑滅火器配置規(guī)范》； 11． 9． 11 《應(yīng)急預(yù)案》； 11． 9． 12 《消防學(xué)習(xí)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)》。 12． 6 相關(guān) /支持性文件 12． 6． 1 《安管工作指導(dǎo)書》； 12． 6． 2 《緊急突發(fā)事件處理控制程 序》； 33 12． 6． 3 《人力資源管理控制程序》； 12． 6． 4 《消防服務(wù)控制程序》。 14． 2 適用范圍 適用于頤和國際的門禁管理。 15． 3 主要職責(zé) 15． 3． 1 負(fù)責(zé)車輛的管理工作； 15． 3． 2 負(fù)責(zé)車場設(shè)備、設(shè)施的檢查工作。 15． 6 質(zhì)量記錄 15． 6． 1 《值班記錄》； 15． 6． 2 《購物車輛一覽表（地下車場）》； 15． 6． 3 《地下停車場（出租車）進出一覽表》： 15． 6． 4 《乘車放心卡使用情況一覽表》； 15． 6． 5 《卸貨區(qū)進出貨車一覽表》； 42 16． 0 裝修工程控制程序（ YHGJWY— CX— SG004） 16． 1 目的 對頤和國際業(yè)戶裝修及對頤和國際施工現(xiàn)場管理進行控制，確保頤和國際及業(yè)戶人身、財產(chǎn)安全。 44 16． 5 相關(guān) /支持性文件 16． 5． 1 《頤和國際物業(yè)二次時候流程》； 16． 5． 2 《樓內(nèi)巡查工作程序》； 16． 5． 3 《頤和國際二次裝修圖紙審核流程》； 16． 5． 4 《頤和國際施工現(xiàn)場安全管理規(guī)定》； 16． 5． 5 《頤和國際 物業(yè)驗收流程》； 16． 5． 6 《裝修管理補充規(guī)定》； 16． 5． 7 《業(yè)戶手冊》； 16． 5． 8 《裝修手冊》。 17． 5 相關(guān) /支持性文件 17． 5． 1 《頤和國際物業(yè)交付流程》； 17． 5． 2 《頤和國際物業(yè)接收流程》。 18． 4． 2． 5 完善服務(wù)體系及服務(wù)功能，為商戶提供各種服務(wù)； 48 18． 4． 3 標(biāo)識管理 物業(yè)管理體制部根據(jù)頤和國際實際情況，設(shè)計標(biāo)識圖樣，委托廠家制作標(biāo)識，如區(qū)域標(biāo)識、指示標(biāo)識、安全警示標(biāo)識，行車路線標(biāo)識等。 19． 3 主要職責(zé) 19． 3． 1 安管部負(fù)責(zé)各類緊急突發(fā)事件的報告、安全警戒、維持秩序工。 18． 4． 6 投訴處理 商戶 /顧客投訴由物業(yè)管理部負(fù)責(zé)接待，對投訴問題進行整合、分析、處理或協(xié)調(diào)相關(guān)部門進行處理； 18． 4． 7 失物招、認(rèn)領(lǐng)管理 服務(wù)臺負(fù)責(zé)對顧客遺失物品的招領(lǐng)和認(rèn)領(lǐng)工作，具體操作辦法按《失物招領(lǐng)流程》、《失物認(rèn)領(lǐng)流程》執(zhí)行。 47 18． 0 現(xiàn)場服務(wù)業(yè)戶管理控制程序（ YHGJWY— CX— SG006） 18． 1 目的 對現(xiàn)場及業(yè)戶進行管理，為顧客提供服務(wù)創(chuàng)造和諧，寬松的購物環(huán)境，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 17． 2 適用范圍 適用于公司對業(yè)主托管樓宇設(shè)施設(shè)備的交接過程及對簽約商戶的商鋪 交付過程。 16． 3 主要職責(zé) 16． 3． 1 物業(yè)管理部對申請商戶的合法性進行確認(rèn)；向商戶發(fā)放《裝修手 冊》及其它一些施工管理規(guī)定，并負(fù)責(zé)商戶裝修施工手續(xù)辦理； 16． 3． 2 物業(yè)管理部負(fù)責(zé)業(yè)戶裝修方案的初審； 16． 3． 3 物業(yè)管理部負(fù)責(zé)業(yè)戶裝修工程實施的監(jiān)管及協(xié)調(diào)工作； 16． 3． 4 物業(yè)管理部負(fù)責(zé)組織業(yè)戶裝修工 程審驗工作； 16． 3． 5 物業(yè)管理部負(fù)責(zé)頤和國際成品保護工作； 16． 3． 6 安全管理部負(fù)責(zé)頤和國際及業(yè)戶消防、安全方面的審核及監(jiān)管； 16． 3． 7 工程部配合業(yè)戶工程裝修、改造方面的審批及監(jiān)管工作； 16． 4 工作程序 16． 4． 1 圖紙審核 由業(yè)戶 /裝修商提供裝修圖紙，物業(yè)管理部轉(zhuǎn)送至頤和國際相關(guān)部門及 物業(yè)工程部進行圖紙審核，具體按《頤和國際二次裝修圖紙審核流程》執(zhí) 行。 15． 4． 1． 2 購物車輛管理 ? 購物車輛必須遵守《停車場管理規(guī)定》； ? 按受安管人員正常管理。 14． 4． 2 鑰匙的管理 14． 4． 2． 1 鑰匙的管理按《鑰匙管理規(guī)定》執(zhí)行； 14． 4． 2． 2 使用鑰匙時要做好詳細(xì)記錄。 34 13． 0 綠化服務(wù)控制程序（ YHGJWYCXSG003） 13． 1 目的 對頤和國際保潔、綠化服務(wù)實施有效控制，為客戶提供舒適，整潔的環(huán)境，達(dá)到公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 31 12． 0 安管服務(wù)控制（ YHGJWYCXAG002） 12． 1目的 確保頤和國際一個良好的治安狀況，對安全管理工作進行全方位及有效的 控制，為業(yè)戶及顧客提供安全、周到的經(jīng)營、購物環(huán)境，確保安全管理工 作符合規(guī)定要求。 11． 5 消防控制中心 11． 5． 1 消防控制中心按《消控中心運行方案》執(zhí)行； 11． 5． 2 監(jiān)控中心按《監(jiān)控中心運行方案》執(zhí)行。驗收合格后由使用部門相關(guān)人員在《驗收單》上簽字確認(rèn)（供貨商不在驗收單上簽字），庫管員辦理入庫手續(xù)；如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，使用部門有權(quán)拒收產(chǎn)品，立即通知采購員核實辦理退換事宜； 10． 4． 7． 4 供貨 商物資供貨狀況由庫管員記錄，待對供方評定時作為評定依據(jù)。 10． 4． 2． 2 緊急用品采購 ? 緊急用品采購時，由部門填寫《物品采購呈批件》，報人事行政部。 9． 4 工作程序 9． 4． 1 業(yè)戶特約維修 業(yè)戶特約維修具體按《商戶維修流程》執(zhí)行； 9． 4． 2 公共區(qū)域維修 公共區(qū)域維修按《公區(qū)維修流程》執(zhí)行； 9． 4． 3 維修和跟蹤 9． 4． 3． 1 物業(yè)管理部進行抽查及書面簽字確認(rèn)，并填寫《頤和國際物業(yè)服務(wù)單》； 9． 4． 3． 2 業(yè)戶特約維修完成后，業(yè)戶進行維修完成確認(rèn)及書面簽收，并填寫《維修結(jié)果確認(rèn)及意見反饋表》； 9． 4． 3． 3 分析與改進物業(yè)管理部 對工程維修和及時率與合格率按月統(tǒng)計，并根據(jù)業(yè)戶反饋意見進行分析，工程部根據(jù)分析結(jié)果進行改進。 20 8． 0 客戶費用收取控制程序（ YHGJWYCX001） 8． 1 目的 對公司費用收取的過程做出規(guī)定，確保樓宇的正常營運，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 6． 6 質(zhì)量記錄 6． 6． 1 《安全、培訓(xùn)工作記錄簿》 6． 6． 2 《值班記錄簿》 6． 6． 3 《繼電保護及自動裝置記錄簿》 6． 6． 4 《開關(guān)故障跳閘記錄簿》 6． 6． 5 《設(shè)備缺陷記錄簿》 6． 6． 6 《警鈴室簽到表》 6． 6． 7 《警鈴室巡檢記錄表》 6． 6． 8 《污水坑巡檢記錄表 6． 6． 9 《隔油池巡檢記錄表》 6． 6． 10 《廢水坑巡檢記錄表》 6． 6． 11 《設(shè)備保養(yǎng)記錄表》 6． 6． 12 《設(shè)備報廢報告單》 6． 6． 13 《設(shè)備及部件購置申請單》 6． 6． 14 《設(shè)備事故報告》 17 6． 6． 15 《設(shè)備維修記錄表》 6． 6． 16 《設(shè)備驗收單》 6． 6． 17 《停、送水申請表》 6． 6． 18 《穩(wěn)壓泵房簽到表》 6． 6． 19 《消防示房、穩(wěn)壓泵房巡檢記錄表》 6． 6． 20 《消防泵房簽到表》 6． 6． 21 《消防泵月運行記錄表》 6． 6． 22 《地極電阻測試記錄表》 6． 6． 23 《配電盤 /開關(guān)柜絕緣測試記錄表》 6． 6． 24 《電纜絕緣測試記錄表》 6． 6． 25 《設(shè)備登記卡片》 6． 6． 26 《頤和國際設(shè)備設(shè)施交接表》 6． 6． 27 《小型板式換熱器運行檢查記錄》 6． 6． 29 《水表更換記錄》 6． 6