【正文】 全生產(chǎn)培訓(xùn)、管理工 作。 17 a)宣傳欄； b)內(nèi)部通報； c)新聞媒體； d)調(diào)查問卷； e)意見征詢表（函）； f)走訪等其它與顧客、相關(guān)方溝通和交流 。 員工代表負(fù)責(zé)將員工的意見、建議或抱怨和管理層進(jìn)行溝通與協(xié)商。 機(jī)械物資部負(fù)責(zé)對物資、設(shè)備采購、管理信息及物資、設(shè)備供方信息的收集、溝通與協(xié)商。 文件形式 文件可采用紙張、軟盤、光盤、網(wǎng)頁、照片、磁帶等多種媒體形式。 文件評審 ：公司工會、各部室、社管中心、公安分處、工程項目部對所下發(fā)的有效文件，每年年初進(jìn)行一次評審，根據(jù)評審結(jié)果確認(rèn)有效性、符合性、適宜性，建立 《有效文件清單》； ：文件的使用部室及相關(guān)部室發(fā)現(xiàn)有效文件的有效 5 性、符合性、適宜性不能滿足要求時，向歸口管理部室提出評審要求，由歸口管理部室組織人員對文件進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果對文件進(jìn)行處理。 程序 應(yīng)控制的文件包括： a）方針、目標(biāo)、《管理手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》及管理性文件； 3 b）合同類文件； c) 來自建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、質(zhì)監(jiān)站和其他管理部門的設(shè)計文件、技術(shù)交底、會議紀(jì)要、通知、來往函件及其他外來文件； d）《施工組織設(shè)計》、《管理辦法》、《管理方案》、《應(yīng)急預(yù)案》； e）相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、技術(shù)文獻(xiàn)； f）來自國家、各級地方政府、上級主管部門的外來文件； g）記錄。 1 程序文件目錄 文件控制程序 2 信息溝通與協(xié)商控制程序 11 人力資源控制程序 19 記錄控制程序 33 法律法規(guī)控制程序 35 內(nèi)部審核控制程序 41 不合格品、不符合、事故、事件處理程序 49 環(huán)境因素識別與評價控制程序 57 危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制程序 64 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 72 1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 82 1施工過程控制程序 85 1糾正與預(yù)防措施控制程序 97 1體系運(yùn)行管理程序 106 2 文件控制程序 目的 對公司管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所都能得到文件的有效版本，并防止作廢文件的誤用。 文件發(fā)布按照《中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司公文處理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 文件更改 文件需要更改時，應(yīng)由部室或單位提出申請，說明更改原因，交文件編制部室進(jìn)行評審確認(rèn)； 文件編制部室依據(jù)評審意見，提出文件更改意見，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后下發(fā)文件更改通知。 記錄 《有效文件清單》 CXW01 《文件銷毀登記表》 CXW02 《收發(fā)登記表》 CXW03 《文件更改通知單》 CXW04 7 有 效 文 件 清 單 編號： CXW01 (共 頁第 頁 ) 編制人 : 批準(zhǔn)人 : 年 月 日 注 :此表保存期限為長期 序 號 發(fā) 文 單 位 發(fā) 文 序 號 文 件 名 稱 備 注 8 文 件 銷 毀 登 記 表 編號： CXW02 (共 頁第 頁 ) 編制人 : 批準(zhǔn)人 : 年 月 日 注 :此表保存期限為長期 順 號 單 位 文件 日期 文字 文號 機(jī)密 程度 內(nèi) 容 份 數(shù) 頁數(shù) 備 注 9 收 發(fā) 登 記 表 編號： CXW03 (共 頁第 頁 ) 序號 月 日 來文機(jī)關(guān) 發(fā)文字號 文件名稱 份數(shù) 發(fā)往單位 收件人 備注 填寫人： 年 月 日 注 :此表保存期限為長期 10 文 件 更 改 通 知 單 編號： CXW04 (共 頁第 頁 ) 填寫人： 年 月 日 注 :此表保存期限為長期 通知號 修改部門 修改人 審 核 會 簽 批準(zhǔn)人 文件名稱 修改 頁 章節(jié)號 修 改 內(nèi) 容 11 信息溝通與協(xié)商控制程序 為有效實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系，規(guī)范信息溝通與協(xié)商的內(nèi)容、職責(zé)、渠道和方法，以便及時準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，確保與公司管理體系運(yùn)行有關(guān)的內(nèi)外信息溝通和協(xié)商的暢通有序。 經(jīng)營開 發(fā)部負(fù)責(zé)經(jīng)營期間顧客需求、期望及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息的收集、溝通與協(xié)商。 信息的內(nèi)容 13 內(nèi)部信息溝通和協(xié)商的內(nèi)容包括：方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定、實施、評審及完成情況；環(huán)境因素及危險源的識別、評價和控制情況；監(jiān)視和測量結(jié)果；管理體系運(yùn)行情況的檢查結(jié)果；內(nèi)審及管理評審報告；不合格及不符合信息；異?；蛲话l(fā)事故、事件信息；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)實施情況；員工建議及其它重要信息等； 外部信息溝通和協(xié)商的內(nèi)容包括：法律法規(guī)和 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求變化的信息；所在地方和社區(qū)的抱怨和投訴；政府主管部門、環(huán)保機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的意見；顧客要求及相關(guān)方反饋的信息；外部檢測報告；政府文件、上級指示，媒體報道等。 收到信息后，識別信息的使用范圍，并針對使用范圍向使用部門或場所及時傳遞； a)文件信息，填寫《收文處理用紙》及時進(jìn)行傳遞； b)會議信息，確定傳達(dá)的適當(dāng)范圍和形式； c)電子媒體信息，采取拷貝或網(wǎng)絡(luò)形式及時傳遞，做好傳遞記錄 。 公司工會 負(fù)責(zé)對員工進(jìn)行職業(yè)健康安全、勞動保護(hù)、職工權(quán)益方面意識、法律法規(guī)的培訓(xùn)教育工作。 一般員工 a)勞動人事部根據(jù)《中鐵三 局集團(tuán)第五工程有限公司員工崗位職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》、《中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司員工崗位職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)》（五勞人 [20xx]48 號），選配 公司本部、公司各單位、社管中心的 一般員工。 職業(yè)技能鑒定 職業(yè)技能鑒定工作，按照《職業(yè)技能鑒定實施辦法》（中鐵 25 三勞人［ 20xx］ 344號）附件 2《鐵路職業(yè)技能鑒定考務(wù)管理辦法》執(zhí)行。 職責(zé) 公司 工會、各部室、社管中心、公安分處、項目部 負(fù)責(zé)本管理范圍內(nèi)記錄的收集、編制、整理、標(biāo)識、傳遞、編目、保存、處理和歸檔；并對下屬單位的記錄控制情況進(jìn)行指導(dǎo)、檢查 。沒有明確規(guī)定的要自行確認(rèn)； 記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞、變質(zhì)、丟失。 工程管理部負(fù)責(zé)由國家各部委、行業(yè)協(xié)會（學(xué)會）頒布的與質(zhì)量管理有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的識別、收集、清理、評審、更新、傳遞。 法律法規(guī)更新 、現(xiàn)行的法律法規(guī)及其它要求變更時，應(yīng)由公司工會、社管中心、公安分處、各部室、項目部重新確認(rèn)，并將有關(guān)信息傳遞給使用者； 對于作廢或失效的法律法規(guī)，執(zhí)行《文件控制程序》。 初次進(jìn)行法律法規(guī)及其他要求符合性評價的崗位，應(yīng)根據(jù)職責(zé)和權(quán)限的實現(xiàn)流程，識別、獲取、摘錄、評價相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)及其他要求。 范圍 適用于公司、項目部。遇以下特殊情況時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，及時追加內(nèi)部審核： a)組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故、事件； c)發(fā)生重大的顧客及相關(guān) 方投訴、抱怨或連續(xù)抱怨； d)法律、法規(guī)及其它外部要求的重大變更。 審核驗證 ，分析原因，提出 糾正措施，負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實施； 。 安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境、安全三方面的監(jiān)督管理工作；組織各類重大事故、事件的原因調(diào)查、性質(zhì)確認(rèn)和事故處理等工作。 程序 產(chǎn)品的不合格 采購和顧客提供的不合格品 a)原材料、半成品、委托加工件； b)機(jī)械設(shè)備； c)監(jiān)視和測量裝置。建筑工程執(zhí)行建設(shè)部第 3 號令《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》；鐵路工程執(zhí)行鐵道部鐵建 [20xx]235 號《鐵路建設(shè)工程質(zhì)量處理規(guī)定》。 事故、事件與不符合的報告、現(xiàn)場應(yīng)急處理、物證和現(xiàn)場的保護(hù)、原因的調(diào)查等，執(zhí)行 GB/64421986《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則》、國務(wù)院第 75 號令《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》、建設(shè)部第 3號令《工程建設(shè)重大事故報告和調(diào)查程序的規(guī)定》和國務(wù)院第 34 號令《特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定》。 范圍 適用于公司、工程項目部 。 程序 58 環(huán)境因素識別 可根據(jù)實際情況采用現(xiàn)場觀察法、問卷調(diào)查法、對照經(jīng)驗法（借助以往事例）、類比方法（對照檢查表）等，識別時要按照過程方法進(jìn)行，確認(rèn)在什么地點，什么情況下會產(chǎn)生環(huán)境因素。 評價重要環(huán)境因素的依據(jù) a)環(huán)境影響的規(guī)模； b)環(huán)境影 響的嚴(yán)重程度； c)發(fā)生的概率； d)環(huán)境影響的持續(xù)時間。 工程項目部負(fù)責(zé)辨識各自辦公區(qū)域和生產(chǎn)、工作過程中的危險源和評價出不可接受風(fēng)險，填寫《危險源辨識與風(fēng)險評價表》，制定預(yù)控措施和方法，報項目經(jīng)理審批。 辨識危險源時，應(yīng)考慮六種因素 67 1)物理性危險和危害因素（設(shè)備 /設(shè)施缺陷、防護(hù)缺陷、作業(yè)環(huán)境不良危害等）； 2)化學(xué)性危險和危害因素（易燃易爆、有毒、 腐蝕性物質(zhì)）； 3)生物性危險和危害因素（致病微生物、媒介物）； 4)心理、生理性危險和危害因素（負(fù)荷超限、心理異常、從事禁忌作業(yè)）； 5)行為性危險和危害因素（指揮錯誤、操作失誤）； 6)其他危險和危害因素（除去以上外的其他情況 ）。 b)人的不安全行為； 1）操作錯誤、忽視安全、忽視警告； 2）造成安全裝置失效； 3）使用不安全設(shè)備； 4）手代替工具操作； 5）物體存放不當(dāng)； 6）冒