【正文】 也可從以下二個(gè)方面著手辨識(shí) a)機(jī)械、物質(zhì)或環(huán)境的不安全狀態(tài)； 1)防護(hù)、保險(xiǎn)、信號(hào)等裝置缺乏或有缺陷， 2）設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷， 3）個(gè)人防護(hù)用品用具缺少或有缺陷， 4）生產(chǎn)（施工）場(chǎng)地環(huán)境不良。 安質(zhì)部確定年度安全控制的重點(diǎn)項(xiàng)目、部位、環(huán)節(jié)，制定預(yù)控措施和方法，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 ,并向公司各職能部室、工程項(xiàng)目部傳遞相關(guān)信息。 重要環(huán)境因素的控制 a)制定控制的目標(biāo)、指標(biāo)。 a）所有工作區(qū)域、生活區(qū)域的環(huán)境因素； b）所有工序和崗位的正常、異常、緊急情況下的環(huán)境因素； c) 可能 施加影響的環(huán)境因素； a)客觀地具有或可能具有的環(huán)境影響； b)法律法規(guī)及其它要求； c)合同要求； d)產(chǎn)品特性要求； e)相關(guān)方關(guān)注或要求的。 職責(zé) 公司辦公室、物業(yè)公司、公安分處按管理職能負(fù)責(zé)識(shí)別和評(píng)價(jià)公司辦公區(qū)域的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。環(huán)境事故、事件與不符合的報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理按發(fā)生地環(huán)境保護(hù)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； 一旦發(fā)生事故、事件或緊急情況， 執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》，同時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。方法可采用返工、返修、報(bào)廢、降級(jí)使用； b)一般不 合格品， 由施工單位或工程項(xiàng)目部制定處置方案 ，并征得駐地監(jiān)理同意后處置。 施工過(guò)程中的不合格品 a)直接損失價(jià)值 10萬(wàn)元以上的重大質(zhì)量事故； b)較重大的不合格品，即不合格的單位工程（或直接經(jīng)濟(jì)損失在 1 萬(wàn)元以上 10萬(wàn)元以下的）； c)一般不合格品，即不合格的分部工程（或直接經(jīng)濟(jì)損失在1 千元以上 1 萬(wàn)元以下的）； d)輕微 不合格品，即不合格的分項(xiàng)工程及工序（或直接經(jīng)濟(jì)損失在 1 千元以下的）。 機(jī)械物資部參與主要大型施工機(jī)械設(shè)備發(fā)生的重大事故、事件的調(diào)查、確認(rèn)和處理工作。 審核報(bào)告 ，審核組長(zhǎng)匯總內(nèi)部審核情況，交發(fā)展研究部匯總，由發(fā)展研究部形成公司《內(nèi)部審核報(bào)告》； 審核報(bào)告內(nèi)容 45 a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b)審核組成員及分工、受審核方名單； c)審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d)不符合項(xiàng)分布情況的統(tǒng)計(jì)分析；不符合項(xiàng)關(guān)閉情況； e)管理體系符合性、適宜性、充分性、有效性結(jié)論及今后改進(jìn)的事項(xiàng)； 理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)到體系覆蓋的所有部室、單位，并將內(nèi)部審核結(jié)果提交管理評(píng)審會(huì)議。 審核準(zhǔn)備 管理者代表任命審核組長(zhǎng)，組建內(nèi)審組； 審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》，組織內(nèi)審員編制檢查表。 職責(zé) 發(fā)展研究部 編寫(xiě)《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，并組織實(shí)施內(nèi)部審核； 編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，提交管理者代表批準(zhǔn)，并下發(fā)。 初次進(jìn)行法律法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)的單位、部室，由主要領(lǐng)導(dǎo)組織，收集各崗位的評(píng)價(jià) 結(jié)果 ,組織有關(guān)人員對(duì)與管理職責(zé)相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在管理評(píng)審會(huì)議前形成報(bào)告 ,提交管理評(píng)審會(huì)議。 法律法規(guī)評(píng)價(jià) 公司工會(huì)、社管中心、公安分處、各部室、項(xiàng)目部每年在管理評(píng)審前對(duì)法律法規(guī) (包括上級(jí)文件 )執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)后，形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)由所在地地方政府、上級(jí)主管部門(mén)頒布的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的章程及要求的收集、清理、評(píng)審、更 新、傳遞；負(fù)責(zé)收集 項(xiàng)目部 評(píng)審發(fā)布的所在地地方政府和其他相關(guān)方的《法律法規(guī)及有關(guān)要求清單》，并督促檢查執(zhí)行情況。 記錄查閱、傳遞 記錄的查閱、傳遞，執(zhí)行《文件控制程序》。 公司檔案室負(fù)責(zé)歸檔記錄的管理 。 績(jī)效考核 、公司本部員工的績(jī)效考核 ， 依據(jù) 《中鐵三局集團(tuán)所管領(lǐng)導(dǎo)人員及其后備人選考核（暫行）辦法》（中鐵三黨人 [20xx]51 號(hào)） 。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 培訓(xùn)計(jì)劃： a) 公司本部各部室根據(jù)人員崗位能力、崗位技能要求和公司發(fā)展變化，提出員工崗位培訓(xùn)需求計(jì)劃，于每年 12 月 30 日前報(bào)勞動(dòng)人事部； b)工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)人員崗位需要，自行制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，需要公司統(tǒng)籌組織的培訓(xùn)，于每年 11 月 30 日前將需求報(bào)勞動(dòng)人事部； c)勞動(dòng)人事部依 據(jù)公司、各部門(mén)、工程項(xiàng)目部 提出的 培訓(xùn)需求，制定公司的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后下發(fā)。 公司領(lǐng)導(dǎo)層 通過(guò)會(huì)議等形式向公司全體員工傳達(dá)公司的管理方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面的要求。 d)溝通和協(xié)商的結(jié)果可形成會(huì)議紀(jì)要、通知、通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)等，并進(jìn)行傳遞、傳達(dá)； e)各部室、工程項(xiàng)目部應(yīng)隨時(shí)將獲取的外部有關(guān)信息及相關(guān)文件及時(shí)傳遞到主管部室；顧客及相關(guān)方的意見(jiàn)、要求等信息由各主管部室及時(shí)進(jìn)行信息溝通并予以確認(rèn)，記錄其處理結(jié)果；當(dāng)相關(guān)方投訴時(shí)，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》； f)管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息，由其產(chǎn)生部室、單位及時(shí)傳遞到主管部室或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，可采用電話、傳真等方式，并 記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程 18 序》； g)有關(guān)員工勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全的重大事宜，應(yīng)提交員工及其代表大會(huì)審議。 信息的類(lèi)別 a) 向上級(jí)管理機(jī)構(gòu)和部門(mén)的報(bào)告事項(xiàng)； b) 向下級(jí)的要求事項(xiàng)； c) 向同級(jí)管理部門(mén)、單位的協(xié)調(diào)配合事項(xiàng)； d) 向顧客、相關(guān)方的告知事項(xiàng)； a) 顧客、相關(guān)方的信息； b) 內(nèi)部員工的信息； c) 管理體系運(yùn)行 (過(guò)程控制與運(yùn)行結(jié)果 ) 的信息； d) 產(chǎn)品 (要求與狀態(tài) )信息； e) 突發(fā)事故、事件的信息； 14 f) 國(guó)家政策信息 ； g) 市場(chǎng)信息； h) 法律法規(guī)和有關(guān)要求等方面的信息。 勞動(dòng)人事部負(fù)責(zé)人力資源方面的信息的收集、溝通與協(xié)商。 適用于公司、工程項(xiàng)目部。禁止未經(jīng)審批的任意更改； 文件更改批準(zhǔn)后，按原文件發(fā)放范圍或?qū)嶋H使用范圍發(fā)放； 文件持 有人或授權(quán)委托人接到文件更改通知后，要及時(shí)按要求進(jìn)行更改 ,做好修改記錄，并負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀更換頁(yè)。 文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)、登記 文件編號(hào) 所有文件都應(yīng)進(jìn)行編號(hào) ,執(zhí)行《中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司文件編號(hào)管理辦法》。 范圍 適用于公司、工程項(xiàng)目部。 公司工會(huì)、社管中心、公安分處、工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自文件的管理工作。 文件發(fā)放 以公司名義發(fā)放的文件 ,由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放； 《管理手冊(cè)》和《程序文件》由發(fā)展研究部負(fù)責(zé)發(fā)放； 、各部室、社管中心、公安分處、工程項(xiàng)目部的文件由其編制部室或單位負(fù)責(zé)發(fā)放； 對(duì)需要轉(zhuǎn)發(fā)的外來(lái)文件，由業(yè)務(wù)主管部室確認(rèn)發(fā)放范圍后，進(jìn)行發(fā)放 ； 、工程項(xiàng)目部需補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，由有關(guān)文件發(fā)放部室予以配備，并按文件的發(fā)放程序辦理； 文件發(fā)放應(yīng)按照發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放登記，辦理簽收手續(xù)； 需以車(chē)遞、郵遞（掛號(hào)）形式發(fā)放的文件由發(fā)放部室與文件收發(fā)人員辦理簽收手續(xù)后實(shí)施； 《中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司網(wǎng)絡(luò)辦公管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。 文件銷(xiāo)毀 文件銷(xiāo)毀執(zhí)行國(guó)務(wù)院發(fā)布的《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》。 辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外部各類(lèi)綜合信息的收集、溝通與協(xié)商。 工程 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)各自管理范 圍信息的收集、溝通與協(xié)商，將有關(guān)信息按規(guī)定及時(shí)通報(bào)公司有關(guān)部室。如現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、交底會(huì)、電話會(huì)、研討會(huì)、報(bào)告會(huì)、發(fā)布會(huì)等； a)來(lái)自國(guó)家和各級(jí)政府、上級(jí)主管機(jī)關(guān)的有關(guān)政策、法律法規(guī)及其它相關(guān)文件； b)來(lái)自顧客與相關(guān)方的有關(guān)文件； c)公司、工程項(xiàng)目部的統(tǒng)計(jì)報(bào)告、請(qǐng)示報(bào)告、情況報(bào)告、通報(bào)、簡(jiǎn)報(bào)、信件、電報(bào)等； d)公司、工程項(xiàng)目 部對(duì)內(nèi)發(fā)布的各類(lèi)文件和向上級(jí)主管機(jī)關(guān)與各級(jí)政府的報(bào)告與請(qǐng)示； e)工程項(xiàng)目部提交顧客和相關(guān)方的文件等； a)電話交流； b)網(wǎng)絡(luò)交流； c)數(shù)據(jù)傳真； d)音像交流等 。 職責(zé) 勞動(dòng)人事部 負(fù)責(zé)編制公司中長(zhǎng)期人力資源發(fā)展規(guī)劃； 負(fù)責(zé)編制公司人才引進(jìn)計(jì)劃并組織實(shí)施； （后備）及公司本部各部門(mén)、社管中心、公司各單位人員的管理工作； 負(fù)責(zé)各類(lèi)優(yōu)秀科技人才的選拔、推薦及 專(zhuān)家隊(duì)伍建設(shè)工作； 負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)公司專(zhuān)業(yè)（技術(shù)）職稱(chēng)評(píng)審工作； 責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制，制定工作職責(zé)，并組織考核； 負(fù)責(zé)建立所管人員人事檔案、名冊(cè)及信息數(shù)據(jù)庫(kù)； 負(fù)責(zé)公司員工教育培訓(xùn)工作； （辦法）和各種津貼標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)公司勞動(dòng)用工管理、勞動(dòng)合同管理并組織實(shí)施； 20 負(fù)責(zé)公司職業(yè)技能鑒定的組織實(shí)施工作； 負(fù)責(zé)制定公司外部勞務(wù)隊(duì)伍管理辦法； 發(fā)展研究部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)、內(nèi)審員及數(shù)據(jù)分析相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)及現(xiàn)代化管理方法的培訓(xùn)工作。 員工的選配 中層管理人員 a)勞動(dòng)人事部根據(jù)《中鐵三局集團(tuán)第五工程有限公司員工崗位職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》（五勞人 [20xx]48 號(hào)）配備 公司本部各部門(mén)、公司各單位、社管中心中層管理人員； b) 對(duì) 后備領(lǐng)導(dǎo)人員的管理 執(zhí)行《鐵路后備干部管理工作暫行規(guī)定》。 有效性評(píng)價(jià) a)以參加培訓(xùn)人員的結(jié)業(yè)考試、取證情況和崗位的實(shí)際操作能力變化為依據(jù)，由各 培訓(xùn)主辦部門(mén)自行評(píng)價(jià)，確認(rèn)培訓(xùn)效果，相關(guān)記錄填入《培訓(xùn)實(shí)施記錄表》； b) 勞動(dòng)人事部每年年底將培訓(xùn)情況的相關(guān)信息收集、整理，總結(jié)培訓(xùn)績(jī)效，提出下一步工作改進(jìn)措施及要求，一并寫(xiě)入年度培訓(xùn)工作總結(jié)。 記錄 26 《 年度員工培訓(xùn)需求計(jì)劃申報(bào)表》 CXR1 《變更培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表》 CXR2 《 培訓(xùn)實(shí)施記錄》 CXR3 《 培訓(xùn)班學(xué)員登記表》 CXR4 《 崗位培訓(xùn)證書(shū)發(fā)放記錄 》 CXR5 《 增辦培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表 》 CXR6 27 編號(hào)： CXR1 年度員工培訓(xùn)需求計(jì)劃申報(bào)表 申報(bào)單位（公章）： 共 頁(yè)第 頁(yè) 序號(hào) 培訓(xùn)班名稱(chēng) 計(jì)劃開(kāi)班時(shí)間 計(jì)劃結(jié)業(yè)時(shí)間 人 數(shù) 辦班地點(diǎn) 學(xué)習(xí) 形式 培訓(xùn)目的 培訓(xùn) 對(duì)象 備注 部門(mén)（項(xiàng)目部）領(lǐng)導(dǎo)： 填表人及電話： 日 期： 28 編號(hào)： CXR2 變更培訓(xùn)計(jì)劃申報(bào)表 申報(bào)單位（公章）： 共 頁(yè)第 頁(yè) 原計(jì)劃培訓(xùn)班名稱(chēng) 擬 辦 培 訓(xùn) 班 名稱(chēng) 起止時(shí)間 起 止 地點(diǎn) 學(xué)習(xí)形式 對(duì)象 培訓(xùn)目的 人數(shù) 申報(bào)單位意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人（簽字） 勞動(dòng)人事部 審查意見(jiàn) 負(fù)責(zé)人（簽字） 填表人及電話： 日期： 29 編 號(hào)： CXR3 培訓(xùn)實(shí)施記錄 辦班單位（公章）： 共 頁(yè)第 頁(yè) 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn) 天數(shù) 培訓(xùn) 人數(shù) 培訓(xùn) 方式 培訓(xùn) 對(duì)象 培訓(xùn)教材 授課教師 填表人及電話： 日期： 30 編號(hào)： CXR4 培訓(xùn)班學(xué)員登記表 辦班單位（公章）： 共 頁(yè)第 頁(yè) 序號(hào) 工作單位 姓名 性別 年齡 文化程度 職務(wù) 職稱(chēng) 備注