【正文】 險進入危險場所； 68 7）攀、坐不安全位置； 8）在起吊物下作業(yè)、停留； 9）機器運轉(zhuǎn)時加油、修理、檢查、調(diào)整、清掃等工作； 10）有 分散注意力行為； 11）在必須使用個人防護用品用具的作業(yè)或場所中，忽視其使用； 12）不安全裝束； 13）對易燃易爆等危險物品處理錯誤。 工程管理部依據(jù)年度施工生產(chǎn)情況，確定重點監(jiān)控管理項目，工程項目部負責制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施和臨時用電方案，對存在危險性較大的分部、分項工程編制專項施工方案。制定目標、指標時要考慮與重要環(huán)境影響有關(guān)的重要環(huán)境因素； b)針對目標、指標制定管理方案； c)完善規(guī)章制度、管理辦法和作業(yè)性文件； d)制定應(yīng)急預(yù)案等。 a）組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中，以及組織所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中，可以控制和 可能 施加影響的環(huán)境因素，包括具有或可能具有環(huán)境影響的因素。 工程項目部識別和評價各自辦公區(qū)域和生產(chǎn)、工作過程中的環(huán)境因素、重要環(huán)境因素。 事故、事件的報告 傷亡事故的報告按《安全生產(chǎn)管理辦法（試行）》的規(guī)定執(zhí)行； 事故、事件發(fā)生后，二十四小時內(nèi)逐級上報安質(zhì)部。方法可采用返工、返修、報廢、降級使用；適用時，經(jīng)顧客批準讓步接收； c)輕微不合格品，由施工負責人、技術(shù)負責人、質(zhì)檢員在現(xiàn)場及時監(jiān)督糾正。 51 已交付和使用產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品； 試驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品。 勞動人事部參與人身傷亡事故的調(diào)查處理。 對在建項目的審核面不得低于 80％?！秲?nèi)部審核實施計劃》內(nèi)容包括： a)審核的目的、范圍和依據(jù)； b)審核組成員與分工； c)審核日期和日程安排； d)受審核部室及審核內(nèi)容（含條款 /要素）； 《內(nèi)部審核實施計劃》發(fā)至受審核方。 管理者代表 批準《年度內(nèi)部審核計劃》； 組建內(nèi)審組，任命審核組長； 《內(nèi)部審核報告》，并向總經(jīng)理及管理評審會議報告。 公司工會、社管中心、公安分處、各部室、項目部 ，對法律 39 法規(guī)及其他要求符合性評價 ,原則上在每年的管理評審會議前進行。 38 各崗位依據(jù)管理職責和權(quán)限，識別 適用的法律法規(guī)及其他要求，按獲取要求得到現(xiàn)行有效版本，形成目錄，提交文件管理人員填入《有效文件清單》中。 36 公司工會、各部室、社管中心、公安分處按職責范圍負責與管理體系相關(guān)的地方性規(guī)章，以及標準、規(guī)范、規(guī)程和其他要求的收集、清理、評審、更新、傳遞。 記錄的銷毀處理 記錄需要銷毀時，執(zhí)行《文件控制程序》。 公司 工會、各部室、社管中心、公安分處、項目部 負責人批準本部室、本單位編制的記錄內(nèi)容要求、格式和保存期限。 、社管中心、公司各單位 人員的年度考核依據(jù)《專業(yè)技術(shù)干部定期考核辦法（試行）》、《行政管理干部定期考核辦法（試行）》 等文件執(zhí)行。 培訓方式： 可采用委外培訓、脫產(chǎn)（半脫產(chǎn)）培訓、網(wǎng)絡(luò)培訓、現(xiàn)場培訓、專題研討、考察、經(jīng)驗交流、業(yè)務(wù)自學等方式。 公司各部室 負責制定部室員工的崗位職責，并組織考核； 、環(huán)境、職業(yè)健康安全、法制意識教育、職業(yè)道德教育、技術(shù)業(yè)務(wù)培訓和部室培訓計劃的實施。員工代表代表員工向管理層就有關(guān)員工關(guān)注的問題和建議進行溝通和協(xié)商； 公司總經(jīng)理、工程項目部經(jīng)理應(yīng)確保信息溝通和協(xié)商工作有效實施； 溝通、協(xié)商的信息應(yīng)進行數(shù)據(jù)分析，確保管理體系持續(xù)改進。 信息的收集渠道 會議信息的收集 a) 會議主辦部門做好會議記錄，整理會議文件，形成會議的綜合信息； b) 會議參加人員做好相關(guān)記錄，領(lǐng)取與保管好會議文件，并按《文件控制程序》及時將文件轉(zhuǎn)交給文件管理部門； c) 會議記錄作為文件管理，以便信息的保存和共享； 文件信息的收集 文件信息實行歸口收集，執(zhí)行《文件控制程序》； a)電話信息要建立《電話記錄簿》，將有價值的信息準確記錄和保存； b)網(wǎng)絡(luò)信息若屬局域網(wǎng)內(nèi)部信 息，按公司《文件控制程序》規(guī)定收集和保存；若屬局域網(wǎng)外部相關(guān)信息，要下載保存； c)音像信息按《集團公司音像管理辦法》收集保存； d)傳真信息識別是否實用，需保存的復(fù)制后，按《文件控制程序》收集和保存 。 勞動人事部和工會負責員工建議、意見、抱怨信息的收集、溝通與協(xié)商。 公司工會、 各部室、社管中心、公安分處、工程項目部 負責本管理職責范圍內(nèi)相關(guān)信息的收集、整理、記錄，定期或不定期進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息分析，提出質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系持續(xù)改進的意見和建議，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門和單位進行信息溝通與協(xié)商。文件更改通知留存?zhèn)洳椋? 設(shè)計文件、合同文件的更改按國家、行業(yè)及有關(guān)規(guī)定由主管部室辦理； 相關(guān)法律、法規(guī)、標準、規(guī)范出現(xiàn)變更時，執(zhí)行《法律法規(guī)控制程序》。 文件標識 a）所有文件都應(yīng)有修改狀態(tài)標識，標識方法可以采取：版本號、通知單或其它便于識別的方法； b）已作廢的文件應(yīng)及時收回或銷毀。 職責 辦公室 ； 負責相關(guān)文件的歸檔及管理； 、各級地方政府、上級主管部門及外來各種文件的管理和傳遞。 其它部室按職責負責相關(guān)文件的管理和傳遞。其它文件以《收發(fā)文登記簿》實施控制。 文件歸檔 文件歸檔按照《集團公司檔案 管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 12 發(fā)展研究部負責內(nèi)審、外審、管理評審、管理體系運行有關(guān)信息的收集、溝通與協(xié)商。 公安分處負責消防、交通安全、火工品管理信息及駐地治安情況的收集、溝通與協(xié)商。 信息溝通和協(xié)商的方式可以采用會議、文件、電子媒體和其它各種方式； a)公司董事會，公司總經(jīng)理辦公會，工程項目部、經(jīng)理辦公會； b)公司、工程項目部每年召開的年度工作會議； c)公司每年召開的職工代表大會； d)公司的管理評審會議； e)公司不定期召開的經(jīng)營工作會議； f)公司、工程項目部不定期地召開的生產(chǎn)工作會議； g)公司、工程項目部每周召開的生產(chǎn)交班會議； h)公司、工程項目部依據(jù)突發(fā)事故、事件召開的調(diào)查分析會議和安全管理委員會會議； 16 i)工程項目部 參加的顧客召開的各類例會； 項目部參加的地方政府召開的各類會議； j)項目部每年至少召開 1 次管理體系運行情況的評價會議； k)與顧客、相關(guān)方的座談會； l) 工程項目部內(nèi)部的各類例會； m)根據(jù)需要召開的其它各類會議。 適用范圍 適用于公司、工程項目部。 人才引進 勞動人事部根據(jù)中長期人力資源發(fā)展規(guī)劃和企業(yè)實際需要制定《人才引進計劃 》，報公司總經(jīng)理 批準后實施； 《中鐵三局集團第五工程有限公司外聘人員管理暫行辦法》。 主要培訓對象： a)高、中層 管理人員； b)專業(yè)技術(shù)人員，采用新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料的人員； c)項目經(jīng)理、內(nèi)審員、試驗員、“十一大員”（施工員、質(zhì)量員、安全員、計劃員、統(tǒng)計員、材料員、機械管理員、定額員、勞資員、預(yù)算員、財會員）； 24 d)特種作業(yè)（電工作業(yè)、焊接 /切割作業(yè)、起重作業(yè)、爆破作業(yè)、鍋爐作業(yè)、登高架設(shè)作業(yè)、廠（場）內(nèi)機動車輛駕駛、登高作業(yè)、壓力容器操作等）人員； e)從事危險、危害作業(yè)人員； f)參與應(yīng)急相應(yīng)的各類人員。 勞動用工 勞動用工合同管理執(zhí)行《勞動合同制度管理辦法》（中鐵三勞人 [1996]188 號）； 理執(zhí)行《中鐵三局集團第五工程有限公司外部勞務(wù)管理實施細則》（五勞人 [20xx]132 號）。 34 記錄填寫 記錄填寫要及時、真實，內(nèi)容完整、字跡清 晰，不得隨意涂改。 35 法律法規(guī)控制程序 目的： 識別、評價、傳遞、更新適用的法律法規(guī)及其他要求，建立獲取渠道，以確保公司管理體系和施工生產(chǎn)及各項活動均符合法律法規(guī)和相關(guān)要求。 法律法規(guī)獲取 公司工會、社管中心、公安分處、各部室、 項目部 根據(jù)職責建立獲取渠道，如網(wǎng)上查詢、走訪、購置等。 公司工會、社管中心、公安分處、各部室、項目部 ，制定的有關(guān)落實法律法規(guī)及其他要求的措施、制度、辦法等，應(yīng)具有可操作性和可查性 ,并與有關(guān)崗位的職責和權(quán)限相對應(yīng)。 公司工會、社管中心、公安分處、各部室 對與各自 管理職責和權(quán)限相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)及其他要求符合性評價負有監(jiān)督、指導(dǎo)的職能。 程序 發(fā)展研究部每年 1 月份編制《年度內(nèi)部審核計劃》，報管理 42 者代表審批。 審核實施。 范圍 適用于公司、工程項目部。 公安部門參與火工品、交通、消防事故、事件的調(diào)查、確認和處理工作。 用產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品識別 工程保修期內(nèi)，屬原材料、結(jié)構(gòu)件和施工等原因造成的不能滿足使用要求，均屬不合格品。標識的方法有：記錄、標牌、分區(qū)堆放、涂抹印記等； 對不合格品的識別、處置均應(yīng)留有記錄。 內(nèi)審、外審與管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，由發(fā)展研究部、主管部門將不符合信息傳遞給發(fā)生的責任部門、單位，并追蹤整改情況； 施工過程和日常管理過程中與法律法規(guī)、規(guī)范標準、規(guī)章制度不相符的，由公司各分 管部室將不符合信息傳遞給發(fā)生的責任部門、單位，并追蹤整改情況。 安質(zhì)部負責公司重要環(huán)境因素評價，確定年度環(huán)境監(jiān)管重點，對控制措施的實施情況進行監(jiān)督、檢查。 識別過程 a）辦公室、社管中心，根據(jù)識別方法、范圍和依據(jù)，對公司本部辦公區(qū)域及周邊的環(huán)境因素進行識別，填寫《環(huán)境因素調(diào)查評價表》，報辦公室批準； b）工程項目部識別各自辦公區(qū)域、生產(chǎn)、管理過程中各個環(huán)節(jié)的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素調(diào)查評價表》，報項目部經(jīng)理。 記錄 《環(huán)境因素調(diào)查評價表》 《重要環(huán)境因素清單》 62 環(huán) 境 因 素 調(diào) 查 評 價 表 編號： CXH1 共 頁第 頁 序號 活動 / 產(chǎn)品 /服務(wù) 環(huán) 境 因 素 （明確污染物 因子 /物質(zhì) /組 成） 環(huán) 境 影 響 狀態(tài) 時態(tài) 是否 重要 備 水體 大氣 廢物 土壤 資源 社區(qū) 其他 正常 異常 緊急 過去 現(xiàn)在 未來 注 單位： 編制： 審批： 日期 : 63 重要環(huán)境因素清單 編號： CXH2 共 頁第 頁 序號 重要環(huán)境因素 存在部門或 場所 環(huán)境影響 控 制 方 法 備注 目標指 標 管理方 案 應(yīng)急預(yù) 案 單位： 編制： 審批： 日期： 64 危險源辨識、風險評價與風險控制 程序 目的 通過對危險源的辨識，評價其風險程度，控制不可接受風險 ,為建立應(yīng)急預(yù)案體系及職業(yè)健康安全管理體系有效運行提供依據(jù)。 a）廠址、項目所在地：工程地質(zhì)、地形、自然災(zāi)害、周圍環(huán)境、氣象條件、資源交通、搶險救災(zāi)支持條件等； b）廠區(qū)、項目平面布局：總平面圖（功能分區(qū)布置，高溫、危害物質(zhì)、噪聲、輻射、易燃、易爆、危險品設(shè)施布置，施工工藝流程布置，建 /構(gòu)筑物布置，風向、安全距離、衛(wèi)生防護等）；運輸線路及裝卸廠； c）建（構(gòu)）筑物：結(jié)構(gòu)、防火、防爆、朝向、采光、運輸、通道、開門、生產(chǎn)衛(wèi)生設(shè)施； d）施工生產(chǎn)工藝過程：物料溫度、壓力、速度、作業(yè)及控 66 制條件、事故及失控狀 態(tài)； e）施工生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、裝置：機械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、危險危害性較大設(shè)備、高處作業(yè)設(shè)備、特殊單體設(shè)備 /裝置； f）粉塵、毒物、噪聲、振動、輻射、高溫、低溫等危害作業(yè)部位； g）工時制度、女職工勞動保護、體力勞動強度； h）管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)