【正文】 司施工設備的管理。 ⑶工程項目部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報公司勞動 人事部。 培訓計劃的制定和審批 ⑴每年一季度，公司相關部室、工程項目部 /分公司根據(jù)工作需要，編制培訓需求計劃，經(jīng)公司主管領導批準后，報勞人部備案。并對重大環(huán)境因素及危險源產(chǎn)生影響的崗位人員進行有針對性的培訓，使其意識到管理體系的要求和自身的職責和作用。 相關部室 /單位 負責制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求計劃，并協(xié)助實施。 管理評審產(chǎn)生的相關記錄由發(fā)展部保存。 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。評價持續(xù)改進項目實施的有效性，并提出新的改進目標和項目。 管理評審輸入 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機 會： 審核結(jié)果；包括第一方、第二方、第三方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果。 ⑵提出本部門 /單位的措施和建議。確保公司管理方針和目標適應公司自身發(fā)展的需要，尋求持續(xù)改進的機會，不斷完善公司管理體系。 上下溝通 每季度，公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司工作例會。 公司安保部組織，行政部參加，每季度采用座談的形式和公司員工代表、勞動保護監(jiān)督檢查委員會進行溝通。需要公司部門間協(xié)調(diào)解決 的環(huán)境問題，以“信息處置交流單”的形式通知相關部門解決。接到信息的部門應立即分析原因，制定糾正措施。溝通內(nèi)容：甲方、監(jiān)理對工程質(zhì)量、進 度的滿意程度，有關環(huán)境控制的信息。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術(shù)語和定義。 ⑵負責與公司員工代表進行溝通。 相關文件 《文件控制程序》 公司《檔案管理辦法》 記錄 記錄清單 記錄銷毀單 13 信息溝通程序 編碼： SZS/CX/B— 04 共 6頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的實施和有效性及目標完成情況和顧客及相關方的滿意度進行 溝通。如因某種原因不能填寫的項目，應在 “備注欄”內(nèi)說明理由。 工作程序 記錄的形式 各部門 /單位記錄的格式根據(jù)實際情況自行設計，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計算機存貯等。 相關文件 《文件控制程序》 記錄 法律、法規(guī)及其他要求清單。 確 認及分發(fā) 公司控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門根據(jù)以下條件確認所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。 本程序包括 GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“受控”章。 5 文件控制程序 共 4頁 第 3頁 其他文件由原擬稿部門負責修改，報主管領導批準。發(fā)展部負責編號、登記、發(fā)放。 職責 辦公室 負責編制和貫徹執(zhí)行本程序；負責公司文件的審核；上級下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。 公司相關部門 負責本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。 公司擬定的技術(shù)性文件，由相關部門組織編寫，公司總工程師批準。 文件確定更新，由擬稿部門在更新文 件版本中注明原文件作廢。 作廢文件需保留時，由使用部門加蓋“作廢留查”章。 職責 辦公室 編制并組織實施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。 ⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關； ⑵是否為最新版本； ⑶針對相關方要求。 10 記錄控制程序 編碼： SZS/CX/B— 03 共 3頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)。 工程項目部 /分公司工程質(zhì)量檢驗試驗記錄，采用北京市現(xiàn)行 11 記錄控制程序 共 3頁 第 2頁 有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。 記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤確需更改時，應采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期。掌握有關信息，作為持續(xù)改進的輸入。 行政部 負責公司辦公 /生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相 14 信息溝通程序 共 6頁 第 2頁 關方溝通。 工作程序 顧客信息的獲取及溝通 公司營銷中心負責工程合同簽定前、施工中有關合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。 工程竣工后的服務及溝通 工程竣工后，公司及時同顧客簽定工程保修合同。并將信息報公司工程部，重大信息同時報管理者代表。 工程項目部 /分公司及公司控制重要環(huán)境因素的部室，接 到外部有關環(huán)境因素的反映或投訴后，應根據(jù)實際情況，作出處置，必要時制定相應的改進措施。溝通內(nèi)容： ⑴公司職業(yè)健康安全方針、指標和目標的制定評審； 17 信息溝通程序 共 6頁 第 5頁 ⑵安全風險評價、風險控制的實施； ⑶使 用新的機械設備、原材料、化學品、技術(shù)和操作規(guī)程。工程項目部 /分公司的經(jīng)理、公司部室負責人參加。 適用范圍 適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審。 ⑶根據(jù)評審決議，制定實施糾正或預防措施。 顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 管理評審準備 發(fā)展部擬定管理評審計劃，報管理者代表審核，總經(jīng)理 22 管理評審程序 共 5頁 第 4頁 批準 后發(fā)至各部門 /單位，各部門 /單位按計劃做好相應準備。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面： ⑴公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進，包括對方針、目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境管理方案 /職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進需求； ⑵與顧客、相關方要求有關的 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評價。 相關文件 《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《信息溝通程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 記錄 管理評審計劃 管理評審會議記錄 管理評審報告 24 人力資源控制 程序 編碼： SZS/CX/B— 06 共 5頁 第 1頁 編 制： 沈士紅 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作人員的要求予以確認，并提出要求。 工程項目部 負責勞務供方的入場教育。 意識、能力的考核、評價 各層級主管領導和部門對所管理的從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的人員，進行意識、能力、經(jīng)驗要求等方面的考核。 ⑵公司勞人部匯集相關部室、工程項目部 /分公司培訓需求計劃，結(jié)合公司實際情況，編制“公司年度教育培訓計劃”，報公司主管領導批準后組織實施。 ⑷經(jīng)培訓考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學習，否則不能從事相應崗位的工作。 本程序包括 GB/T19001— 20xx ）、 ）條款 職責 機械管理中心 ⑴編制本程序，負責組織、貫徹、實施本程序； ⑵負責提供和維護公司自有施工設備； ⑶負責外租施工設備。 機械管理中心向工程項目部提供自有施工設備前，應對施工設備的技術(shù)狀況和安全性能進行檢查，確保提供的施工設備能夠滿足工程的需要。 ⑴建立小型機械設備臺帳； ⑵小型機械設備使用前進行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查； 31 施工設備管理程序 共 4頁 第 3頁 ⑶每月對使用的小型機械設備進行完好、環(huán)保、安全檢查。不能及時修復時，由機械管理中心負責 更換同類型設備，滿足工程的需要。 機械設備進場檢查記錄臺帳 (CX07— 表 4)； 33 與顧客有關的過程 控制程序 編碼： SZS/CX/B— 08 共 3頁 第 1頁 編 制： 顧玉升 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 充分了解顧客及相關方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關的要求，且有能力實現(xiàn)這些要求。 機械管理中心 確認是否能夠按顧客要求提供施 工所需的機械設備。 顧客及相關方未加以規(guī)定，公司對預期或規(guī)定用途所提出的要求，包括通過市場調(diào)研、針對顧客及相關方要求所做的承諾。確保所采購的物資符合工程質(zhì)量、環(huán)保及安全要求。 工作程序 ，直接影響最終產(chǎn)品使用性能的物資供方，對可能造成環(huán)境影響的物資供方，均應進行評審。 /分公司根據(jù)供方供貨情況，每半年填寫“采購物資質(zhì)量反饋表”，報公司材料管理中心，作為年度復審和編制下一年度合格供方名冊的依據(jù)。采購員按照計劃在合格供方中采購。 、過程、設備、人員提出資格鑒定的要求。 ，執(zhí)行公司《現(xiàn)場物資搬運管理辦法》。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款。 對評價合格的分包方，營銷中心編 制“公司合格工程分包方名冊”，保存評價資料。 分包方應向公司提供合格的人員資質(zhì)和設備的證明。 適用范圍 適用于與有關的勞務供方的選 擇和管理。 工程項目部如選擇總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》以外的勞務作業(yè)隊伍，必須進行評價。勞動人 事部負責監(jiān)督。 工程項目部 /分公司 控制施工過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合規(guī)范標準，滿足合同要求。 按照施工組織設計的要求完成施工現(xiàn)場臨時設施的配置。 ⑵分項工程實施時，應根據(jù)相關的技術(shù)交底使用適宜的設備，以保證該分項工程的完成。 特殊過程的實施，應使用滿足要求的設備和具有相應資質(zhì)或有能力實施的人員，這些設備和人員需要得到項目技術(shù)負責人的認可。 職責 計量試驗中心 建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的檢 定、標識和使用維護情況。 監(jiān)視與測量裝置的管理 公司計量試驗中心建立監(jiān)視與測量裝置總臺賬。 當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時應對設備此前的測量結(jié)果的有效性進行評價，并采取適當?shù)募m正措施，同時對該設備采取必要的措施。 管理者代表 ⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ⑵審核年度內(nèi)審計劃； ⑶任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組； ⑷審核每次管理體系內(nèi)部審核實施計劃和審核報告。 審核組長 55 內(nèi)部審核程 序 共 6頁 第 2頁 ⑴編制實施本次內(nèi)審計劃； ⑵主持召開首、末次會議； ⑶編寫內(nèi)審報告，提交管理者代表審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準； ⑷組織內(nèi)審組對受審核方糾正措施實施情況進行驗證 內(nèi)審員 ⑴按照內(nèi)審計劃編制內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表； ⑵完成指定的審核工作，開具不符合報告； ⑶對糾正措施進行跟蹤驗證。維修不好的可做報廢處置。 使用單位建立監(jiān)視與測量裝置分臺賬。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術(shù)語和定義。技術(shù)人員負責向操作人員進行技術(shù)交底。 竣工階段控制 ⑴工程項目全部完成后，進行竣工驗收，實施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 在施工的各個階段，應配置必要且足夠的監(jiān)視和測量裝置，以保證有條件對產(chǎn)品過程實施監(jiān)視和測量。 工作程序 工 程特性信息的獲得 工程項目部應通過以下方面獲得工程特性信息； ⑴ 招標文件及其附件； ⑵ 與顧客簽訂的施工合同； ⑶ 顧客提供的工程設計圖紙及其他相關設計文件；