【正文】 適用范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 52 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 共 3頁 第 2頁 當(dāng)現(xiàn)有的監(jiān)視與測(cè)量裝置不能滿足測(cè)量要求時(shí)，使 用單位提出申請(qǐng)，報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后購買。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。 依據(jù)公司和工程項(xiàng)目特性的要求，必要時(shí)在分部或分項(xiàng)工程施工前編制《施工方案》。并取得勞動(dòng)人事部核發(fā)的 “ 入場(chǎng)通 知 單 ”后方可正式入場(chǎng)。 分包方如出現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 工作程序 工程分包方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià) 當(dāng)工程需要分包時(shí)，工程項(xiàng) 目部制定工程分包計(jì)劃，報(bào)公司 營銷中心 ，公司主管經(jīng)理審批。 39 物資采購和管理程序 共 5頁 第 4頁 ，工程項(xiàng)目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)加“顧客”標(biāo)志進(jìn)行標(biāo)識(shí)。計(jì)劃應(yīng)規(guī)定所需物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、環(huán)保要求等。 ⑶負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、物資防護(hù)及倉庫管理工作。 工程造價(jià) 5000 萬元的，總經(jīng)濟(jì)師主持評(píng)審并批準(zhǔn)。禁止將廢油排放到地面或下水道中。 機(jī)械管理中心每月對(duì)外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次檢查，確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決并做好檢查、復(fù)查記錄。 ⑶凡取證培訓(xùn)的，均需交驗(yàn)證書或?qū)W習(xí)成績(jī)單，并交一份復(fù)印件存勞動(dòng)人事部。 ⑶專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。 ⑶負(fù)責(zé)管理和規(guī)劃員工培訓(xùn)工作。 進(jìn)行臨時(shí)管理評(píng)審時(shí)，相關(guān)部門提出專項(xiàng)問題報(bào)告。 發(fā)展部負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總 21 管理評(píng)審程序 共 5頁 第 3頁 經(jīng)理批準(zhǔn)。 18 信息溝通程序 共 6頁 第 6頁 部門內(nèi)部溝通 每季度，公司相關(guān)部門 /單位內(nèi)部召開一次例會(huì)，討論本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康分目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及存在的問題，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。 職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通 公司工會(huì)主席為員工代表，公司工會(huì)建立“勞 動(dòng)保護(hù)監(jiān)督檢查委員會(huì)”，項(xiàng)目部 /分公司設(shè)勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員。工期六個(gè)月以內(nèi)的工程，溝通 2 次；工期六個(gè)月以上的工 程，每季度溝通一次。 ⑵負(fù)責(zé)工程施工過程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素、安全控制等與顧客或相關(guān)方溝通。 合同規(guī)定時(shí)，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評(píng)價(jià)時(shí)，按公司《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。 辦公室 負(fù)責(zé)管理公司歸檔的記錄。 獲取方法 公司負(fù)責(zé)控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，應(yīng)經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方標(biāo)準(zhǔn)，國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。 新成立的項(xiàng)目部依照公司有效文件清單的確認(rèn)范圍， 1個(gè)月內(nèi)將文件收集齊備。 文件編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布 公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組織 編寫。 公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由 公司辦公室和相關(guān)部門保存。 文件狀態(tài)的確認(rèn)： 文件狀態(tài)的確認(rèn)通過文件清單的形式進(jìn)行控制。 ⑵負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。 本程序包括： GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各相關(guān)部門設(shè)計(jì)，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位 /部 門。 ⑵代表公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門溝通。 對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問題，工程部應(yīng)及時(shí)報(bào)告管理者代表。管理者代表組織召開相關(guān)人員會(huì)議，研究決定處置方案。針對(duì)反映的問題，公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門研究，采取相應(yīng)的措施，確保公司管理體系的正常運(yùn)行。 工作程序 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。 管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行，總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，宣布管理評(píng)審的目的、內(nèi)容。 適用范圍 本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務(wù)供方人員）的資格確認(rèn)、考核和培訓(xùn)。 勞動(dòng)人事部將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋部門領(lǐng)導(dǎo)及個(gè)人，對(duì)不合格者進(jìn)行培訓(xùn)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為續(xù)聘、培 訓(xùn)、獎(jiǎng)勵(lì)、晉升等工作的依據(jù)。勞動(dòng)人事部應(yīng)按需要，及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)。 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備的日常管理工作。 環(huán)境保護(hù)和安全管理 機(jī)械管理中心負(fù)責(zé)自有施工設(shè)備的環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。 計(jì)量試驗(yàn)中心 34 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 3頁 第 2頁 確認(rèn)是否能夠提供施工所需的檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 、 。 、價(jià)格等市場(chǎng)信息，比質(zhì)、比價(jià)采購。驗(yàn)證時(shí)應(yīng)填寫“驗(yàn)證記錄”。 工程項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)工程分包方的各項(xiàng)管理工作。 分包方應(yīng)對(duì) 過程 產(chǎn)品、 最終產(chǎn) 品制定防護(hù)措施，報(bào)工程部審批，工程項(xiàng)目部進(jìn)行檢查。 工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向勞務(wù)供方索取評(píng)價(jià)內(nèi) 容規(guī)定的各項(xiàng)證明文件，報(bào)公司勞動(dòng)人事部。 工作程序 工 程特性信息的獲得 工程項(xiàng)目部應(yīng)通過以下方面獲得工程特性信息； ⑴ 招標(biāo)文件及其附件； ⑵ 與顧客簽訂的施工合同； ⑶ 顧客提供的工程設(shè)計(jì)圖紙及其他相關(guān)設(shè)計(jì)文件； 48 施工過程控制程序 共 4頁 第 2頁 ⑷ 設(shè)計(jì)交底紀(jì)要或圖紙會(huì)審記錄及相關(guān)附件； ⑸ 施工洽商變更記錄。 竣工階段控制 ⑴工程項(xiàng)目全部完成后，進(jìn)行竣工驗(yàn)收，實(shí)施放行和交付，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語和定義。維修不好的可做報(bào)廢處置。 管理者代表 ⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展； ⑵審核年度內(nèi)審計(jì)劃； ⑶任命審核組長(zhǎng)及內(nèi)審員，成立審核組； ⑷審核每次管理體系內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃和審核報(bào)告。 監(jiān)視與測(cè)量裝置的管理 公司計(jì)量試驗(yàn)中心建立監(jiān)視與測(cè)量裝置總臺(tái)賬。 特殊過程的實(shí)施，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實(shí)施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。 按照施工組織設(shè)計(jì)的要求完成施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施的配置。勞動(dòng)人 事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。 適用范圍 適用于與有關(guān)的勞務(wù)供方的選 擇和管理。 對(duì)評(píng)價(jià)合格的分包方，營銷中心編 制“公司合格工程分包方名冊(cè)”，保存評(píng)價(jià)資料。 ，執(zhí)行公司《現(xiàn)場(chǎng)物資搬運(yùn)管理辦法》。采購員按照計(jì)劃在合格供方中采購。 工作程序 ，直接影響最終產(chǎn)品使用性能的物資供方，對(duì)可能造成環(huán)境影響的物資供方，均應(yīng)進(jìn)行評(píng)審。 顧客及相關(guān)方未加以規(guī)定，公司對(duì)預(yù)期或規(guī)定用途所提出的要求，包括通過市場(chǎng)調(diào)研、針對(duì)顧客及相關(guān)方要求所做的承諾。 機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查記錄臺(tái)帳 (CX07— 表 4)； 33 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 編碼： SZS/CX/B— 08 共 3頁 第 1頁 編 制： 顧玉升 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實(shí)現(xiàn)這些要求。 ⑴建立小型機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳； ⑵小型機(jī)械設(shè)備使用前進(jìn)行技術(shù)、環(huán)保、安全檢查； 31 施工設(shè)備管理程序 共 4頁 第 3頁 ⑶每月對(duì)使用的小型機(jī)械設(shè)備進(jìn)行完好、環(huán)保、安全檢查。 本程序包括 GB/T19001— 20xx ）、 ）條款 職責(zé) 機(jī)械管理中心 ⑴編制本程序，負(fù)責(zé)組織、貫徹、實(shí)施本程序； ⑵負(fù)責(zé)提供和維護(hù)公司自有施工設(shè)備； ⑶負(fù)責(zé)外租施工設(shè)備。 ⑵公司勞人部匯集相關(guān)部室、工程項(xiàng)目部 /分公司培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制“公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃”，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 工程項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)勞務(wù)供方的入場(chǎng)教育。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面： ⑴公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括對(duì)方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境管理方案 /職業(yè)健康安全管理方案和體系文件的改進(jìn)需求； ⑵與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的改進(jìn)措施，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合要求的評(píng)價(jià)。 顧客的反饋，包括顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。溝通內(nèi)容： ⑴公司職業(yè)健康安全方針、指標(biāo)和目標(biāo)的制定評(píng)審； 17 信息溝通程序 共 6頁 第 5頁 ⑵安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施； ⑶使 用新的機(jī)械設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)和操作規(guī)程。并將信息報(bào)公司工程部，重大信息同時(shí)報(bào)管理者代表。 工作程序 顧客信息的獲取及溝通 公司營銷中心負(fù)責(zé)工程合同簽定前、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改進(jìn)的輸入。 工程項(xiàng)目部 /分公司工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，采用北京市現(xiàn)行 11 記錄控制程序 共 3頁 第 2頁 有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。 ⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)； ⑵是否為最新版本； ⑶針對(duì)相關(guān)方要求。 作廢文件需保留時(shí)，由使用部門加蓋“作廢留查”章。 公司擬定的技術(shù)性文件，由相關(guān)部門組織編寫，公司總工程師批準(zhǔn)。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負(fù)責(zé)公司文件的審核；上級(jí)下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。 5 文件控制程序 共 4頁 第 3頁 其他文件由原擬稿部門負(fù)責(zé)修改，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 本程序包括 GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 法律、法規(guī)及其他要求清單。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)在 “備注欄”內(nèi)說明理由。 ⑵負(fù)責(zé)與公司員工代表進(jìn)行溝通。溝通內(nèi)容：甲方、監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn) 度的滿意程度，有關(guān)環(huán)境控制的信息。需要公司部門間協(xié)調(diào)解決 的環(huán)境問題，以“信息處置交流單”的形式通知相關(guān)部門解決。 上下溝通 每季度，公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司工作例會(huì)。 ⑵提出本部門 /單位的措施和建議。評(píng)價(jià)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施的有效性，并提出新的改進(jìn)目標(biāo)和項(xiàng)目。 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由發(fā)展部保存。并對(duì)重大環(huán)境因素及危險(xiǎn)源產(chǎn)生影響的崗位人員進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，使其意識(shí)到管理體系的要求和自身的職責(zé)和作用。 ⑶工程項(xiàng)目部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報(bào)公司勞動(dòng) 人事部。 現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。 現(xiàn)場(chǎng)的自有施工設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，機(jī)械管理中心應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行搶修，并做好搶修記錄。 材料管理中心 確認(rèn)是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資。 相關(guān)文件 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 《中華人民共和國合同法》 《建筑安裝工程承包合同條例》（國發(fā) [1983]122 號(hào)） 《建設(shè)工程施工合同管理辦法》（建建 [1993]78 號(hào)） 北京市《建設(shè)工程施工合同管理辦法》 記錄 顧客要求情況表 投標(biāo)文件 /合同評(píng)審記錄 合同修改評(píng)審記錄 36 物資采購和管理程序 編碼： SZS/CX/B— 09 共 5頁 第 1頁 編 制： 甄小光 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，防止物資在使用時(shí)發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。 《物資合格