【正文】 市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全 程序文件 第二版（依據(jù) GB/T1900120xx GB/T240011996 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)） 生效日期： 20xx年 5月 20日 文件編號： SZS/CX/B 發(fā)放編號： 35 2 程序文件目錄 序號 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)條款 頁號 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 1 文件控制程序 14 2 法律法規(guī)和其他要求 控制程序 57 3 記錄控制程序 810 4 信息溝通程序 1116 5 管理評審程序 1721 6 人力資源控制程序 2226 7 施工設(shè)備管理程序 ) 2730 8 與顧客有關(guān)的過程控制程序 3133 9 物資采購和管理程序 3438 10 工程分包管理程序 3941 11 勞務(wù)供方控制程序 4244 12 施工過程控制程序 4548 13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 4951 14 內(nèi)部審核程序 5257 15 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 5862 16 不合格品控制程序 6365 17 糾正措施控制程序 6670 18 預(yù)防措施控制程序 7174 19 環(huán)境因素識別與評價(jià)程序 7579 20 環(huán)境運(yùn)行控制程序 8085 21 危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序 8691 22 施工安全勞動保護(hù)控制程序 9298 23 環(huán)境安全監(jiān)測控制程序 99103 24 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 104107 3 文件控制程序 編碼： SZS/CX/B— 01 共 4頁 第 1頁 編 制： 田春艷 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行中的各個(gè)場所都能得到有效版本及適用的文件。 適用范圍 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場所的文件管理。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負(fù)責(zé)公司文件的審核；上級下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。 公司相關(guān)部門 負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義 工作程序 文件的分類及保管 公司編制的文件： 公司《管理手冊》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。 公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由 公司辦公室和相關(guān)部門保存。 4 文件控制程序 共 4頁 第 2頁 總公司（集團(tuán)）編制文件：制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。 其它文件：施工組織設(shè)計(jì)、施工圖紙、設(shè)計(jì)變更 /洽商、設(shè)計(jì)交底會議紀(jì)要以及由分公司 /項(xiàng)目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。 文件編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布 公司《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調(diào)，發(fā)展部組織 編寫。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理手冊》，管理者代表批準(zhǔn)《程序文件》。發(fā)展部負(fù)責(zé)編號、登記、發(fā)放。 公司擬定的技術(shù)性文件，由相關(guān)部門組織編寫，公司總工程師批準(zhǔn)?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》由工程項(xiàng)目部編寫，總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)；《質(zhì)量計(jì)劃》由工程項(xiàng)目部編寫，管理者代表批準(zhǔn)。 公司擬定的管理性文件，由公司有關(guān)部門組織編寫，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行標(biāo)識發(fā)放，公司各部門 /單位做好收文記錄。 公司相關(guān)部門 /單位收到管理體系文件后，應(yīng)妥善保 管，不得隨便修改。 文件的評審及修改 文件在實(shí)施過程中發(fā)生變化或不適應(yīng)，應(yīng)進(jìn)行評審，文件評審由文件編寫部門根據(jù)情況進(jìn)行，并做好記錄。 程序文件進(jìn)行修改，由相關(guān)部門填寫程序文件修改單，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁”的方式進(jìn)行。 5 文件控制程序 共 4頁 第 3頁 其他文件由原擬稿部門負(fù)責(zé)修改，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件確定更新，由擬稿部門在更新文 件版本中注明原文件作廢。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時(shí)修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。 文件狀態(tài)的確認(rèn)： 文件狀態(tài)的確認(rèn)通過文件清單的形式進(jìn)行控制。 每年 12 月 31 日前，公司相關(guān)部室、分公司 /項(xiàng)目部將有效文件清單（另附軟盤）報(bào)公司辦公室。辦公室進(jìn)行匯總 。 新成立的項(xiàng)目部依照公司有效文件清單的確認(rèn)范圍， 1個(gè)月內(nèi)將文件收集齊備。 文件的標(biāo)識： 公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁的右上角加 蓋“ QMS 文件”“ EMS 文件”“ OHS 文件”章。 《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》、《程序文件》，由公司發(fā)展部加蓋“受控”章。 作廢文件需保留時(shí)，由使用部門加蓋“作廢留查”章。 文件歸檔 每年 6 月底前，各部門 /單位按公司《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。 檔案室人員按《檔案管理辦法》對案卷進(jìn)行整理、立卷。 借閱檔案執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。 相關(guān)文件 公司《公文處理辦法》 6 文件控制程序 共 4頁 第 4頁 公司《檔案管理辦法》 記錄 有效文件清單 收文登記表 發(fā)文登記表 發(fā)文審批記錄 公文處理記錄 借閱檔案登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格） 檔案移交（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。 程序文件修改單 7 法律法規(guī)和其他要求 控制程序 編碼： SZS/CX/B— 02 共 3頁 第 1頁 編 制： 田春艷 審 批 ： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 確定適用于公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。 適用范圍 適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的國家、地方的法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的控制。 本程序包括 GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 職責(zé) 辦公室 編制并組織實(shí)施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。 公司相關(guān)部門 ⑴負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，報(bào)公司辦公室備案。 ⑵負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。 ⑶負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義 工作程序 與公司相關(guān)的國家及地方法律和其他要求包括： 8 法律法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 2頁 中國政 府簽署加入的國際環(huán)境保護(hù)公約； 國家環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章； 國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)； 地方環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)； 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)。 獲取方法 公司負(fù)責(zé)控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，應(yīng)經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護(hù)部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方標(biāo)準(zhǔn)，國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、書店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保能夠得到最新文本。 確 認(rèn)及分發(fā) 公司控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門根據(jù)以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。 ⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)； ⑵是否為最新版本； ⑶針對相關(guān)方要求。 辦公室主持，控制重要因素的部門配合，根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，制定出《法律、法規(guī)及其他要求清單》，發(fā)至相關(guān)部門。 每年 12 月，相關(guān)部室對環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關(guān)法律、法規(guī)重新進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)后報(bào)辦公室備案。 控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，負(fù)責(zé)將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門。 更 新 9 法律法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 3頁 當(dāng)上述外來文件更新時(shí)，及時(shí)修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。舊的文件處理，執(zhí)行《文件控制程序》。 執(zhí)行 各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 記錄 法律、法規(guī)及其他要求清單。 10 記錄控制程序 編碼： SZS/CX/B— 03 共 3頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)。 適用范圍 適用于證明產(chǎn)品、過程和管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效運(yùn)行的記錄。 本程序包括： GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 職責(zé) 發(fā)展部 編制本程序，匯總相關(guān)部門的記錄清單。 相關(guān)部門 /單位 負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。 辦公室 負(fù)責(zé)管理公司歸檔的記錄。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 工作程序 記錄的形式 各部門 /單位記錄的格式根據(jù)實(shí)際情況自行設(shè)計(jì)，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計(jì)算機(jī)存貯等。 工程項(xiàng)目部 /分公司工程質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄，采用北京市現(xiàn)行 11 記錄控制程序 共 3頁 第 2頁 有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。 記錄的標(biāo)識 各相關(guān)部室設(shè)計(jì)的記錄表格應(yīng)標(biāo)識出： ⑴記錄名稱：市政四有限公司記錄（表）。 ⑵記錄類型：質(zhì)量記為 Q，環(huán)境記為 E，職業(yè)健康安全記為 O。 ⑶記錄編號：指程序第表。如 CX01— 表 1，其中 CX—程序， 01— 程序序號，表 1— 該程序中記錄表格序號。 記錄的填寫 各種記錄應(yīng)按內(nèi)容分類，由專人負(fù)責(zé)填寫。記錄填寫要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項(xiàng)。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)在 “備注欄”內(nèi)說明理由。 記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計(jì)算錯誤確需更改時(shí)，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄”內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期。 記錄的保存、保護(hù) ⑴各部門 /單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索； ⑵記錄應(yīng)放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失； ⑶記錄的保存期限按《記錄目錄清單》中的要求執(zhí)行； ⑷對于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室。 記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各相關(guān)部門設(shè)計(jì)，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位 /部 門。 各部門負(fù)責(zé)填寫本部門的“記錄清單”，內(nèi)容包括：記 12 記錄控制程序 共 3頁 第 3頁 錄名稱、編號、形成部門、保存期等，報(bào)發(fā)展部匯總。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。