【正文】 發(fā)展部 ⑴擬定年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施； ⑵組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)； ⑶匯總、保存內(nèi)審資料。 監(jiān)視 與測(cè)量裝置的處置 監(jiān)視與測(cè)量裝置出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，由設(shè)備使用人通知計(jì)量檢定人員 53 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 共 3頁(yè) 第 3頁(yè) 進(jìn)行維 修。擬訂并執(zhí)行《計(jì)量管理制度》。 監(jiān)視與測(cè)量裝置的使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備的檢定、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。 工程項(xiàng)目部在實(shí)施特殊過(guò)程中明確人員分工，部署人員和設(shè)備到位。 ⑶分項(xiàng)工程實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測(cè)量裝置，并對(duì)產(chǎn)品實(shí)施適時(shí)的監(jiān)視和測(cè)量，執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》，并應(yīng)形成符合相關(guān)要求的記錄。 按照施工組織設(shè)計(jì)的 要求，配置必要、適宜的機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 工程項(xiàng)目部根據(jù)施工計(jì)劃對(duì)勞務(wù)供方的施工過(guò)程、環(huán)境行為、安全行為進(jìn)行控制。 評(píng)價(jià)由勞動(dòng)人事部組織，工程項(xiàng)目部有關(guān)人員參加，對(duì) 45 勞務(wù)供方控制程序 共 3頁(yè) 第 2頁(yè) 勞務(wù)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容： ⑴勞務(wù)供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級(jí)； ⑶設(shè)備狀況； ⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績(jī)和相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款。 分包方應(yīng)對(duì)物資和產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄，工程項(xiàng)目部每月檢查一次。 每年 12 月，營(yíng)銷中心會(huì)同工程項(xiàng)目部，對(duì)分包方進(jìn)行年終評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名冊(cè)”。 職責(zé) 公司營(yíng)銷中心 負(fù)責(zé) 制定并組織貫徹執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)簽訂工程分包合同。 ，工程項(xiàng)目部 /分公司材料保管員應(yīng)按采購(gòu)員開(kāi)據(jù)的材料驗(yàn)收單，核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，并辦理簽字、驗(yàn)收 、入庫(kù)手續(xù)。 /加工的物資，需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在合同中對(duì)驗(yàn)證的安排、驗(yàn)證方法進(jìn)行規(guī)定。 /加工合同時(shí)，合同應(yīng)經(jīng)本單位主 管經(jīng)理審批。 ，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內(nèi)不再評(píng)審。 ，具體執(zhí)行《公司物資供方評(píng)審準(zhǔn)則》。 適用范圍 適用于公司承建的工程的物資采購(gòu)和管理工作。 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求。 勞動(dòng)人事部 確認(rèn)人力資源的保證能力。有效履行工程合同。 現(xiàn)場(chǎng)的外租施工設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)機(jī)調(diào)員通知機(jī)械供應(yīng)方，由機(jī)械供應(yīng)方進(jìn)行搶修或更換。 施工設(shè)備的維護(hù)和修理 機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按保養(yǎng)規(guī)程對(duì)施工設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)和維護(hù)，認(rèn)真填寫(xiě)機(jī)械履歷書(shū)。 機(jī)械管理中心每月對(duì)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進(jìn)行一次抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，并做好抽查、復(fù)查記錄。 工程項(xiàng)目部 ⑴負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工設(shè)備的日常管理； ⑵確保在施工過(guò)程中使用適宜的設(shè)備。 ⑸人員上崗后，不能勝任工作的。 培訓(xùn)過(guò)程 ⑴培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施由提出計(jì)劃的部室負(fù)責(zé)，勞動(dòng)人事部協(xié)助組織實(shí)施。 26 人力資源控制程序 共 5頁(yè) 第 3頁(yè) 勞動(dòng)人事部組織，對(duì)所有需要具有崗位意識(shí)、能力、經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個(gè)檔次劃分。 術(shù)語(yǔ)和定義 25 人力資源控制程序 共 5頁(yè) 第 2頁(yè) 引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。通過(guò)教育、培訓(xùn)使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的人員掌握相應(yīng)的崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。 ⑶資源配置的調(diào)整、變化和改善。 發(fā)展部根據(jù)管理評(píng)審輸入的要求，收集評(píng)審資料。 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 本程序包括： GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款； 職責(zé) 總經(jīng)理 ⑴主持管理評(píng)審活動(dòng)，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告。到會(huì)人員匯報(bào)討論施工生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理及顧客反饋等方面的情況。 公司職業(yè)健康安全管理部門，可以利用安全簡(jiǎn)報(bào)、宣傳單、信息公告欄等形式，與公司員工和進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的相關(guān)方進(jìn)行溝通。接到重大信息，應(yīng)向管理者代表 匯報(bào)。 公司工程部負(fù)責(zé)匯總工程項(xiàng)目部反饋的顧客滿意度信息，并進(jìn)行分析。 工程部依據(jù)保修合同制定工程質(zhì)量回訪計(jì)劃，回訪內(nèi)容：存在的施工質(zhì)量問(wèn)題，甲方或管理單位對(duì)工程施工質(zhì)量的滿意度。溝通的主要內(nèi)容： ⑴甲方對(duì)公司以往的產(chǎn)品、服務(wù)滿意程度； ⑵合同實(shí)施過(guò)程中，是否與原合同有矛盾并達(dá)到甲方滿意。 公司員工代表 ⑴定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)健康安全管理的意見(jiàn)和建議。 適用范圍 適用于公司內(nèi)部溝通，公司與顧客及相關(guān)方的溝通。 記錄的保存、保護(hù) ⑴各部門 /單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索； ⑵記錄應(yīng)放于安全、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防丟失； ⑶記錄的保存期限按《記錄目錄清單》中的要求執(zhí)行； ⑷對(duì)于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室。 記錄的標(biāo)識(shí) 各相關(guān)部室設(shè)計(jì)的記錄表格應(yīng)標(biāo)識(shí)出： ⑴記錄名稱：市政四有限公司記錄（表）。 適用范圍 適用于證明產(chǎn)品、過(guò)程和管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效運(yùn)行的記錄。 辦公室主持，控制重要因素的部門配合，根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，制定出《法律、法規(guī)及其他要求清單》，發(fā)至相關(guān)部門。 公司相關(guān)部門 ⑴負(fù)責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康安全控制活動(dòng)有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，報(bào)公司辦公室備案。 文件歸檔 每年 6 月底前，各部門 /單位按公司《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時(shí)修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》由工程項(xiàng)目部編寫(xiě)，總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)；《質(zhì)量計(jì)劃》由工程項(xiàng)目部編寫(xiě)，管理者代表批準(zhǔn)。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義 工作程序 文件的分類及保管 公司編制的文件： 公司《管理手冊(cè)》、《程序文件》，由發(fā)展部管理。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》，管理者代表批準(zhǔn)《程序文件》。 程序文件進(jìn)行修改，由相關(guān)部門填寫(xiě)程序文件修改單，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，公司發(fā)展部組織采用“劃改加蓋修改章”或“修改頁(yè)”的方式進(jìn)行。 文件的標(biāo)識(shí)： 公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁(yè)的右上角加 蓋“ QMS 文件”“ EMS 文件”“ OHS 文件”章。 適用范圍 適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家、地方的法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的控制。也可通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會(huì)、出版機(jī)構(gòu)、書(shū)店、報(bào)刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保能夠得到最新文本。 執(zhí)行 各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和檢測(cè)。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項(xiàng)。 記錄的銷毀 保存期滿后的記錄，各部門 /單位填寫(xiě)《記錄銷毀單》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，檔案銷 毀執(zhí)行《檔案管理辦法》。 安保部 ⑴負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理信息與外部相關(guān)方溝通。 管理者代表 負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、安全信息向最高管理者匯報(bào)。 工程項(xiàng)目部 /分公司有關(guān)人員應(yīng)與甲方、工程監(jiān)理及相關(guān)單位定期進(jìn)行溝通。 當(dāng)走訪或座談結(jié)果為甲方或監(jiān)理對(duì)工程質(zhì)量不滿意時(shí)；通過(guò) 、 的方式，了解甲方或監(jiān)理反映的有關(guān)工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、環(huán)境保護(hù)等問(wèn)題時(shí)；接到顧客或相關(guān)方的投訴、抱怨后。 各有關(guān)部門 /單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復(fù)。員工代表、勞動(dòng)保護(hù)監(jiān)督員定期收集員工對(duì)勞動(dòng)保護(hù)及公司職業(yè)健康安全管理工作的意見(jiàn)和建議，向公司有關(guān)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)反饋。 公司各部門 /工程項(xiàng)目部 /分公司的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)向員工傳達(dá)公司 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行要求的有關(guān)信息。 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《法律法 規(guī)和其他要求控制程序》 《北京市建筑工程質(zhì)量保修實(shí)施辦法》（ 97）質(zhì)監(jiān)督站第82 號(hào) 《建筑工程項(xiàng)目管理規(guī)定》 GB/T5032620xx 記錄 外部信息溝通記錄 工程質(zhì)量回訪計(jì)劃 保修期內(nèi)工程質(zhì)量問(wèn)題整改通知單 信息處置交流單 工程維修驗(yàn)收記錄 顧客（管理單位）投訴記錄 顧客滿意度測(cè)試表 19 管理評(píng)審程序 編碼： SZS/CX/B— 05 共 5頁(yè) 第 1頁(yè) 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 各相關(guān)部門 /單位 ⑴參加管理評(píng)審活動(dòng)，負(fù)責(zé)提供與本部門 /單位工作有關(guān)的評(píng)審所需資料。評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：⑴評(píng)審 時(shí)間；⑵評(píng)審目的；⑶評(píng)審范圍；⑷參加評(píng)審部門（人員）；⑸評(píng)審依據(jù)；⑹評(píng)審內(nèi)容。 改進(jìn)的建議。 各部門 /單位負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正、預(yù)防或改進(jìn)措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》。 ⑷對(duì)培訓(xùn)工作的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 勞動(dòng)人事部組織，由相關(guān)部室 /項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在員工進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)之前及新工藝、新設(shè)備使用前進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全意識(shí)的教育。 ⑷勞務(wù)供方的入場(chǎng)教育培訓(xùn)。內(nèi)聘或外聘老師應(yīng)有相關(guān)人員的檔案記錄。 相關(guān)文件 北京市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)《北京市職工教育條例》的通知京政發(fā)（ 1991） 45 號(hào) 公司轉(zhuǎn)發(fā)《北京市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知》 28 人力資源控制程序 共 5頁(yè) 第 5頁(yè) （ 95）市政四教字 265 號(hào) 公司《專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育細(xì)則》市政四教字（ 96） 258號(hào) 北京市《關(guān)于特種作業(yè)人員復(fù)審及考取 技術(shù)等級(jí)證書(shū)有關(guān)問(wèn)題的通知》市勞辦 [1999]33 號(hào) 北京市《北京市特種作業(yè)人員勞動(dòng)安全管理辦法》北京市人民政府第 12 號(hào)令 公司《市政四有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)管理辦法（暫行）》的通知市政四勞發(fā)（ 20xx） 52 號(hào) 《市政四有限公司人員聘用考核管理辦法》 質(zhì)量記錄 部門人員崗位和技能要求表 人員意識(shí)、能力考核評(píng)價(jià)表 公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)臺(tái)帳 培訓(xùn)工作有效性評(píng)價(jià)記錄 29 施工設(shè)備管理程序 編碼： SZS/CX/B— 07 共 4頁(yè) 第 1頁(yè) 編 制： 宋士輝 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實(shí)施： 20xx0520 目的 對(duì)公司的施工設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機(jī)械設(shè)備對(duì)環(huán)境的污染，避免機(jī)械傷害，確保在施工過(guò)程中安全使用適宜的設(shè)備。 工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度、施工技術(shù)要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過(guò)程中使用適宜的設(shè)備。 工程項(xiàng)目部對(duì)可能影響工程質(zhì)量的施工設(shè)備，應(yīng)提出書(shū)面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。 按計(jì)劃進(jìn)修后的施工設(shè)備，機(jī)械管理中心組織驗(yàn)收，確保修復(fù)后的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好修理驗(yàn)收記錄。 機(jī)械操作人員負(fù)責(zé)按機(jī)械安全規(guī)程操作機(jī)械，禁止違章操作。 ⑵確認(rèn)是否能夠根據(jù)顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。 術(shù)語(yǔ)和定義 引用公司《管理手冊(cè)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 工程項(xiàng)目部根據(jù)工程需要提出的合同變更（工程 變更），經(jīng)顧客、設(shè)計(jì)、監(jiān)理同意簽證后實(shí)施，不再評(píng)審，但必須有簽證記錄（工程洽商記錄）。 /分公司 ⑴負(fù)責(zé)采購(gòu)輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料 ⑵負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資管理。 ，經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可對(duì)新增的供方，進(jìn)行臨時(shí)評(píng)審 ,并納入《物資合格供方名冊(cè)》。 /分公司物資需用計(jì)劃 ，編制具體采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，采購(gòu)員按照計(jì)劃在合格供方中采購(gòu)。 ，工程項(xiàng)目部按照規(guī)定送檢。 ：容易混淆的、有危險(xiǎn)性的、有期限要求的物資。 相關(guān)文件 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《不合格品控制程序》 《