【正文】 序 8691 22 施工安全勞動保護控制程序 9298 23 環(huán)境安全監(jiān)測控制程序 99103 24 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序 104107 3 文件控制程序 編碼： SZS/CX/B— 01 共 4頁 第 1頁 編 制： 田春艷 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保管理體系運行中的各個場所都能得到有效版本及適用的文件。 4 文件控制程序 共 4頁 第 2頁 總公司（集團）編制文件：制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。 公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進行標識發(fā)放，公司各部門 /單位做好收文記錄。 每年 12 月 31 日前，公司相關(guān)部室、分公司 /項目部將有效文件清單（另附軟盤）報公司辦公室。 借閱檔案執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。 ⑶負責將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，負責將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門。 職責 發(fā)展部 編制本程序，匯總相關(guān)部門的記錄清單。 ⑶記錄編號：指程序第表。 各部門負責填寫本部門的“記錄清單”，內(nèi)容包括：記 12 記錄控制程序 共 3頁 第 3頁 錄名稱、編號、形成部門、保存期等，報發(fā)展部匯總。 職責 發(fā)展部 負責組織制定本程序及公司體系運行信息的溝通。 相關(guān)部室 負責提供管理過程的有關(guān)信息。重大問題立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，研究解決辦法。按照工程保修合同 ,工程部組織工力進行維修，并負責驗收。 環(huán)境管理的信息溝通 有關(guān)法律法規(guī)的獲取、識別執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求 16 信息溝通程 序 共 6頁 第 4頁 控制程序》。并迅速向有關(guān)單位傳達處置意見或方案，立即實施。 內(nèi)部溝通 公司最高管理者確保在公司不同層次和職能部門之間，就公司管理體系實施過程中的問題和有效性，進行溝通。 每半年，工程項目部 /分公司 /公司相關(guān)部室對本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行情況進行總結(jié)，針對存在的問題，提出改進措施。 管理者代表 ⑴負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提出改進建議； ⑵批準和組織實施糾正或預(yù)防措施和改進措施計劃。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加臨時管理評審。 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。 會議結(jié)束后，發(fā)展部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總 23 管理評審程序 共 5頁 第 5頁 結(jié)，擬定《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準，發(fā) 至相關(guān)部門 /單位。 本 程序 包 括 GB/T1900120xx 條款 ； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款； 職責 勞人部 ⑴負責對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認，并對其能力提出要求。 作業(yè)層：主要以有一定技術(shù)含量的工種為準，含各工種班組長；有技術(shù)等級要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)（電工、電氣焊、起重機械、內(nèi)部機 動車駕駛員、信號工、壓力容器、登高類）的人員（含勞務(wù)供方人員）。 培訓(xùn) 培訓(xùn)對象和分類 ⑴各類施工操作人員的技術(shù)等級培訓(xùn)。 ⑶通過培訓(xùn)，使職工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及 27 人力資源控制程序 共 5頁 第 4頁 如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標作出貢獻。 培訓(xùn)記錄 ⑴勞動人事部負責收集、整理、保管培訓(xùn)記錄，相關(guān)部室、工程項目部 /分公司保存各自的記錄。 工作程序 施工設(shè)備的購置 機械管理中心負責提出所需設(shè)備的購置申請，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司機械管理中心統(tǒng)一購置。外租施工設(shè)備進場使 用前，現(xiàn)場機調(diào)員負責對外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和安全性能進行檢查 ,確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好進場檢查記錄。 每年十二月，機械管理中心根據(jù)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一年度的機械設(shè)備大中修計劃，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準后實施。 機械管理中心負責自有施工設(shè)備的尾氣排放的控制，確保尾氣排放達到公司規(guī)定的指標；負責對自有施工設(shè)備的工作噪聲 進行控制。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 條款。 工程項目部 /分公司 負責履行合同。 公司內(nèi)部確信，采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對產(chǎn)品交付使用和服務(wù)等各方面的要求。 職責 ⑴負責制定組織檢查本程序的實施。 “合格供方名冊”，由材料管理中心經(jīng)理批準。了解供方的設(shè)備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量管理體系。 負責 向供方索取所購物資的“質(zhì)量證明書”、“合格證”等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符。 ，在收貨地點或供貨地點對供方提供的物資進行驗證時，采購員應(yīng)負責安排。材料保管員對入庫材料的保管及對露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行《公司倉庫管理辦法》。 工程部 檢查工程項目部分包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。 工程分包方的控制 分包方必須自行完成分包的工程，不得再分包或轉(zhuǎn)包。 分包方應(yīng)將監(jiān)視和測量裝置的檢定證明，報工程項目部計量管理員。 工程項目部 /分公司負責勞務(wù)供方的入場教育和日常管理。 工程項目部根據(jù)用工計劃，選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“ 建設(shè)工程勞務(wù)分包合同 “ ，報公司勞動人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟合同章。 相關(guān)文件 市政勞字 99 號《北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定》的通 46 勞務(wù)供方控制程序 共 3頁 第 3頁 知 市政人字 265 號《北京市政工程總公司勞務(wù)隊管理辦法》的通知 市政四 134 號《公 司勞務(wù)隊管理辦法》 市政總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊單》 記錄 年度用工計劃 申請勞務(wù)隊審批表 勞務(wù)合同、進京名冊、許可證 勞務(wù)隊入場通知 外施人員現(xiàn)場檢查記錄 勞務(wù)管理情況檢查表 47 施工過程控制程序 編碼： SZS/CX/B— 12 共 4頁 第 1頁 編 制： 劉宗立 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 為保證公司所承建工程的整個施 工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。 施工準備過程控制 工程項目部應(yīng)做好以下施工準備工作 組織相關(guān) 人員進行圖紙自審，形成《圖紙審查記錄》，參加顧客組織的圖紙會審（設(shè)計交底）會議，并簽認《設(shè)計交底記錄》。 在各分項工程實施前，編制《分項工程技術(shù)交底》。 ⑵工程竣工后應(yīng)與顧客簽訂《工程保修合同》，工程部應(yīng)及時擬定《工程回訪計劃》，并組織落實。質(zhì)檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術(shù)交底作業(yè)，技術(shù)負責人對實施結(jié)果進行確認。 工作程序 監(jiān)視與測量裝置的配備和購置 公司工程部對公司工程質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。 對于能溯源到國際或國家基準的監(jiān)視與測量裝置，在投入使用前由計量人員負責送至國家法定部門進行檢定，或采用與標準相對的辦法對監(jiān)視與測量裝置進行校準，并按照規(guī)定進行周期檢定， 保存檢定記錄。同時在臺賬上注明。 相關(guān)部室 /單位 全面配合內(nèi)審工作進行。 ⑵批準管理體系內(nèi)部審核報告。 監(jiān)視與測量裝置在搬運和貯存過程中采取適當?shù)拇胧谑褂眠^程中認真維護，防止損失或失效。同時，購置單位對設(shè)備進行送檢和狀態(tài)標識，記入分臺帳，報公司計量試驗中心。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款； GB/T24001— 1996 條款； GB/T28001— 20xx 條款。 特殊過程施工方案由項目技術(shù)負責人編制，報工程部審 50 施工過程控制程序 共 4頁 第 4頁 批。 分項工程質(zhì)量控制 ⑴分項工程施工依據(jù)設(shè)計文件、標準及規(guī)范規(guī)程、施工組織設(shè)計、必要時質(zhì)量計劃、施工方案及技術(shù)交底組織實施。 工程中需要工程分包的項目，執(zhí)行《工程分包管理程序》。 ⑶檢查特殊過程施工。 工程項目部每月對所使用的人員進行例行檢查，對未注冊人員予以清除。公司不再進行評價。 相關(guān)文件 《物資采購 和 管理程序》 《不合格品控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 《環(huán)境運行控制程序》 《施工安全勞動保護控制程序》 《應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序》 《 施工 過程控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 公司《分包工程的資質(zhì)審核及管理辦法》 質(zhì)量記錄 分包方 評審記錄 合格分包方名冊 工程分包方登記表 在施分包工程檢查表 工程分包綜合評價表 合格分包方年終評審記錄 44 勞務(wù)供方控制程序 編碼： SZS/CX/B— 11 共 3頁 第 1頁 編 制： 沈士紅 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 確保勞務(wù)供方的評價、選擇、管理、驗證過程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求。執(zhí)行公司《環(huán)境運行控制程序》、《施工安全勞動保護控制程序》 。 工程項目部負責向供方索取評價內(nèi)容的各項證明文件，項目部填寫分包方登記表報公司營銷中心。 適用范圍 適用于對公司工程分包的管理。 ,執(zhí)行公司《物資標識管理辦法》。執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控 制程序》。 38 物資采購和管理程序 共 5頁 第 3頁 /分公司在采購權(quán)限內(nèi)，實施物資采購時，編制的采購計劃，由工程項目部 /分公司主管經(jīng)理批準。 《物資合格供方名冊 》，可作為采購物資時選擇供方的依據(jù)，不再進行評審。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 相關(guān)文件 《中華人民共和國招標投標法》 《中華人民共和國合同法》 《建筑安裝工程承包合同條例》（國發(fā) [1983]122 號） 《建設(shè)工程施工合同管理辦法》（建建 [1993]78 號） 北京市《建設(shè)工程施工合同管理辦法》 記錄 顧客要求情況表 投標文件 /合同評審記錄 合同修改評審記錄 36 物資采購和管理程序 編碼： SZS/CX/B— 09 共 5頁 第 1頁 編 制： 甄小光 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 對采購過程及供方進行控制，防止物資在使用時發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 明確顧客規(guī)定的產(chǎn)品（及環(huán)保）要求，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和服務(wù)的要求。 材料管理中心 確認是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標準的物資。 相關(guān)文件 公司《施工過程控制程序》 公司《現(xiàn)場施工設(shè)備管理辦法》 公司《施工設(shè)備維修管理辦法》 總公司《市政工程機械技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程》 北京市《市政工程施工安全操作規(guī)程》 質(zhì)量記錄 機械設(shè)備技術(shù)狀況臺帳 (CX07— 表 1)； 機械設(shè)備技術(shù)狀況 檢查記錄 (CX07— 表 2)； 機械設(shè)備進場檢查記錄表 (CX07— 表 3)。 現(xiàn)場的自有施工設(shè)備發(fā)生故障時，機械管理中心應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場進行搶修，并做好搶修記錄。 工程項目部負責小型機械的 管理。 現(xiàn)場施工設(shè)備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。 適用范圍 本程序適用于公