【正文】 48 施工過程控制程序 共 4頁 第 2頁 ⑷ 設計交底紀要或圖紙會審記錄及相關附件； ⑸ 施工洽商變更記錄。 每年 12 月及勞務供方承接的工程完工后，勞動人事部會 同工程項目部，對勞務供方的履約能力、工作業(yè)績進行評價。 工程項目部負責向勞務供方索取評價內 容規(guī)定的各項證明文件，報公司勞動人事部。 職責 公司勞動人事部負責勞務供方的評價、選擇、管理、驗證；監(jiān)督檢查工程項目部的勞務供方的管理工作。 分包方應對 過程 產(chǎn)品、 最終產(chǎn) 品制定防護措施，報工程部審批，工程項目部進行檢查。評價不合格的，不得繼續(xù)使用。 工程項目部 負責工程分包方的各項管理工作。 /分公司負責所屬庫房的管理工作。驗證時應填寫“驗證記錄”。 、配件、半成品合同時，工程項目部 /分公司的技術人員負責對供方進行書面交底，并提出質量環(huán)保標準的具體要求。 、價格等市場信息，比質、比價采購。 37 物資采購和管理程序 共 5頁 第 2頁 /工程項目部 /分公司在采購權限內采購物資時，符合 ，分別進行評審，并建立“合格供方名冊”。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 、 。 評審的內容 確保準確理解顧客（或相關方）要求，包括顧客口頭表達的要求，也已得到確認，還包括供需雙方對合同理解不一致的需求得到解決。 計量試驗中心 34 與顧客有關的過程控制程序 共 3頁 第 2頁 確認是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設備。 適用范圍 適用于工程投標文件 報出前、工程合同簽訂及修訂前的評審。 環(huán)境保護和安全管理 機械管理中心負責自有施工設備的環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和安全狀況的檢查。 機械管理中心負責自有施工設備的修理工作，負責現(xiàn)場自有施工設備的搶修工作，保障現(xiàn)場自有施工設備能夠滿足工程的需要。 工程項目部負責外租施工設備的日常管理工作。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。勞動人事部應按需要，及時安排補充培訓。 ⑵實施培訓計劃時，應做好培訓記錄。 勞動人事部將評價結果反饋部門領導及個人，對不合格者進行培訓，并將評價結果作為續(xù)聘、培 訓、獎勵、晉升等工作的依據(jù)。 工作程序 人員范圍： 管理層：公司機關各部室負責人、工程項目部 /分公司副經(jīng)理以上人員、部門負責人和關鍵崗位（項目經(jīng)理、施工員、質檢員、計量員、測量員、預算員、材料員、安全員、內審員）及一般管理人員。 適用范圍 本程序適用于從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的工作人員（包括勞務供方人員）的資格確認、考核和培訓。 ⑷對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結評價。 管理評審的實施 管理評審一般采用會議的方式進行，總經(jīng)理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內容。 改進、預防和糾正措施及合理化建議的實施情況，對內部審核 和日常發(fā)現(xiàn)不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果。 工作程序 管理評審計劃 管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月。 ⑵決定特殊情況 下追加管理評審。針對反映的問題，公司主管領導組織相關部門研究，采取相應的措施，確保公司管理體系的正常運行。保證相關方人員了解現(xiàn)場安全規(guī)定。管理者代表組織召開相關人員會議，研究決定處置方案。檢查工程項目部制定的糾正措施的實施效果。 對回訪中發(fā)現(xiàn)的質量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質量問題，工程部應及時報告管理者代表。 溝通中反映的一般問題，營銷中心負責解決并達到甲方滿 意。 ⑵代表公司員工與公司領導和安全管理部門溝通。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 、 條款；GB/T24001— 1996 條款； GB/T28001— 20xx 條款。 記錄空白表式的管理 各種記錄的空白表式由各相關部門設計，發(fā)展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內的各單位 /部 門。 ⑵記錄類型：質量記為 Q，環(huán)境記為 E，職業(yè)健康安全記為 O。 本程序包括： GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款。 每年 12 月，相關部室對環(huán)境、職業(yè)健康安全的有關法律、法規(guī)重新進行確認，確認后報辦公室備案。 ⑵負責保存相關環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。 檔案室人員按《檔案管理辦法》對案卷進行整理、立卷。 文件狀態(tài)的確認： 文件狀態(tài)的確認通過文件清單的形式進行控制。 公司擬定的管理性文件，由公司有關部門組織編寫，公司主管經(jīng)理批準。 公司制定有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等其它文件，由 公司辦公室和相關部門保存。 適用范圍 公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的所有部門及場所的文件管理。 文件編寫、批準、發(fā)布 公司《管理手冊》、《程序文件》由管理者代表協(xié)調，發(fā)展部組織 編寫。 文件的評審及修改 文件在實施過程中發(fā)生變化或不適應，應進行評審，文件評審由文件編寫部門根據(jù)情況進行，并做好記錄。 新成立的項目部依照公司有效文件清單的確認范圍， 1個月內將文件收集齊備。 程序文件修改單 7 法律法規(guī)和其他要求 控制程序 編碼： SZS/CX/B— 02 共 3頁 第 1頁 編 制： 田春艷 審 批 ： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 確定適用于公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全控制的法律、法規(guī)和其他應遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。 獲取方法 公司負責控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，應經(jīng)常與標準制定單位以及環(huán)境保護部門、職業(yè)健康安全管理部門聯(lián)系，獲取相關的國家、地方標準，國家及行業(yè)標準和其他要求。舊的文件處理，執(zhí)行《文件控制程序》。 辦公室 負責管理公司歸檔的記錄。 記錄的填寫 各種記錄應按內容分類，由專人負責填寫。 合同規(guī)定時，在商定期內，顧客或其代表可以在評價時，按公司《檔案管理辦法》的規(guī)定查閱。 營銷中心 負責工程合同簽定前、執(zhí)行中有關合同事宜與顧 客溝通。 ⑵負責工程施工過程中有關質量、環(huán)境因素、安全控制等與顧客或相關方溝通。 15 信息溝通程序 共 6頁 第 3頁 工程項目部 /分公司在分項工程、單位工程質量檢驗及竣工驗收過程中，從甲方、監(jiān)理單位處獲得質量滿意信息。工期六個月以內的工程，溝通 2 次；工期六個月以上的工 程，每季度溝通一次。 工程項目部 /分公司在工程開工前或施工過程中，對施工可能造成的重要環(huán)境影響，并能影響到施工現(xiàn)場附近的社區(qū)、單位時，應選擇環(huán)境信息交流方式，通知或通報施工現(xiàn)場附近的社區(qū)和單位。 職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通 公司工會主席為員工代表，公司工會建立“勞 動保護監(jiān)督檢查委員會”，項目部 /分公司設勞動保護監(jiān)督員。 溝通的方式，可采用：通訊、計算機網(wǎng)絡、簡報、例會等。 18 信息溝通程序 共 6頁 第 6頁 部門內部溝通 每季度，公司相關部門 /單位內部召開一次例會，討論本部門質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康分目標實現(xiàn)情況及存在的問題，以便采取相應的糾正或預防措施。 發(fā)展部 ⑴負責制定管理評審計劃并發(fā)至相關部門； ⑵匯總管理評審所需的資料； ⑶負責評審會議記錄； 20 管理評審程序 共 5頁 第 2頁 ⑷起草《管理評審報告》； ⑸對評審決議的落實進行跟蹤驗證； ⑹保存管理評審的相關記錄。 發(fā)展部負責編制管理評審計劃，報管理者代表審核，總 21 管理評審程序 共 5頁 第 3頁 經(jīng)理批準。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，包括方針和目標的適宜性和有效性。 進行臨時管理評審時，相關部門提出專項問題報告。 發(fā)展部對糾正和預防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。 ⑶負責管理和規(guī)劃員工培訓工作。 勞動人事部依據(jù)各部門提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源。 ⑶專業(yè)技術人員的繼續(xù)教育培訓。 ⑵內部聘任教師應有相應的專業(yè)水平，最低應具備助理級以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。 ⑶凡取證培訓的，均需交驗證書或學習成績單，并交一份復印件存勞動人事部。 施工設備的管理 30 施工設備管理程序 共 4頁 第 2頁 機械管理中心負責建立公司自有施 工設備技術狀況臺帳。 機械管理中心每月對外租施工設備的技術狀況和安全性能進行一次檢查，確保租用的施工設備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并做好檢查、復查記錄。大修計劃可根據(jù)具體情況按月進行調整，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準后實施。禁止將廢油排放到地面或下水道中。 工程部 ⑴ 確認公司是否能夠按計劃、按工期要求履行合同。 工程造價 5000 萬元的，總經(jīng)濟師主持評審并批準。 合同的修訂 合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要變更合同內容時，由營銷中心組織評審，與顧客簽訂補充合同，并通知相關部室及項目經(jīng)理部。 ⑶負責檢查現(xiàn)場標識、物資防護及倉庫管理工作。作為物資采購的依據(jù)。計劃應規(guī)定所需物資的驗收標準、工藝要求、環(huán)保要求等。工程項目部 /分公司材料員負責檢查進場物資的數(shù)量、外觀質量、質量證明文件，作好檢查記錄。 39 物資采購和管理程序 共 5頁 第 4頁 ，工程項目部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進行標識，對顧客提供的產(chǎn)品，應加“顧客”標志進行標識。 ，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 工作程序 工程分包方的選擇、評價和重新評價 當工程需要分包時，工程項 目部制定工程分包計劃，報公司 營銷中心 ，公司主管經(jīng)理審批。 分包方采購物資，執(zhí)行公司《物資采購 和 管理程序》。 分包方如出現(xiàn)不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。 工作程序 勞務供方的選擇、評價、注冊 工程項目部制定勞務用工計劃，報公司勞動人事部，公司主管經(jīng)理審批。并取得勞動人事部核發(fā)的 “ 入場通 知 單 ”后方可正式入場。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 條款。 依據(jù)公司和工程項目特性的要求，必要時在分部或分項工程施工前編制《施工方案》。 ⑵測量人員必須使用符合精度要求的監(jiān)視和測量裝置，并且所有被使用的裝置須經(jīng)過檢驗校正。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。 相關文件 公司《施工組 織設計（施工方案）編審辦法》 公司《質量計劃編制審批管理辦法》 公司《施工計劃管理實施細則》 市建委《文明安全施工管理暫行規(guī)定》 《施工現(xiàn)場文明安全施工補充標準》 國標《建設工程項目管理規(guī)范》 GB/T5032620xx 公司《現(xiàn)場設備管理辦法》 質量記錄 施工組織設計（施工方案）審批記錄 施工過程檢查記錄 51 監(jiān)視和測量裝置 控制程序 編碼： SZS/CX/B— 13 共 3頁 第 1頁 編 制： 李 華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 通過對監(jiān)視與測量裝置的管理、校準和維護，確保監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)準確，從而保證工程質量、環(huán)境安全、職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量的準確性。 52 監(jiān)視和測量裝置控制程序 共 3頁 第 2頁 當現(xiàn)有的監(jiān)視與測量裝置不能滿足測量要求時，使 用單位提出申請，報公司總工程師批準后購買。 對監(jiān)視與測量裝置應予以標識，確定其校準或檢定狀態(tài)。 適用范圍 適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內