【正文】 供方名冊 》，可作為采購物資時選擇供方的依據，不再進行評審。執(zhí)行《產品的監(jiān)視和測量控 制程序》。 適用范圍 適用于對公司工程分包的管理。執(zhí)行公司《環(huán)境運行控制程序》、《施工安全勞動保護控制程序》 。公司不再進行評價。 ⑶檢查特殊過程施工。 分項工程質量控制 ⑴分項工程施工依據設計文件、標準及規(guī)范規(guī)程、施工組織設計、必要時質量計劃、施工方案及技術交底組織實施。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 條款； GB/T24001— 1996 條款； GB/T28001— 20xx 條款。 監(jiān)視與測量裝置在搬運和貯存過程中采取適當的措施，在使用過程中認真維護，防止損失或失效。 相關部室 /單位 全面配合內審工作進行。 對于能溯源到國際或國家基準的監(jiān)視與測量裝置，在投入使用前由計量人員負責送至國家法定部門進行檢定，或采用與標準相對的辦法對監(jiān)視與測量裝置進行校準，并按照規(guī)定進行周期檢定， 保存檢定記錄。質檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術交底作業(yè)，技術負責人對實施結果進行確認。 在各分項工程實施前，編制《分項工程技術交底》。 相關文件 市政勞字 99 號《北京市政工程總公司勞務管理規(guī)定》的通 46 勞務供方控制程序 共 3頁 第 3頁 知 市政人字 265 號《北京市政工程總公司勞務隊管理辦法》的通知 市政四 134 號《公 司勞務隊管理辦法》 市政總公司《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊單》 記錄 年度用工計劃 申請勞務隊審批表 勞務合同、進京名冊、許可證 勞務隊入場通知 外施人員現(xiàn)場檢查記錄 勞務管理情況檢查表 47 施工過程控制程序 編碼： SZS/CX/B— 12 共 4頁 第 1頁 編 制： 劉宗立 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 為保證公司所承建工程的整個施 工生產過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產品。 工程項目部 /分公司負責勞務供方的入場教育和日常管理。 工程分包方的控制 分包方必須自行完成分包的工程，不得再分包或轉包。材料保管員對入庫材料的保管及對露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行《公司倉庫管理辦法》。 負責 向供方索取所購物資的“質量證明書”、“合格證”等有關質量證明資料，保證與所購物資相符。 “合格供方名冊”，由材料管理中心經理批準。 公司內部確信，采取必要的、可實現(xiàn)的技術上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對產品交付使用和服務等各方面的要求。 本程序包括 GB/T19001— 20xx 、 條款。 每年十二月，機械管理中心根據自有施工設備的技術狀況，編制下一年度的機械設備大中修計劃，經機械管理中心經理批準后實施。 工作程序 施工設備的購置 機械管理中心負責提出所需設備的購置申請，經公司主管經理審批，由公司機械管理中心統(tǒng)一購置。 ⑶通過培訓，使職工意識到所從事活動的相關性和重要性以及 27 人力資源控制程序 共 5頁 第 4頁 如何為實現(xiàn)公司的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標作出貢獻。 作業(yè)層：主要以有一定技術含量的工種為準，含各工種班組長；有技術等級要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)（電工、電氣焊、起重機械、內部機 動車駕駛員、信號工、壓力容器、登高類）的人員（含勞務供方人員）。 會議結束后，發(fā)展部根據管理評審輸出的要求進行總 23 管理評審程序 共 5頁 第 5頁 結，擬定《管理評審報告》，經管理者代表審核，總經理批準，發(fā) 至相關部門 /單位。 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。 管理者代表 ⑴負責向總經理報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況，提出改進建議； ⑵批準和組織實施糾正或預防措施和改進措施計劃。 內部溝通 公司最高管理者確保在公司不同層次和職能部門之間，就公司管理體系實施過程中的問題和有效性，進行溝通。 環(huán)境管理的信息溝通 有關法律法規(guī)的獲取、識別執(zhí)行《法律法規(guī)和其他要求 16 信息溝通程 序 共 6頁 第 4頁 控制程序》。重大問題立即向公司主管領導匯報，研究解決辦法。 職責 發(fā)展部 負責組織制定本程序及公司體系運行信息的溝通。 ⑶記錄編號：指程序第表。 控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門，負責將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關部門。 借閱檔案執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。 公司與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系有關的文件，由辦公室統(tǒng)一進行標識發(fā)放，公司各部門 /單位做好收文記錄。 市政四建設工程有限責任公司 質量環(huán)境職業(yè)健康安全 程序文件 第二版（依據 GB/T1900120xx GB/T240011996 GB/T2800120xx 標準） 生效日期： 20xx年 5月 20日 文件編號： SZS/CX/B 發(fā)放編號： 35 2 程序文件目錄 序號 程序文件 標準條款 頁號 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 1 文件控制程序 14 2 法律法規(guī)和其他要求 控制程序 57 3 記錄控制程序 810 4 信息溝通程序 1116 5 管理評審程序 1721 6 人力資源控制程序 2226 7 施工設備管理程序 ) 2730 8 與顧客有關的過程控制程序 3133 9 物資采購和管理程序 3438 10 工程分包管理程序 3941 11 勞務供方控制程序 4244 12 施工過程控制程序 4548 13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 4951 14 內部審核程序 5257 15 產品的監(jiān)視和測量控制程序 5862 16 不合格品控制程序 6365 17 糾正措施控制程序 6670 18 預防措施控制程序 7174 19 環(huán)境因素識別與評價程序 7579 20 環(huán)境運行控制程序 8085 21 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 8691 22 施工安全勞動保護控制程序 9298 23 環(huán)境安全監(jiān)測控制程序 99103 24 應急準備和響應控制程序 104107 3 文件控制程序 編碼： SZS/CX/B— 01 共 4頁 第 1頁 編 制： 田春艷 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 對質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關的文件進行控制，確保管理體系運行中的各個場所都能得到有效版本及適用的文件。 公司相關部門 /單位收到管理體系文件后，應妥善保 管，不得隨便修改。 相關文件 公司《公文處理辦法》 6 文件控制程序 共 4頁 第 4頁 公司《檔案管理辦法》 記錄 有效文件清單 收文登記表 發(fā)文登記表 發(fā)文審批記錄 公文處理記錄 借閱檔案登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格） 檔案移交（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。 更 新 9 法律法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 3頁 當上述外來文件更新時，及時修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關部門。如 CX01— 表 1，其中 CX—程序， 01— 程序序號，表 1— 該程序中記錄表格序號。 工程部 ⑴組織分析顧客及相關方反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實施 . ⑵負責工程竣工后的服務和溝通。 工程項目部 /分公司在與甲方或監(jiān)理單位的工作例會、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。 環(huán)境信息交流的方式 ,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報等形式。達到相互了解，確保接口，協(xié)調行動，提高過程實施的有效性。 副總經理、三總師 參加管理評審會議，對分管部門的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況進行分析，并提出改進建議。 可能影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)等。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 對管理評審中發(fā)現(xiàn) 的問題，由管理者代表確定責任部門，責任部門制定糾正或預防措施并組織實施。 意識、能力要求 由各部門提出影響質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關的范圍人員的崗位和技能要求。 培訓評價 ⑴從事質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關人員參加培訓學習后，要取得培訓效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結業(yè)證明等， 經過考試的要有考試成績證明。 購置的設備應符合環(huán)保和安全要求。每月末，制訂下一月度的機械設備的維修計劃，經機械管理中心經理批準后實施。 職責 營銷中心 ⑴負責制定本程序； ⑵負責與顧客聯(lián)系，組織公司相關部室及工程項目部，確定顧客的要求和對招投標文件及合同的評審，匯總評審結果，報總經理/總經濟師審批。 評審過程 市場營銷中心組織材料管理中心、機械管理中心、勞動 35 與顧客有關的過程控制程序 共 3頁 第 3頁 人事部、計量試驗中心就招標工程有關要求進行確認并進行報標前/承諾前的評審，匯總評審結果，報公司總經理 /總經濟師審批。工程項目部 /分公司建立的“合格供方名冊”，由工程項目部 /分公司主管經理批準。 /工程項目部 /分公司所采購的物資，進入現(xiàn)場后。 、有保質期的材料，應每月進行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。發(fā)現(xiàn)其分包或轉包，公司立即同其解除合同。 術語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關術語和定義。 適用范圍 適用于公司承建的所有工程項目。 施工實施過程控制 施工測量放線 ⑴測量員必須經過培訓并熟悉施工圖紙和設計文件的有關要 49 施工過程控制程序 共 4頁 第 3頁 求，按照有關規(guī)范規(guī)程進行測量放線工作，及時提供控制點和控制線，作為指導施工的依據 。 特殊過程實施前，項目部通知工程部，工程部對特殊過程實施旁站，并做好檢查記錄。 對于無法溯源的監(jiān)視與測量裝置，執(zhí)行《計量管理制度》。 術語和定義 。綠色標識表示 A、 B 類設備合格使用、黃色標識表示 C 類設備合格準用、黑色標識表示封存和備用、棕色標識表示禁用和報廢。 適用范圍 適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。 ⑶按照現(xiàn)行北京市市政工程建設有關管理規(guī)定，做好測量記錄。 職責 工程部 ⑴負責編制并組織實施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程； ⑵審核工程項目《質量計劃》、《施工組織設計》，并檢查執(zhí)行情況。 工程項目部可直接從市政工程總公司發(fā)布的《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》中 選擇。 工程項目部應對分包方的工程質量、環(huán)境行為、安全行為進行監(jiān)督和管理。 相關文件 《產品的監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《物資標識管理辦法》 公司《現(xiàn)場物資搬運管理辦法》 40 物資采購和管理程序 共 5頁 第 5頁 《倉庫管理辦法》 質量記錄 41 工程分包管理程序 編碼： SZS/CX/B— 10 共 3頁 第 1頁 編