【正文】 物資標識管理辦法》 公司《現(xiàn)場物資搬運管理辦法》 40 物資采購和管理程序 共 5頁 第 5頁 《倉庫管理辦法》 質(zhì)量記錄 41 工程分包管理程序 編碼： SZS/CX/B— 10 共 3頁 第 1頁 編 制： 谷建軍 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 為選擇合格的工程分包方，并對其 進行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)境、安全行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方要求。 營銷中心組織工程項目部等有關(guān)人員，對工程分包方進行評價，評價內(nèi)容： ⑴分包方營業(yè)執(zhí)照； ⑵施工資質(zhì)等級； 42 工程分包管理程序 共 3頁 第 2頁 ⑶設(shè)備狀況； ⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況； ⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。 工程項目部應(yīng)對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境行為、安全行為進行監(jiān)督和管理。 每月，工程項目部對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境管理、安全、工程進度進行檢查。 工程項目部可直接從市政工程總公司發(fā)布的《外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊》中 選擇。 勞務(wù)供方的管理 項目部負責對勞務(wù)供方進行質(zhì)量、環(huán)境、安全等方面的培訓，經(jīng)檢測合格，勞務(wù)供方方能進入施工現(xiàn)場。 職責 工程部 ⑴負責編制并組織實施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程； ⑵審核工程項目《質(zhì)量計劃》、《施工組織設(shè)計》，并檢查執(zhí)行情況。 根據(jù)工程特性要求，選擇勞務(wù)供方，執(zhí)行《勞務(wù)供方控制程序》。 ⑶按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測量記錄。 應(yīng)在《施工組織設(shè)計》或《項目質(zhì)量計劃》中明確上述所需確認的特殊過程。 適用范圍 適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康安全檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。 新購置的監(jiān)視與測量裝置由計量人員會同有關(guān)部門驗收。綠色標識表示 A、 B 類設(shè)備合格使用、黃色標識表示 C 類設(shè)備合格準用、黑色標識表示封存和備用、棕色標識表示禁用和報廢。 本程序包括 GB/T1900120xx 條款； GB/T240011996 條款； GB/T2800120xx 條款 . 職責 總經(jīng)理 ⑴批準年度內(nèi)審計劃 。 術(shù)語和定義 。 相關(guān)文件 《計量法律法規(guī)選編》 《關(guān)于企業(yè)使用的非強檢計量器具由企業(yè)依法自主管理的通知》 — 質(zhì)技監(jiān)局 [1999]80 號文件 公司《計量管理制度》 記錄 監(jiān)視與測量裝置臺賬 監(jiān)視與測量裝置購置申請表 監(jiān)視與測量裝置封存（報 廢）表 監(jiān)視與測量裝置檢查記錄表 54 內(nèi)部審核程序 編碼： SZS/CX/B— 14 共 6頁 第 1頁 編 制： 吳淑華 審 批： 王文治 發(fā)布： 20xx0520 實施： 20xx0520 目的 驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行是否符合標準的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系得到有效地實施、保持和改進。 對于無法溯源的監(jiān)視與測量裝置，執(zhí)行《計量管理制度》。 公司安保部對職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。 特殊過程實施前，項目部通知工程部，工程部對特殊過程實施旁站，并做好檢查記錄。 特殊過程控制 工程項目部應(yīng)對特殊過程實施確認。 施工實施過程控制 施工測量放線 ⑴測量員必須經(jīng)過培訓并熟悉施工圖紙和設(shè)計文件的有關(guān)要 49 施工過程控制程序 共 4頁 第 3頁 求，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程進行測量放線工作，及時提供控制點和控制線，作為指導施工的依據(jù) 。 開工前編制《施工組織設(shè)計》，編制時依據(jù)公司《施工組織設(shè)計管理辦法》及其他有關(guān)要求。 適用范圍 適用于公司承建的所有工程項目。 勞人部持有關(guān)文件，到總公司勞動力調(diào)劑服務(wù)中心、市建委外管處注冊、備案。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 分包方物資進貨、產(chǎn)品實施過程的完成 ， 需經(jīng)工程項目 43 工程分包管理程序 共 3頁 第 3頁 部質(zhì)檢人員驗證，報監(jiān)理及相關(guān) 部門后 ， 方可進行下步工序。發(fā)現(xiàn)其分包或轉(zhuǎn)包，公司立即同其解除合同。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義。 、有保質(zhì)期的材料，應(yīng)每月進行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄”。在貨源處已經(jīng)顧客驗證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進場時仍應(yīng)進行進貨檢驗。 /工程項目部 /分公司所采購的物資，進入現(xiàn)場后。 /分公司根據(jù)工程進度，編制單項工程物資需用計劃，報公司材料管理中心 。工程項目部 /分公司建立的“合格供方名冊”，由工程項目部 /分公司主管經(jīng)理批準。 ⑵負責采購構(gòu)成工程實體的材料如：鋼筋、水泥、木材、商品砼、預制構(gòu)件 等；標準的周轉(zhuǎn)材料。 評審過程 市場營銷中心組織材料管理中心、機械管理中心、勞動 35 與顧客有關(guān)的過程控制程序 共 3頁 第 3頁 人事部、計量試驗中心就招標工程有關(guān)要求進行確認并進行報標前/承諾前的評審，匯總評審結(jié)果，報公司總經(jīng)理 /總經(jīng)濟師審批。 總經(jīng)理 /總經(jīng)濟師 工程造價≥ 5000 萬元的，總經(jīng)理主持評審并批準。 職責 營銷中心 ⑴負責制定本程序； ⑵負責與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室及工程項目部，確定顧客的要求和對招投標文件及合同的評審，匯總評審結(jié)果，報總經(jīng)理/總經(jīng)濟師審批。 32 施工設(shè)備管理程序 共 4頁 第 4頁 機械維修人員負責收集修理機械時排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。每月末，制訂下一月度的機械設(shè)備的維修計劃，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準后實施。 現(xiàn)場機調(diào)員每月對現(xiàn)場外租施工設(shè)備進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并保存好檢查、復查記錄。 購置的設(shè)備應(yīng)符合環(huán)保和安全要求。 ⑵勞動人事部對參加繼續(xù)教育培訓的人 員進行登記并保存證書復印件。 培訓評價 ⑴從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的有關(guān)人員參加培訓學習后，要取得培訓效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等， 經(jīng)過考試的要有考試成績證明。 ⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓及各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓。 意識、能力要求 由各部門提出影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求。 ⑵組織對有崗位能力要求的人員進行考核，并評價其能力意識。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證 對管理評審中發(fā)現(xiàn) 的問題，由管理者代表確定責任部門，責任部門制定糾正或預防措施并組織實施。 副總經(jīng)理、三總師報告分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系運行情況。 可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。 ⑴公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ⑵發(fā) 生重大質(zhì)量事故、安全事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ⑶當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ⑷市場需求發(fā)生重大變化時； ⑸即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； ⑹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不符合時； ⑺其他情況需要時。 副總經(jīng)理、三總師 參加管理評審會議，對分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況進行分析，并提出改進建議。 部門之間的溝通 公司管理部門 之間、公司部室與工程項目部之間需要協(xié)調(diào)溝通 的事宜，可隨時進行交流，也可在公司季度例會上提出或向公司主管領(lǐng)導匯報，由公司領(lǐng)導協(xié)調(diào)解決。達到相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動，提高過程實施的有效性。 當出現(xiàn)環(huán)境緊急或異常情況時，相關(guān)部門 /單位應(yīng)按照應(yīng)急預案規(guī)定的方式方法傳遞信息。 環(huán)境信息交流的方式 ,可采用通訊、電子郵件、公布投訴電話、張貼公告、簡報等形式。 溝通的頻次及信息處理 溝通的方式采用走訪或座談。 工程項目部 /分公司在與甲方或監(jiān)理單位的工作例會、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。 工程項目部 /分公司 ⑴負責提供管理過程的有關(guān)信息。 工程部 ⑴組織分析顧客及相關(guān)方反饋的信息，組織制定措施并監(jiān)督實施 . ⑵負責工程竣工后的服務(wù)和溝通。 記錄的查閱 公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司《檔案管理辦法》。如 CX01— 表 1，其中 CX—程序， 01— 程序序號，表 1— 該程序中記錄表格序號。 相關(guān)部門 /單位 負責收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。 更 新 9 法律法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 3頁 當上述外來文件更新時，及時修改《法律、法規(guī)及其他要求清單》，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。 術(shù)語和定義 引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語和定義 工作程序 與公司相關(guān)的國家及地方法律和其他要求包括： 8 法律法規(guī)和其他要求控制程序 共 3頁 第 2頁 中國政 府簽署加入的國際環(huán)境保護公約； 國家環(huán)境保護、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及部委規(guī)章； 國家標準及行業(yè)標準； 地方環(huán)境保護、職業(yè)健康安全規(guī)章、標準； 其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報。 相關(guān)文件 公司《公文處理辦法》 6 文件控制程序 共 4頁 第 4頁 公司《檔案管理辦法》 記錄 有效文件清單 收文登記表 發(fā)文登記表 發(fā)文審批記錄 公文處理記錄 借閱檔案登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格） 檔案移交（接收）登記簿（市檔案局統(tǒng)一表格）。辦公室進行匯總 。 公司相關(guān)部門 /單位收到管理體系文件后，應(yīng)妥善保 管，不得隨便修改。 其它文件：施工組織設(shè)計、施工圖紙、設(shè)計變更 /洽商、設(shè)計交底會議紀要以及由分公司 /項目部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。 市政四建設(shè)工程有限責任公司 質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全 程序文件 第二版（依據(jù) GB/T1900120xx GB/T240011996 GB/T2800120xx 標準） 生效日期： 20xx年 5月 20日 文件編號： SZS/CX/B 發(fā)放編號： 35 2 程序文件目錄 序號 程序文件 標準條款 頁號 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 1 文件控制程序 14 2 法律法規(guī)和其他要求 控制程序 57 3 記錄控制程序 810 4 信息溝通程序 1116 5 管理評審程序 1721 6 人力資源控制程序 2226 7 施工設(shè)備管理程序 ) 2730 8 與顧客有關(guān)的過程控制程序 3133 9 物資采購和管理程序 3438 10 工程分包管理程序 3941 11 勞務(wù)供方控制程序 4244 12 施工過程控制程序 4548 13 監(jiān)視和測量裝置控制程序 4951 14 內(nèi)部審核程序 5257 15 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 5862 16 不合格品控制程序 6365 17 糾正措施控制程序 6670 18 預防措施控制程序 7174 19 環(huán)境因素識別與評價程序 7579 20 環(huán)境運行控制程序 8085 21 危險源辨識、風險評價和風險控制程