【正文】 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 23 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。 1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評 審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。 人員的招聘與面試 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務(wù)部批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運 作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /業(yè)務(wù)技能 /操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓，可以集中式，也可分多次培訓進行。 對于廠部主管級別以下人員的培訓效果評價工 作由廠部辦負責進行，考核結(jié)果形成“培訓效果評價表”，經(jīng)廠部負責人批準后由廠部辦歸檔保存。 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生 產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 領(lǐng)用部門對領(lǐng)用的電腦 /打印機要按照相關(guān)的操作說明書進行操作，嚴禁違規(guī)操 作。 對于辦公低值易耗品公司用由公司辦公室負責采購與發(fā)放管理，廠部使用的由廠部辦負責采購與發(fā)放管理。 顧客要求的評審 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價格合適方面）、采購部（從材料供應(yīng)及時 方面）、廠部（從滿足交付期限方面）、設(shè)計部（從設(shè)計能力方面）對訂單進行評 審 ,填寫“訂單 /合同評審記錄”，簽名表示接受認可。 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的控制 。 設(shè)計開發(fā)評審 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的階段劃分，對設(shè)計開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段 負責人審核后，由設(shè)計部負責人負責批準，必要時，由設(shè)計部負責人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進行會議式討論評審是否滿足該階段設(shè)計輸入的要求，評審的參與者必須包括該階段的設(shè)計開發(fā)負責人或其成員。 對于評審所發(fā)現(xiàn)的問題或意見，由該階段的設(shè)計參與人員負責進行記錄整理，形成“設(shè)計開發(fā)評審記錄”，經(jīng)設(shè)計部負責人確認后執(zhí)行評審的意見。 負責新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的評審、驗證以及確認組織工作。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 38 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 對于顧客提出的更改，由業(yè)務(wù)部填寫“加做通知單”執(zhí)行 的規(guī)定 合同 /協(xié)議的評審 /簽署 對于評審?fù)ㄟ^的訂單，必要時由業(yè)務(wù)部負責人與顧客洽談合同或協(xié)議，合同 /協(xié)議最終以雙方負責人或授權(quán)負責人簽署蓋章方為有效。 b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及空調(diào)、排氣扇、照明等。 對于廠部需要領(lǐng)用上述辦公設(shè)備時，由廠部辦負責到公司辦公室集中領(lǐng)取。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 32 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 對于生產(chǎn)設(shè)備當需要新購時，由廠部生產(chǎn)車間負責填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)廠部負責人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，交由采購部實施采購。 人事檔案的建立 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 30 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 財務(wù)部負責公司人員以及廠部主管級人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復(fù)印件、職稱資質(zhì)證明如內(nèi)審員證書復(fù)印件、培訓經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料 ,依據(jù)《記錄 控制程序》規(guī)定進行歸檔保存保護。 年度培訓計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： A 培訓內(nèi)容 B 培訓方式 /類別 C 培訓對象 D 培訓時間 E 實際完成時間 F 跟蹤人 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 29 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 G 評價 /考核方式 廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況 /所發(fā)生的質(zhì)量事故 /員工操作 熟練程度 /生產(chǎn)現(xiàn)場管理需要等內(nèi)容編制“年度培訓計劃”，經(jīng)廠部負責人批準后提交公司財務(wù)部進行匯總整理，執(zhí)行 之規(guī)定 培訓計劃的實施與效果評價 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導(dǎo)、自學、交談等方式則不用。 對于到公司面試的人員，首先由財務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加 面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同財務(wù)部一起參加面試。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進行跟進， 9．管理評審的記錄由辦公室依于后《記錄控制程序》進行整理，歸檔 保存。 4． 4 各參加人員對每項評審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見解。 j. 預(yù)防和糾正措施的實施情況。 d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計多個顧客投訴或同一顧客屢次投訴。嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢 — 車間互檢 — 質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意 。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認證公司并 與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標（ ），并將其進行分解到相關(guān)職能 部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 13 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 記錄的格式更改、回收、銷毀 對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行《文件控制程序》 。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 11 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 每年管理評審會議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則 予以修改，執(zhí)行 的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。 公司辦公室文件管理員負責編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表” 文件的更改 文件更改由 文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人 批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負責在其封面加蓋“受控文件“標識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由公司辦公室或各部門自行備案保存。 f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。 總經(jīng)理： 廣州市安約璐服裝有限公司 20xx 年 元月 02 日 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 5 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 1．手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié) 合本公司的實際情況編 制而成，主要包括以下內(nèi)容： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除了 顧客財產(chǎn)不適用刪減外， GB/T19001： 20xx idt ISO19001： 20xx 標準其他過程都已覆蓋。 d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標及分質(zhì)量目標 e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以及職能分配表 f. 管理者代表任命書 g. 質(zhì)量手冊管理說明 2．適用范圍 適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè) 計、生產(chǎn)與銷售過程。 適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。 b. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由辦公室文件 管理員負責從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登 記表”，經(jīng)辦公室負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若 需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 各部門負責人負責批準本部門所設(shè)計的記錄格式， 公司辦公室及廠部辦負責督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負責本部門記錄的整理、保存 、保護等。 記錄的保存期限 記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 同時，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜 性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下內(nèi)容。 7. 負責公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作 8. 負責批準公司工作文件的批準工作 9. 負責組織人員監(jiān)督指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系的運行工作 d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（ ）和各相關(guān)職能部門及各級人員的職責和 權(quán)限（見 質(zhì)量管理體系職能分配表和 崗位入職條件及職責說明），并組織進 行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 17 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 質(zhì)量目標 總質(zhì)量目標 設(shè)計 指標 測量方法 測量頻 次 顧客滿意度 ≥ 滿意顧客數(shù) /調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100% 一次 /年 開箱合格率 ≥ 開箱合格件數(shù) /銷售總數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標 部門 設(shè)計 指標 測量方法 測量頻次 辦公室 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 運行部 客戶信息反饋有效及時處理率 有效及時處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 廣州市內(nèi)不超過 8 小時；廣州市外不超過 12 小時；嚴重投訴不超過 3 個工作日 出貨準確率 財務(wù)部 培訓合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓總?cè)藬?shù) X100% 培訓合格率 技術(shù)部 量身差錯率 量身出錯設(shè)計 /量身總設(shè)計 X 100% 糾正預(yù)防措施如期完成率 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 設(shè)計部 樣板圖準確率 樣板圖準確次數(shù) /制作總次數(shù) X 100% 采購部 原材料采購合格率 ≥ 95% 合格批次 ╱采購總批數(shù) X100% 一次 /月 原材料退貨率 原材料交付及時率 業(yè)務(wù)部 有效訂單執(zhí)行率 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 廠 部 成衣合格率 ≦ % 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1 次 /月 生產(chǎn)計劃達成率 廠部 品管 檢驗設(shè)備失控率 100% 實際抽檢的產(chǎn)品批數(shù) /應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100% 1 次 /月 生產(chǎn) 車間 裁片合格率 裁片合格數(shù)量 /裁片總數(shù)量 X 100%