【正文】 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項目合同評審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責任者 △配合部門 *******集團有限公司管理手冊 12 第二節(jié) 管理體系 ： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實現(xiàn)管理方針、目標，并不斷改進完善管理體系。 本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運行。 8） 負責本部門質量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 14） 負責安全儀表的管理和校準。 8） 負責本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。 5） 負責本部門質量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 16） 組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案。 行政部經(jīng)理：。 13） 負責本部門質量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 9） 負責承運商方面的環(huán)境影響控制和交流。 4） 保證必要的資源以滿足質量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運行； 5） 向全體員工傳達滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識 管理者代表： 1） 經(jīng)董事長授權為管理體系的負責人，協(xié)助董事長建立、實施和審核管理體系運行的符合性、有效性、 完善性； 2） 貫徹企業(yè)的經(jīng)營方針、質量方針、環(huán)境管理的目標與指標以及公司的其它目標、指標； — 10— 3） 組織質量管理體系和環(huán)境管理體系內部審核工作，定期向董事長匯報管理體系運行狀況，并提出改進意見與建議，協(xié)助管理評審活動； 4） 負責內部組織接口的協(xié)調和外部管理體系的溝通聯(lián)絡。 ： 建立并保持各類各級人員管理職責書面控制程序。 1） 產(chǎn)品要求達到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標準； 2） 在公司廠區(qū)種植花草、樹木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。 遵守法律法規(guī)。 各職能部門制定相應措施宣貫并落實環(huán)境方針之內容。 質量目標 成品一次交檢合格率≥ 95% 顧客退貨率 1%以下 年度顧客投訴≤ 30 次 交貨達成率 100% 顧客滿意率≥ 80% 本年度通過 ISO9000： 20xx 版質量體系認證 董事長 /日期 ________________ 注 :本公司將以部門管理指標方式將公司質量目標分解到各職能部門管控并定期追蹤達成狀況 ,必要時可修訂質量目標 . 方針宣貫 對員工的宣貫 各職能部門必須有加強對員工質量方針內容的培訓，使管理人員與全體員工在服務意識上達到共識，避免出現(xiàn)斷層。 非受控的文本 為了便 于投標而提供顧客使用的手冊以及為其它目的而發(fā)放的手冊，對這類手冊的版本有效性不作進一步控制，這樣的手冊作為非受控文本。 導致手冊修改、變更、換版的主要因素為： a）公司組織結構、服務（生產(chǎn)）活動發(fā)生重大變更時； b）公司管理職能部門機構有較大變動時； c）手冊中規(guī)定的各項控制活動內容有所變動時； d）經(jīng)實施后，發(fā)現(xiàn)手冊中規(guī)定內容有重大錯誤或不足之處時； e）手冊中所引用的標準或法規(guī)有變動或改變時； f）內外部審核對管理體系結構設計提出必要的改進要求時； g）公司經(jīng)營管理有所變化時。 ： 管理手冊適用于公司各部門所有服務過程的質量控制和環(huán)境管理。 ISO9000/ISO14000 體系的實施，標志著我們的管理已經(jīng)進入了標準化、法制化和國際化階段。企業(yè)榮獲￥￥省重點私營企業(yè)、中國十強童裝企業(yè)、溫州市百家重點骨干企業(yè)、創(chuàng)建中國服裝名城功勛企業(yè)、通過 ISO9001 認證企業(yè)、并獲農(nóng)行￥￥省分行“ AAA” 級資信企業(yè)、溫州市“重合同、守信用”企業(yè)。 隨著全球環(huán)保意識的加強， ******集團極積響應，在集團內推行ISO14000 環(huán)保管理體系。 本手冊對外是公司質量的承諾、環(huán)境管理的承諾，也可作為第二方或第三方認證時，證實本公司質量、環(huán)境管理保證能夠滿足相關規(guī)定要求。 管理要素的選擇和手冊評審 內審和管理評審時，對管理手冊進行評審。 對現(xiàn)時管理方式予以總結深化。 行政部負責對全體員工有關質量方針內容的宣傳和培訓。 ： ISO14001/ 環(huán)境方針 ： 董事長負責環(huán)境方針的制定。 ? 改善制程技術，盡可能的達成綠色設計、節(jié)省能資源之目的。創(chuàng)建綠色企業(yè)強調的就是注重環(huán)境保護。 ： 本節(jié)適用于全公司各服務質量、環(huán)境有關的管理實施 、驗證部門和人員。 主要人員管理職責 董事長： 1） 制定企業(yè)的經(jīng)營目標、經(jīng)營計劃、管理的目標、指標，確定企業(yè)發(fā)展方向，并指揮實施。 6） 負責顧客方面的環(huán)保意識宣傳和交流。 10） 負責原材料倉庫的消防管理和環(huán)境控制。 5） 負責統(tǒng)計公司能源消耗的統(tǒng)計和監(jiān)控。 13） 負責公司食堂，員工宿舍的環(huán)境管理和消防管理?！叭龔U”排放，確保符合國家標準。 14） 負責本部門質量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 8） 維護并校準測量和試驗設備； — 13— 9） 對材料和產(chǎn)品進行檢驗和試驗； 10） 處理不合格產(chǎn)品； 11） 組織對顧客抱怨事件處理。 5） 負責水洗車間污水排放改善。 各部門主要管理職能活動分配見附表 2。 管理者代表 經(jīng)授權已確定管理者代表一名，（主管質量與環(huán)境）。 ： 顧客要求收集、反饋 本公司的管理圍繞顧客滿意、維護環(huán)保這一中心展開，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實施管理的起點，并在管理過程中不斷收集和反饋這些意見，作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。 體系建立按如下途徑實現(xiàn)： *******集團有限公司管理手冊 13 管理體系文件包括管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書和記錄。 管理體系實施 本公司管理體系按“計劃→實施→驗證→改進”，即 PDCA 循環(huán)這一模式運行，通過運行不斷完善管理體系。 策劃活動應形成文件，文件應滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。 ： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務所相關環(huán)境因素的鑒定。對重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當?shù)丨h(huán)保部門對污染排放進行監(jiān)測。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及報刊，獲取管理體系有關法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務中環(huán)境因素相關的環(huán)保法律、法規(guī)及標準要求。 ： ISO14001/、 目標、指標和管理方案 ： 行政部負責環(huán)境目標和指標、方案的擬定。 環(huán)境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關部門負責人依據(jù)目標和指標研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應包括規(guī)定實施進度每一有關職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標和指標的職責，落實資源，時間安排和優(yōu)先順序。 評審要求 所有合同必須在簽訂前進行評審。 合同修改信息必須準確、及時地傳遞到各相關部門和人員。 ： 行政部負責培訓的組織、管理和評價。 以公司、部門、班組三級辦學的形式，實施分級、分段、分類培訓。 ： 適用于公司服務質量和環(huán)境管理體系活動所需的所有內外部交流。 對信息交流的記錄應由專人妥善保管。 文件和資料的批準與發(fā)布 管理手冊、程序文件由董事長批準。 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。 ： 本節(jié)適用于對供應商的評定，及原輔料的采購。 對合格供應商進 行日常監(jiān)督，并定期復評，保持各供應商的質量保證能力。 顧客到供應商處對采購產(chǎn)品進行驗證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 品管部負責對各部門生產(chǎn)過程控制情況及服務質量的檢查考核。當有可追溯性要求時，公司應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 各相關部門負責環(huán)境管理運行控制的制定實施。針對各類情況，應采取必要的事先預防措施或制訂應急計劃，作出響應，并預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 ： ISO900/ 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ISO14001/ 監(jiān)視和測量 ： 品管部負責過程和產(chǎn)品質量監(jiān)督檢查。 所有各環(huán)節(jié)的檢驗和檢查均應按檢驗程序和檢驗特性的要求進行。 制訂生產(chǎn)流程檢驗點的質量標準和檢查方法，確定檢查頻數(shù)。 分析、鑒別 品管部、行政部和相關部門對質量和環(huán)境管理檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，分析原因、制定補救和預防措施，以杜絕同類現(xiàn)象的再次發(fā)生。 各部門負責不合格項標識、處置。 由相關部門評價不合格項的性質和嚴重程度，提出處置意見，由部門經(jīng)理批準后執(zhí)行 。 ： 本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過程和環(huán)境管理過程涉及的測量設備。 使用部門負責本部門測量設備的按時送檢，設備部和開發(fā)部負責對測量設備的外送校準。 當顧客或其代表要求時，應能提供資料，以證實測量設備的功能適應性。 各有關部門配合實施內部質量和環(huán)境體系審核。 當顧客提出要求時，應提供相關材料或標準予以證實。 各項環(huán)境監(jiān)測設備，應及時校準和定期維護，并保存此過程的記錄。 設備科負責編制生產(chǎn)管理測量設備管理目錄，負責周期檢定管理，維護保養(yǎng)，確保測量設備處于受控狀態(tài)。 對采取糾正、補救措施后的不合格項要重新檢查。 凡經(jīng)檢查判定的不合格項應即時做好記錄、標識、隔離。 各部門負責保管本部門產(chǎn)生的記錄。 品管部及各部門對生產(chǎn)質量和服務流程檢查，以檢驗記錄作為狀態(tài)標識。在服務和環(huán)境管理的全過程應保護好狀態(tài)標識。 各部門負責本部門工作的檢查。 可行時，對應 急準備和響應設施及程序進行試驗，以判斷現(xiàn)有設施及程序的有效性，以預防和控制緊急情況。 各部門識別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應急計劃。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時 ,應記錄并報告顧客。 ： 運作控制 公司應對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運作進行控制，保證產(chǎn)品質量。 合格供應商清單、評定記錄和檔案由供應部保管。 2）規(guī)范、圖樣、技術要求、檢驗要求、貯存、搬運要求等。 品管 部負責物品的采購和驗收。 體系運行的場合均使用有效版本，及時收回失效文件。 其它體系文件由編制該文件的部門領 導批準。 ： 《信息交流程序》 *******集團有限公司管理手冊 22 第四節(jié) 文件控制 ： 保證體系運行的場合都使用有效版本的文件和資料。 各部門負責本部門內、外質量與環(huán)境管理信息交流及管理。 內審員和質量督導必須經(jīng)過業(yè)務培訓，取得合格證書才能上崗。 各部門負責組織和開展本部門的專業(yè)培訓工作。 內、外意見不一致時，銷售預訂合同由營銷部負責與顧客協(xié)調。 按合同的特點分級分類實施評審。環(huán)境管理方案由董事長核準后，交付各責任方實施。 董事長負責目標、指標和方案的批準。 公司必須遵守國家的法律、法規(guī)及其他要求。 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動、產(chǎn)品或服務的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會相應有新改變，所以行政部應組織環(huán)境因素的相關部門重新評價、修訂環(huán)境因素。 各相關部門負責環(huán)境因素的收集。 2）確保和配置策劃實現(xiàn)所需的各項資源， 達到所要求的質量與環(huán)境。 各職能部門采取有效措施，確保體系有效運行。 體系文件說明 本公司體系文件覆蓋 ISO9001： 20xx 和 ISO1400196 標準各要素的相關要求。 環(huán)境特點：公司環(huán)境特點主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水約 100 噸 /天 電約 1000 度 /天 油約 4 噸 /天 紙張、塑制品使用 2）廢氣排放： 1 臺（ 6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含 SO2及 NOX等有害氣體。 ： 本要素記錄由行政部負責管理。 具有與生產(chǎn)服務配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導制度。 7） 負責本部門員工環(huán)境意識和質量意識的培訓和宣導。 13） 負責本部門環(huán)境因素的識別、鑒 定和管理。 1） 負責編寫技術文件（包括工藝文件和檢驗文件）； 2） 負責技術資料管理； 3） 進行技術改進和過程優(yōu)化； 4） 參加不合格評審并完成相應糾正； 5） 對外技術聯(lián)絡； 6） 自身工作場所的環(huán)境整理； 7）