【正文】 實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，并不斷改進(jìn)完善管理體系。 本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運(yùn)行。 8） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 14） 負(fù)責(zé)安全儀表的管理和校準(zhǔn)。 8） 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。 5） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 16） 組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。 行政部經(jīng)理：。 13） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 9） 負(fù)責(zé)承運(yùn)商方面的環(huán)境影響控制和交流。 4） 保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行； 5） 向全體員工傳達(dá)滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識(shí) 管理者代表： 1） 經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)為管理體系的負(fù)責(zé)人，協(xié)助董事長(zhǎng)建立、實(shí)施和審核管理體系運(yùn)行的符合性、有效性、完善性 ； 2） 貫徹企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目標(biāo)、指標(biāo)； 3） 組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作，定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)管理體系運(yùn)行狀況，并提出改進(jìn)意見(jiàn)與建議，協(xié)助管理評(píng)審活動(dòng)； 企業(yè) ()大量管理資料下載 *******集團(tuán) 有限公司管理手冊(cè) — 10— 4） 負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。 ： 建立并保持各類各級(jí)人員管理職責(zé)書面控制程序。 1） 產(chǎn)品要求達(dá)到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準(zhǔn)； 2） 在公司廠區(qū)種植花草、樹(shù)木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。 企業(yè) ()大量管理資料下載 *******集團(tuán) 有限公司管理手冊(cè) — 8— 遵守法律法規(guī)。 各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并落實(shí)環(huán)境方針之內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo) 成品一次交檢合格率≥ 95% 顧客退貨率 1%以下 年度顧客投訴≤ 30 次 交貨達(dá)成率 100% 顧客滿意率≥ 80% 本年度通過(guò) ISO9000： 20xx 版質(zhì)量體系認(rèn)證 董事長(zhǎng) /日期 ________________ 注 :本公司將以部門管理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門管控并定期追蹤達(dá)成狀況 ,必要時(shí)可修訂質(zhì)量目標(biāo) . 方針宣貫 對(duì)員工的宣貫 各職能部門必須有加強(qiáng)對(duì)員工質(zhì)量方針內(nèi)容的培訓(xùn)，使管理人員與全體員工在服務(wù)意識(shí)上達(dá)到共識(shí)，避免出現(xiàn)斷層。 非受控的文本 為了便于投標(biāo) 而提供顧客使用的手冊(cè)以及為其它目的而發(fā)放的手冊(cè)，對(duì)這類手冊(cè)的版本有效性不作進(jìn)一步控制，這樣的手冊(cè)作為非受控文本。 導(dǎo)致手冊(cè)修改、變更、換版的主要因素為： a） 公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動(dòng)發(fā)生重大變更時(shí)； b）公司管理職能部門機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； c）手冊(cè)中規(guī)定的各項(xiàng)控制活動(dòng)內(nèi)容有所變動(dòng)時(shí)； d）經(jīng)實(shí)施后，發(fā)現(xiàn)手冊(cè)中規(guī)定內(nèi)容有重大錯(cuò)誤或不足之處時(shí)； e）手冊(cè)中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動(dòng)或改變時(shí)； f）內(nèi)外部審核對(duì)管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出必要的改進(jìn)要求時(shí)； g）公司經(jīng)營(yíng)管理有所變化時(shí)。 ： 管理手冊(cè)適用于公司各部門所有服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量控制和環(huán)境管理。 ISO9000/ISO14000 體系的實(shí)施，標(biāo)志著我們的管理已經(jīng)進(jìn)入了標(biāo)準(zhǔn)化、法制化和國(guó)際化階段。企業(yè)榮獲￥￥省重點(diǎn)私營(yíng)企業(yè)、中國(guó)十強(qiáng)童裝企業(yè)、溫州市百家重點(diǎn)骨干企業(yè)、創(chuàng)建中國(guó)服裝名城功勛企業(yè)、通過(guò) ISO9001 認(rèn)證企業(yè)、并獲農(nóng)行￥￥省分行“ AAA” 級(jí)資信企業(yè)、溫州市“重合同、守信用”企業(yè)。 隨著全球環(huán)保意識(shí)的加強(qiáng)， ******集團(tuán)極積響應(yīng)，在集團(tuán)內(nèi)推行ISO14000 環(huán)保管理體系。 本手冊(cè)對(duì)外是公司質(zhì)量的承諾、環(huán)境管理的承諾，也可作為第二方或第三方認(rèn)證時(shí)，證實(shí)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理保證能夠滿足相關(guān)規(guī)定要求。 管理要素的選擇和手冊(cè)評(píng)審 內(nèi)審和管理評(píng)審時(shí)，對(duì)管理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審。 對(duì)現(xiàn)時(shí)管理方式予以總結(jié)深化。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工有關(guān)質(zhì)量方針內(nèi)容的宣傳和培訓(xùn)。 ： ISO14001/ 環(huán)境方針 ： 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定。 ? 改善制程技術(shù)，盡可能的達(dá)成綠色設(shè)計(jì)、節(jié)省能資源之目的。創(chuàng)建綠色企業(yè)強(qiáng)調(diào)的就是注重環(huán)境保護(hù)。 ： 本節(jié)適用于全公司各服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的管理實(shí)施、驗(yàn)證 部門和人員。 主要人員管理職責(zé) 董事長(zhǎng)： 1） 制定企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、管理的目標(biāo)、指標(biāo)，確定企業(yè)發(fā)展方向，并指揮實(shí)施。 6） 負(fù)責(zé)顧客方面的環(huán)保意識(shí)宣傳和交流。 10） 負(fù)責(zé)原材料倉(cāng)庫(kù)的消防管理和環(huán)境控制。 5） 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司能源消耗的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控。 13） 負(fù)責(zé)公司食堂，員工宿舍的環(huán)境管理和消防管理?！叭龔U”排放，確保符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 14） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 8） 維護(hù)并校準(zhǔn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； 9） 對(duì)材料和產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)； 10） 處理不合格產(chǎn)品； 企業(yè) ()大量管理資料下載 *******集團(tuán) 有限公司管理手冊(cè) — 13— 11） 組織對(duì)顧客抱怨事件處理。 5） 負(fù)責(zé)水洗車間污水排放改善。 各部門主要管理職能活動(dòng)分配見(jiàn)附表 2。 企業(yè) ()大量管理資料下載 *******集團(tuán) 有限公司管理手冊(cè) — 14— 管理者代表 經(jīng)授權(quán)已確定管理者代表一名，（主管質(zhì)量與環(huán)境）。 ： 顧客要求收集、反饋 本公司的管理圍繞顧客滿意、維護(hù)環(huán)保這一中心展開(kāi)，從各方面廣泛收集產(chǎn)品要求、顧客期望和法規(guī)要求，作為本公司實(shí)施管理的起點(diǎn)，并在管理過(guò)程中不斷收集和反饋這些意見(jiàn)，作為生產(chǎn)和環(huán)境改善的依據(jù)。 體系建立按如下途徑實(shí)現(xiàn)： *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 13 管理體系文件包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄。 管理體系實(shí)施 本公司管理體系按“計(jì)劃→實(shí)施→驗(yàn)證→改進(jìn)”，即 PDCA 循環(huán)這一模式運(yùn)行，通過(guò)運(yùn)行不斷完善管理體系。 策劃活動(dòng)應(yīng)形成文件，文件應(yīng)滿足管理要求，并與管理體系的其它要求相一致。 ： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。對(duì)重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對(duì)污染排放進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級(jí)環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營(yíng)管理書籍及報(bào)刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。 ： ISO14001/、 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ： 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方案的擬定。 環(huán)境管理方案的制訂 行政 部組織本公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)包括規(guī)定實(shí)施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實(shí)資源，時(shí)間安排和優(yōu)先順序。 評(píng)審要求 所有合同必須在簽訂前進(jìn)行評(píng)審。 合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時(shí)地傳遞到各相關(guān)部門和人員。 ： 行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、管理和評(píng)價(jià)。 以公司、部門、班組三級(jí)辦學(xué)的形式，實(shí)施分級(jí)、分段、分類培訓(xùn)。 ： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動(dòng)所需的所有內(nèi)外部交流。 對(duì)信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布 管理手冊(cè)、程序文件由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。 ： 本節(jié)適用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定，及原輔料的采購(gòu)。 對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行日常 監(jiān)督，并定期復(fù)評(píng)，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。 顧客到供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)各部門生產(chǎn)過(guò)程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行控制的制定實(shí)施。針對(duì)各類情況，應(yīng)采取必要的事先預(yù)防措施或制訂應(yīng)急計(jì)劃，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。 ： ISO900/ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ISO14001/ 監(jiān)視和測(cè)量 ： 品管部負(fù)責(zé)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。 所有各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)和檢查均應(yīng)按檢驗(yàn)程序和檢驗(yàn)特性的要求進(jìn)行。 制訂生產(chǎn)流程檢驗(yàn)點(diǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法，確定檢查頻數(shù)。 分析、鑒別 品管部、行政部和相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量和環(huán)境管理檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，分析原因、制定補(bǔ)救和預(yù)防措施，以杜絕同類現(xiàn)象的再次發(fā)生。 各部門負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)標(biāo)識(shí)、處置。 由相關(guān)部門評(píng)價(jià)不合格項(xiàng)的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出處置意見(jiàn)，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ： 本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過(guò)程和環(huán)境管理過(guò)程涉及的測(cè)量設(shè)備。 使用部門負(fù)責(zé)本部門測(cè)量設(shè)備的按時(shí)送檢，設(shè)備部和開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量設(shè)備的外送校準(zhǔn)。 當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，應(yīng)能提供資料，以證實(shí)測(cè)量設(shè)備的功能適應(yīng)性。 各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)及時(shí)校準(zhǔn)和定期維護(hù)，并保存此過(guò)程的記錄。 設(shè)備科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)管理測(cè)量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測(cè)量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 對(duì)采取糾正、補(bǔ)救措施后的不合格項(xiàng)要重新檢查。 凡經(jīng)檢查判定的不合格項(xiàng)應(yīng)即時(shí)做好記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。 各部門負(fù)責(zé)保管本部門產(chǎn)生的記錄。 品管部及各部門對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)流程檢查，以檢驗(yàn)記錄作為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。在服務(wù)和環(huán)境管理的全過(guò)程應(yīng)保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作的檢查。 可行時(shí)，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備 和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn)，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以預(yù)防和控制緊急情況。 各部門識(shí)別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計(jì)劃。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時(shí) ,應(yīng)記錄并報(bào)告顧客。 ： 運(yùn)作控制 公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 合格供應(yīng)商清單、評(píng)定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。 2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求、貯存、搬運(yùn)要求等。 品管部負(fù)責(zé) 物品的采購(gòu)和驗(yàn)收。 體系運(yùn)行的場(chǎng)合均使用有效版本，及時(shí)收回失效文件。 其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 。 ： 《信息交流程序》 *******集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 22 第四節(jié) 文件控制 ： 保證體系運(yùn)行的場(chǎng)合都使用有效版本的文件和資料。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理。 內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 各部門負(fù)責(zé)組織和開(kāi)展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。 內(nèi)、外意見(jiàn)不一致時(shí)，銷售預(yù)訂合同由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。 按合同的特點(diǎn)分級(jí)分類實(shí)施評(píng)審。環(huán)境管理方案由董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后，交付各責(zé)任方實(shí)施。 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。 公司必須遵守國(guó)家的法律、法規(guī)及其他要求。 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國(guó)家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會(huì)相應(yīng)有新改變，所以行政部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評(píng)價(jià)、修訂環(huán)境因素。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。 2）確保和配置策劃實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)資源，達(dá)到所 要求的質(zhì)量與環(huán)境。 各職能部門采取有效措施，確保體系有效運(yùn)行。 體系文件說(shuō)明 本公司體系文件覆蓋 ISO9001： 20xx 和 ISO1400196 標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。 環(huán)境特點(diǎn)：公司環(huán)境特點(diǎn)主要是能資源消耗和三廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水約 100 噸 /天 電約 1000 度 /天 油約 4 噸 /天 紙張、塑制品使用 2）廢氣排放： 1 臺(tái)（ 6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含 SO2及 NOX等有害氣體。 ： 本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。 具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度。 7） 負(fù)責(zé)本部門員工環(huán)境意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。 13） 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識(shí)別、鑒定和管 理。 1） 負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件（包括工藝文件和檢驗(yàn)文件）； 2） 負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理； 3） 進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和過(guò)程優(yōu)化； 4） 參加不合格評(píng)審并完成相應(yīng)糾正； 5） 對(duì)外技術(shù)聯(lián)絡(luò)； 6） 自身工作場(chǎng)所的環(huán)境整理； 7） 負(fù)責(zé)新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進(jìn)。 4） 負(fù)責(zé)對(duì)新設(shè) 備的環(huán)境影響評(píng)估和設(shè)備改造。 15） 定期進(jìn)行 相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。 7