【正文】 分質(zhì)量目標(biāo) 部門 設(shè)計(jì) 指標(biāo) 測量方法 測量頻次 辦公室 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 運(yùn)行部 客戶信息反饋有效及時(shí)處理率 有效及時(shí)處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 廣州市內(nèi)不超過 8 小時(shí)；廣州市外不超過 12 小時(shí)；嚴(yán)重投訴不超過 3 個(gè)工作日 出貨準(zhǔn)確率 財(cái)務(wù)部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X100% 培訓(xùn)合格率 技術(shù)部 量身差錯(cuò)率 量身出錯(cuò)設(shè)計(jì) /量身總設(shè)計(jì) X 100% 糾正預(yù)防措施如期完成率 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 設(shè)計(jì)部 樣板圖準(zhǔn)確率 樣板圖準(zhǔn)確次數(shù) /制作總次數(shù) X 100% 采購部 原材料采購合格率 ≥ 95% 合格批次 ╱采購總批數(shù) X100% 一次 /月 原材料退貨率 原材料交付及時(shí)率 業(yè)務(wù)部 有效訂單執(zhí)行率 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 廠 部 成衣合格率 ≦ % 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1 次 /月 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率 廠部 品管 檢驗(yàn)設(shè)備失控率 100% 實(shí)際抽檢的產(chǎn)品批數(shù) /應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100% 1 次 /月 生產(chǎn) 車間 裁片合格率 裁片合格數(shù)量 /裁片總數(shù)量 X 100% 備注 以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收結(jié)果為準(zhǔn) 車縫返工率 ≦ 3% 車縫返工次數(shù) /車縫總件數(shù) X 100% 備注 以車間質(zhì)檢員驗(yàn)收打回?cái)?shù)量為準(zhǔn) 設(shè)備故障發(fā)生率 ≦ % 設(shè)備故障發(fā)生占用時(shí)間 ╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)間 X100% 一次 /月 廠部倉庫 原材料發(fā)料準(zhǔn)確率 ≥ 98% 發(fā)料準(zhǔn)確次數(shù) /發(fā)料總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 發(fā)料準(zhǔn)確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等） 5． 3 質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖 廠部生產(chǎn)車間 總經(jīng)理 管理者代表 公司辦公室 業(yè)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理 運(yùn)行部 技術(shù)部 設(shè)計(jì)部 采購部 廠部 倉庫 貨物運(yùn)輸 客訴處理 廠辦 生產(chǎn)車間 品管 倉庫 人力資源管理 品管 板房 質(zhì)量手冊 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 19 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運(yùn)行部 設(shè)計(jì)部 采購部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊 ★ 文件控制 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 記錄控制 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量方針 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量目標(biāo) ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量管理體系策劃 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理者代表 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 管理評審 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 6 資源 管理 資源提供 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 人力資源 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 與顧客有關(guān)的過程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 采購 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提供的控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 生產(chǎn)和提供過程的確認(rèn) ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 質(zhì)量手冊 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 20 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 職能部門 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 領(lǐng)導(dǎo)層 管理者 代表 業(yè)務(wù)部 公司辦 運(yùn)行部 設(shè)計(jì)部 采購部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部 廠部 廠辦 品管 倉庫 生產(chǎn)車間 板房 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) 不適用，刪減 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ★ ☆ ★ ☆ ☆ ★ 8 測 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿意 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 過程的監(jiān)視和測量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ ☆ ☆ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門；☆－配合部門5． 5 職責(zé)和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以及職能分配表，確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見《崗位職責(zé)和任職條件說明書》 質(zhì)量手冊 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 22 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 5． 6 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理 體系進(jìn)行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 2．管理評審準(zhǔn)備 2． 1 每次管理評審前一周由管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評審計(jì)劃”，提交總經(jīng)理 批準(zhǔn)， 然后分發(fā)到管理評審參加人員。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。 i. 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績和檢測的符合性分析報(bào)告。 k. 以往管理評審的跟蹤措施。 m. 相關(guān) 職能部門提出的改進(jìn)建議。 4．管理評審實(shí)施 4． 1 參加管理評審的人員，均必須在“會(huì)議簽到表”上簽名。 4． 3 辦公室負(fù)責(zé)記錄管理評審會(huì)議概要，作為管理評審報(bào)告的輸入。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評。 a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。 管理評審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時(shí)間 d. 管理評審地點(diǎn) e. 管理評審參加人員 質(zhì)量手冊 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 24 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 f. 管理評審內(nèi)容 g. 管理評審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn) ，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 10．相關(guān)文件 《改進(jìn)控制程序》 《記錄控制程序》 11．相關(guān)記錄 /表格 AYL/QR009 管理評審計(jì)劃 AYL/QR010 會(huì)議簽到表 AYL/QR011 管理評審會(huì)議紀(jì)要 AYL/QR012 管理評審報(bào)告 AYL/QR073 糾正 /預(yù)防措施 處理單 AYL/QR— 013 改進(jìn)計(jì)劃 質(zhì)量手冊 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 25 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 第六章資源管理 6． 1 資源提供 公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎(chǔ)設(shè)施的管理見 基礎(chǔ)設(shè)施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 質(zhì)量手冊 編號(hào)： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 27 頁 共 80 頁 Add:廣州市農(nóng)林下路 76 號(hào)青年大廈 8 樓全層 Tel: 02087623934/87623964 Fax: 02087623924 對于廠部主管級(jí)以下人員 的《崗位職責(zé)及任職條件》由廠部辦負(fù)責(zé)編制，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交到財(cái)務(wù)部備案。 對于財(cái)務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進(jìn)行選查，部門選查完畢及時(shí)反饋到財(cái)務(wù)部，以便其安排通知面試。 面試合格的人員由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)通知入職時(shí)間。 人員的試用與考核