【正文】 政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。9） 對供應(yīng)商進(jìn)行環(huán)境影響評估并施加影響。11） 負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購和分析。13） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。 財務(wù)部：1） 在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度，貫徹公司經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)公司財務(wù)各項管理工作。3） 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控4） 負(fù)責(zé)各改善項目的資金評估和支援。6） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。 行政部經(jīng)理：。5） 負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績等人事工作；6） 負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作；7） 負(fù)責(zé)辦公室文秘工作；8） 負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)；9） 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運(yùn)行監(jiān)控和信息處理10） 負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。12） 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。14） 負(fù)責(zé)整個公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。16） 組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。 設(shè)備科：1） 在董事長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、政策、規(guī)定和制度。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時采取糾正措施。3） 制定公司設(shè)施的維修計劃，使用周期，更新改造各項維修保養(yǎng)計劃，保障公司設(shè)施的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。5） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。 生產(chǎn)部經(jīng)理1） 負(fù)責(zé)特殊合同評審事宜；2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、物控的制訂和落實；3） 按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn),保質(zhì)保量；4） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制, 及不合格品的管理；5） 負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴；6） 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢；7） 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)；8） 負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理；9） 負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善；10） 負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點(diǎn)檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)；11） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。13） 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。15） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。8） 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。10） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。1） 審核質(zhì)量體系的實施情況和有效性；2） 協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃；3） 提出糾正措施要求并進(jìn)行跟蹤；4） 協(xié)調(diào)持續(xù)改進(jìn)計劃；5） 執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗（入庫檢驗）；6） 記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理；7） 進(jìn)行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。12） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量意識和環(huán)境意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。14） 負(fù)責(zé)安全儀表的管理和校準(zhǔn)。16） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 副總經(jīng)理（水洗車間）：1） 負(fù)責(zé)水洗車間之工作安排；2） 負(fù)責(zé)水洗車間之財務(wù)獨(dú)立核算；3） 負(fù)責(zé)外來加工物料之管理；4） 負(fù)責(zé)水洗車間環(huán)境污染改善之實施及控制。6） 負(fù)責(zé)水洗車間化學(xué)品管理和合理使用。8） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實施和監(jiān)控。1)了解本職工作對環(huán)境的影響。3)有責(zé)任維護(hù)環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。 資源 本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、環(huán)境檢測設(shè)備和完善的服務(wù)溝通渠道及工具。 本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運(yùn)行。 經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員6人。能為實現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標(biāo)提供所需資金。管理者代表做好體系工作，以保證按ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)管理體系。： 無(附圖一) *******集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖 董 事 長總 經(jīng) 理管理者代表副董事長副總經(jīng)理供應(yīng)部營銷部水洗車間行政部品管部開發(fā)部生產(chǎn)部企劃科物流科拓展科市場科儲運(yùn)科總務(wù)科鍋爐組人事科財務(wù)部生產(chǎn)車間設(shè)備科計劃科材料倉庫成品倉庫附表2：管理職能分配表 職能部門要素活動董事長總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部開發(fā)部品管部行政部設(shè)備科財務(wù)部供應(yīng)部營銷部質(zhì)量方針☆△△△△△△△△△環(huán)境方針☆△△△△△△△△△管理職責(zé)☆△△△△△△△△△管理體系△☆△△△△△△△△環(huán)境因素△△△△△☆△△△△法律與其他要求△☆△△△△△△△△目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案△☆△△△△△△△△合同評審△△△△△△△△△☆培訓(xùn)△△△△△☆△△△△交流△☆△△△☆△△△△文件控制△△△△△☆△△△△采購△△△△△△△△☆△過程控制生產(chǎn)過程△△☆△△△☆△△△全員設(shè)備管理△△☆△△△☆△△△消防管理、安全、保衛(wèi)△△△△△☆☆△△△注：☆主要責(zé)任者 △配合部門管理職能分配表 職能部門要素活動董事長總經(jīng)理管理者代表生產(chǎn)部開發(fā)部品管部行政部設(shè)備科財務(wù)部供應(yīng)部營銷部環(huán)境管理運(yùn)行控制△△△△△☆△△△△檢驗和檢查進(jìn)料檢驗△△△△☆△△△△△過程檢驗△△△△☆△△△△△最終檢驗△△△△☆△△△△△環(huán)境控制△△△△△☆△△△△不合格控 制環(huán)境不合格控制△△△☆△☆△△△△產(chǎn)品不合格控制△△☆△☆△△△△△測量設(shè)備控制△△△△☆△△△△△內(nèi)部審核△☆△△△△△△△△記錄和數(shù)據(jù)分析△☆△△☆△△△△△糾正和預(yù)防措施△△△△☆☆△△△△管理評審☆△△△△△△△△△成本管理△△△△△△△☆△△工程項目合同評審△△△△△☆☆△△△注：☆主要責(zé)任者 △配合部門第二節(jié) 管理體系： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，并不斷改進(jìn)完善管理體系。： ISO900/4質(zhì)量管理體系 ISO14001/： 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。 各部門負(fù)責(zé)貫徹、實施管理體系文件和各項管理活動。 ：1） 產(chǎn)品工藝簡單，質(zhì)量要求不高； 2） 供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力；3） 顧客穩(wěn)定，多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流；4） 過程質(zhì)量點(diǎn)比較好控制，主要集中在外觀項目的控制。 3）廢水排放：公司每天約有100噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。 本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點(diǎn)以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點(diǎn)，提高目標(biāo)、要求和措施。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，“設(shè)計開發(fā)控制”予以刪減。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。 管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及ISO14001標(biāo)準(zhǔn)對公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接口關(guān)系。 記錄包括管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行和管理活動達(dá)到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 通過教育培訓(xùn)，使所有與管理體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運(yùn)行方式，以保證管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 1）編制實現(xiàn)管理目標(biāo)的活動細(xì)則； 2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境； 3）提供相應(yīng)的檢驗依據(jù)，并實行有效控制； 4）配備能勝任崗位工作要求的人員； 5）對活動結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識和記錄，并予以保存； 6）不斷進(jìn)行改進(jìn)。 在管理活動開展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動的有效實施。6） 產(chǎn)品檢驗試驗，由品管部負(fù)責(zé)。 策劃活動應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）針對該項策劃活動的特殊要求編制管理計劃，并對管理策劃及其實現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。 3）確保計劃與管理體系文件的相容性。 5）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗證手段。： 《質(zhì)量策劃程序》第三節(jié) 環(huán)境因素： 識別、確定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時考慮其重大環(huán)境影響。： ISO14001/： 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準(zhǔn)。充分考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。 環(huán)境因素的評價 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等級。 環(huán)境因素的核準(zhǔn) 評價鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。： 《環(huán)境因素識別、鑒定程序》第四節(jié) 法律與其它要求： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。： IS014001/ ISO9001/： 行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。 法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行 法律、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時間由行政部通知各部門執(zhí)行，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 公司對缺乏國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準(zhǔn)則。： 《法律、法規(guī)收集和鑒別程序。： 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。 管理者代表負(fù)責(zé)審核。： 目標(biāo)和指標(biāo)的建立與確定。 行政部在建立與評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮法律與其它要求，它自身的重要環(huán)境因素，可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點(diǎn)。 目標(biāo)和指標(biāo)的定期評審和修訂 經(jīng)過一定時期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)定期對目標(biāo)和指標(biāo)予以評審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。各部門目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、匯總、審核。 環(huán)境管理方案的監(jiān)測 在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)有計劃的對各個方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查方案是否被嚴(yán)格遵照執(zhí)行，通報執(zhí)行進(jìn)度情況。：《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序》《環(huán)境管理方案管理程序》第五章 過程管理第一節(jié) 合同評審： 使供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。：，協(xié)調(diào)合同評審，及常規(guī)合同之簽訂；；（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評審； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購能力之評審； 財務(wù)部負(fù)責(zé)對價格、付款方式等進(jìn)行評審； 董事長負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂； 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來料處理合同的評審及簽訂.： ISO9001/： 建立并保持合同評審書面控制程序。 除即時