【正文】 的執(zhí)行。 9） 對供應(yīng)商進行環(huán)境影響評估并施加影響。 11） 負責環(huán)保材料的選購和分析。 13） 負責本部門質(zhì)量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 財務(wù)部： 1） 在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律和財務(wù) 會計制度，貫徹公司經(jīng)營方針，各項規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負責公司財務(wù)各項管理工作。 3） 負責本部門環(huán)境因素的管理和監(jiān)控 4） 負責各改善項目的資金評估和支援。 6） 負責本部門質(zhì)量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 行政部經(jīng)理：。 5） 負責招聘、培訓(xùn)、考績等人事工作； 6） 負責安全保衛(wèi)及后勤工作； 7） 負責辦公室文秘工作； 8） 負責辦公室的日常事務(wù)； 9） 負責環(huán)境管理體系的運行監(jiān)控和信息處理 10） 負責鍋爐使用、維護之一切事宜。 12） 負責環(huán)境管理體系的外部聯(lián)絡(luò)事宜。 14） 負責整個公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。 16） 組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案。 設(shè)備科： 1） 在董事長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、政策、規(guī)定和制度。發(fā)現(xiàn)異常，分析原因，及時采取糾正措施。 3） 制定公司設(shè)施的維修計劃，使用周期，更新改造各項維修保養(yǎng)計劃，保障公司設(shè)施的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。 5） 負責本部門質(zhì)量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 生產(chǎn)部經(jīng)理 1） 負責特殊合同評審事宜； — 12— 2） 負責生產(chǎn)計劃、物控的制訂和落實； 3） 按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn) ,保質(zhì)保量； 4） 負責公司生產(chǎn)半成品的控制 , 及不合格品的管理； 5） 負責處理及跟進客戶之投訴； 6） 負責監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢； 7） 負責按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)； 8） 負責部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理； 9） 負責裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善； 10） 負責設(shè)備的使用點檢和預(yù)防維護保養(yǎng)； 11） 負責生 產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。 13） 負責本部門的環(huán)境要素的鑒定、監(jiān)控和廢棄物分類處理。 15） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 8） 負責本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。 10） 負責本部門質(zhì)量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 品管部 1） 審核質(zhì)量體系的實施情況和有效性； 2） 協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃； 3） 提出糾正措施要求并進行跟蹤； 4） 協(xié)調(diào)持續(xù)改進計劃； 5） 執(zhí)行最終產(chǎn)品檢驗（入庫檢驗）； 6） 記錄控制及信息數(shù)據(jù)的管理； 7） 進行供應(yīng)商的質(zhì)量調(diào)查和審核。 12） 負責本部門質(zhì)量意識和環(huán)境意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。 14） 負責安全儀表的管理和校準。 16） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 副總經(jīng)理（水洗車間）： 1） 負責水洗車間之工作安排； 2） 負責水洗車間之財務(wù)獨立核算； 3） 負責外來加工 物料之管理； 4） 負責水洗車間環(huán)境污染改善之實施及控制。 6） 負責水洗車間化學(xué)品管理和合理使用。 8） 負責本部門質(zhì)量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 公司各級員工 1)了解本職工作對環(huán)境的影響。 3)有責任維護環(huán)境管理系統(tǒng)和提出改善的建議。 資源 本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè) 施、環(huán)境檢測設(shè)備和完善的服務(wù)溝通渠道及工具。 本公司所需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運行。 經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員 6 人。能為實 現(xiàn)質(zhì)量方針、環(huán)境方針和目標提供所需資金。管理者代表做好體系工作，以保證按 ISO9001 和 ISO14001 標準要求建立、維護和改進管理體系。 ： 無 ￥￥ *******集團管理手冊 9 (附圖一 ) *******集團組織機構(gòu)圖 董 事 長 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)車間 計劃科 設(shè)備科 總務(wù)科 鍋爐組 人事科 財務(wù)部 副總經(jīng)理 開發(fā)部 品管部 生產(chǎn)部 行政部 營銷部 市場科 拓展科 管理者代表 水洗車間 儲運科 物流科 供應(yīng)部 材料倉庫 企劃科 副董事長 成品倉庫 *******集團有限公司管理手冊 10 附表 2： 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財務(wù)部 供應(yīng)部 營銷部 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理職責 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理體系 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 法律與其他要求 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標、指標和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同評審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培訓(xùn) △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 過程控制 生產(chǎn)過程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全員設(shè)備管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 消防管理、安全、保衛(wèi) △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責任者 △配合部門 *******集團有限公司管理手冊 11 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財務(wù)部 供應(yīng)部 營銷部 環(huán)境管理運行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 檢 驗 和 檢 查 進料檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 過程檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最終檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 環(huán)境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 環(huán)境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 測量設(shè)備控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 糾正和預(yù)防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項目合同評審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責任者 △配合部門 *******集團有限公司管理手冊 12 第二節(jié) 管理體系 ： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實現(xiàn)管理方針、目標，并不斷改進完善管理體系。 ： ISO900/4 質(zhì)量管理體系 ISO14001/ 環(huán)境管 理體系 ： 管理者代表負責組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運行和完善。 各部門負責貫徹、實施管理體系文件和各項管理活動。 產(chǎn)品特點： 1） 產(chǎn)品工藝簡單，質(zhì)量要求不高； 2） 供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強的質(zhì)量保證能力； 3） 顧客穩(wěn)定， 多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流； 4） 過程質(zhì)量點比較好控制，主要集中在外觀項目的控制。 3）廢水排放：公司 每天約有 100 噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。 本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點以及 ISO9001： 20xx 標準 ISO14001 標準，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點，提高目標、要求和措施。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進行生產(chǎn)，故 ISO900120xx 標準第 條“設(shè)計開發(fā)控制”予以刪減。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。 管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按 ISO9001 標準及 ISO14001 標準對公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接口關(guān)系。 記錄包括管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運行和管理活動達到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 通過教育培訓(xùn)，使所有與管理 體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運行方式，以保證管理體系持續(xù)有效地運行。 1）編制實現(xiàn)管理目標的活動細則； 2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境； 3）提供相應(yīng)的檢驗依據(jù)，并實行有效控制； 內(nèi)、外部評價 產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識別 顧客、法規(guī)要求 目標、要求確定 活動過程鑒別和確定 改 進 體系實施 體系文件化 *******集團有限公司管理手冊 14 4）配備能勝任崗位工作要求的人員； 5）對活動結(jié)果進行標識和記錄，并予以保存； 6）不斷進行改進。 在管理活動開展前應(yīng)進行必要的策劃，以保證管理活動的有 效實施。 6） 產(chǎn)品檢驗試驗，由品管部負責。 策劃活動應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）針對該項策劃活動的特殊要求編制管理計劃，并對管理策劃及其實現(xiàn)的全過程進行控制。 3）確保計劃與管理體系文件的相容性。 5）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗證手段。 ： 《質(zhì)量策劃程序》 *******集團有限公司管理手冊 15 第三節(jié) 環(huán)境因素 ： 識別、確定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標指標時考慮其重大環(huán)境 影響。 ： ISO14001/ 環(huán)境因素 ： 行政部負責環(huán)境因素核準、判定。 管理者代表負責環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準。充分考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急 狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。 環(huán)境因素的評價 管理者代表負責組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等級。 環(huán)境因素的核準 評價鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報管理者代表核準、確認。 ： 《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 *******集團有限公司管理手冊 16 第四節(jié) 法律與其它要求 ： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。 ： IS014001/ 法律與其它要求 ISO9001/ 以顧客為關(guān)注焦點 ： 行政部負責法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。 管理者代表負責法律、法規(guī)及其他要求的審核。 法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行 法律、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)