某上市公司iso9000-20xx之內(nèi)部質(zhì)量審核程序(完整版)
【正文】 JL/ 姓 名 職務(wù) /職稱 工作部門 培訓(xùn)時間 培訓(xùn)結(jié)果 培訓(xùn)單位 湖南計算機股份有限公司 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 實 施 計 劃 表 （工作記錄） 審核準(zhǔn)則 審核范圍 組別 內(nèi)審員 審核過程、 部門及要求 第一組 第二組 第三組 過 程 部門及要求 過 程 部門及要求 過 程 部門及要求 日期 時間 “ √ ”為審核組長、“ *”為小組長。 6 支持文件 不需用。 a、審核組長宣布審核結(jié)果； b、審核組長對內(nèi)審員開出的 [內(nèi)部質(zhì)量審核不符合通知單 ]進行確認(rèn)，并發(fā)給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；若有異議，由管理者代表裁決； c、必要時，審核組長可報請管理者代表批準(zhǔn)，對需采取的糾正和預(yù)防措施適時進行協(xié)調(diào)。 e、審核日程安排 并填寫 [內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃表 ]。 管理者代表按年度質(zhì)量工作計劃的要求組織內(nèi)部質(zhì)量審核，并指派審核組長，必要時可以由本人擔(dān)任。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 審核員根據(jù)審核分工編制檢查表并對審核情況予以記錄。 b、審核所涉及的責(zé)任部門及其領(lǐng)導(dǎo)。 a、內(nèi)審員按照實施計劃、檢查表，在受審核部門現(xiàn)場審核； b、內(nèi)審員應(yīng)將交談情況、文件查閱、證據(jù)收集、現(xiàn)場檢查等，記錄在 [內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表 ]中； c、 內(nèi)審員對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)填寫 [內(nèi)部質(zhì)量審核不符合通知單 ]； d、內(nèi)審員在審核中發(fā)現(xiàn)異常，認(rèn)為有必要追溯，而需突破時間計劃，應(yīng)報告審核組長決定。 各相關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施程序》實施糾正措施。 內(nèi) 部 審 核 檢 查 記 錄 受審核部門： 時間 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 記 錄 依 據(jù) 評 價 標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)條款 手冊或程序文件 符合
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1