【正文】 對差異過大現(xiàn)象進行干預(yù) ?與薪酬、培訓(xùn)等掛鉤 ?關(guān)鍵業(yè)績指標目標值、權(quán)重調(diào)整 ?確定下一季度工作重點 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 11月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?集團決策層對戰(zhàn)略框架研討、審批 ?戰(zhàn)略投資部門對戰(zhàn)略框架細化，擬定下五年戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?據(jù)上月計劃執(zhí)行情況，制定本月度滾動計劃（幅度在 10%內(nèi)） ?下達下一年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃編制要求并匯總 ?子公司報送下一年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃 主要活動 績效管理 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 ?集團據(jù)本年度集團、子公司目標執(zhí)行情況，確定從上到下各級關(guān)鍵驅(qū)動因素，據(jù)此召開各管理層研討會，修改關(guān)鍵業(yè)績指標體系 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 12月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?集團決策層對下五年戰(zhàn)略規(guī)劃進行審批 ?向集團內(nèi)宣導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃，達成共識 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?集團總部質(zhì)詢、談判、修訂、審批各級下一年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃 ?據(jù)本月計劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動計劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動 績效管理 ?集團綜合各級關(guān)鍵績效指標體系，設(shè)計新年度績效合約 ?召開績效合約設(shè)定會，討論指標權(quán)重和目標值，達成共識 ?簽訂各級績效合約 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 1月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?宣導(dǎo) ?專項議題調(diào)研 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?上一年度經(jīng)營與財務(wù)數(shù)據(jù)、資料收集分析 ?執(zhí)行本月經(jīng)營 /預(yù)算計劃 主要活動 績效管理 ?集團各級制作年度績效報表 ?召開年度績效評估會，根據(jù)年度實際業(yè)績，對比績效合約進行評估、評級 ?開展能力、潛力評估 ?與年度績效獎金、培訓(xùn)掛鉤 ?確定下一季度工作重點 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 2月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?制作完整的上一年度經(jīng)營與財務(wù)報告 ?據(jù)本月計劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動計劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動 績效管理 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?宣導(dǎo) ?專項議題調(diào)研 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 3月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?據(jù)本月計劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動計劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動 績效管理 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?宣導(dǎo) ?專項議題調(diào)研 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 4月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?據(jù)上三個月度計劃執(zhí)行情況，結(jié)合年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃對經(jīng)營 /預(yù)算計劃進行調(diào)整（幅度控制在 20%內(nèi)） ?據(jù)本月計劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動計劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動 績效管理 ?制作季度績效報表 ?根據(jù)月 /季績效報表對比績效合約進行評估、評級 ?開展能力、潛力評估 ?差異化分析，并對差異過大現(xiàn)象進行干預(yù) ?關(guān)鍵業(yè)績指標目標值、權(quán)重調(diào)整 ?與薪酬、培訓(xùn)掛鉤 ?確定下一季度工作重點 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?宣導(dǎo) ?專項議題調(diào)研 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 5月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） 據(jù)本月計劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動計劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動 績效管理 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?宣導(dǎo) ?專項議題調(diào)研 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 6月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?據(jù)本月計劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動計劃（幅度在 10%內(nèi)） 主要活動 績效管理 ?制作月度績效報表 ?月度績效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?宣導(dǎo) ?專項議題調(diào)研 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 7月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?內(nèi)外部環(huán)境資源分析 ?半年度戰(zhàn)略執(zhí)行、經(jīng)營 /預(yù)算計劃執(zhí)行情況回顧、總結(jié) ?戰(zhàn)略規(guī)劃方案調(diào)整 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?據(jù)上半年計劃執(zhí)行情況，對計劃進行調(diào)整（幅度控制在20%內(nèi)） ?據(jù)本月計劃執(zhí)行情況，制定下月度滾動計劃（幅度在 10%內(nèi)） ?集團、子公司收集、匯總、整理半年度經(jīng)營管理資料 主要活動 績效管理 ?制作季度績效報表 ?根據(jù)月 /季績效報表對比績效合約進行評估、評級 ?開展能力、潛力評估 ?差異化分析，并對差異過大