【正文】 準； 設(shè)計輸出文件應滿足設(shè)計輸入的要求；給 予采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息；包含或引用產(chǎn)品的驗收準則；并應當滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等要求； 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時，還應包括環(huán)保的要求。 c) 技術(shù)制造部應對顧客提出的質(zhì)量問題進行原因分析，提出處理方案，及時解決或安排相關(guān)人員去現(xiàn)場進行處理。 4． 6顧客溝通與服務 a) 銷售部編制詳細的產(chǎn)品說明書，說明書應包含產(chǎn)品性能和安裝及使用的內(nèi)容。 ，銷售部業(yè)務員與顧客共同協(xié)商，在可能的情況下盡量滿足顧客的要求。 間：在合同正式簽訂之前。 支持性文件 3 文件和記錄控制 ZX/QP0401 ZX/QP0402 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 9． 0 版 本 A 主題 合同控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 18 頁 ，并及時將顧客的要求傳遞技術(shù)制造部品管部。 質(zhì)量記錄的 制定、審批、修改按“記錄控制程序”執(zhí)行。 管理 評審提出的改進措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應制定和實施相關(guān)的措施 。搞好工藝技術(shù)資料的立卷、歸檔工作。 2) 評定檢測結(jié)果，簽發(fā)檢測報告。 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 6． 0 版 本 A 主題 管理職責 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 11 頁 5）定期對各個供應商進行評估，對于不達標的供應商，材料采購負責人有必要重新審定新的供應商。 行政管理部質(zhì)量目標： 員工培訓率 100% 銷售部質(zhì)量目標： ⑴ 合同評審率 100%，⑵顧客滿意度 98%。 質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應將手冊交還辦公室，辦理退還手續(xù)。若為劃改，由辦公室指派人員按《文件發(fā)放/收回 登記表》上相關(guān)持有者的手冊上按 ，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在《文件發(fā)放 /收回登記表》上記錄。 本質(zhì)量保證手冊自批準頒布之日起，公司全體員工務必認真學習，嚴格遵照執(zhí)行。 中信公司遵循： “ 以品質(zhì)為依托 、以誠信為根本、以技術(shù)求進步、以創(chuàng)新謀發(fā)展 ” 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，嚴格按照 ISO9001 標準組織生產(chǎn)經(jīng)營；從采購、制造到成品出廠的檢驗直至售后服務 的全過程，嚴格按照 ISO9001 的要求和產(chǎn)品規(guī)范制定出相應的條款，并控制每一道生產(chǎn)工序及管理的全過程。本公司本著：“以品質(zhì)為依托、以誠信為根本、以技術(shù)求發(fā)展、以創(chuàng)新謀發(fā)展”的宗旨，從創(chuàng)立伊始，就瞄準本行業(yè)的國際尖端技術(shù)，從國外引進制造技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備，對從進貨、生 產(chǎn)及發(fā)貨的每個環(huán)節(jié)進行嚴格的品質(zhì)管理及成本控制，不斷適應市場需求，研發(fā)新產(chǎn)品。 本質(zhì)量保證手冊明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的范圍和任何刪減的合理性，確定了各部門和人員的職責和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。辦公室保留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準后，可集中銷毀。 中華人民共和國行政許可法 特種設(shè)備監(jiān)察條例 TSG D401406 壓力管道元件制造許可規(guī)則 TSG D401406 壓力管道元件型式試驗規(guī)則 TSG Z0004407 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 TSG Z0004407 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則 鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規(guī)則 GB/T 19000400 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ) 和術(shù)語 3 術(shù)語 本手冊采用 GB/T 19000400標準中的術(shù)語。 2）依據(jù)生產(chǎn)部制定的生產(chǎn)計劃，技術(shù)部提供產(chǎn)品 的原材料、外協(xié)件和標準件等用料 計劃單安排材料采購人員從評審合格的供應商家進行采購。 5) 按照工藝流程卡，技術(shù)標準條件做好每個項目的檢查記錄，防止錯檢、漏檢，及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品中出現(xiàn)的不良品并打上標記，要求并監(jiān)督制造方采取有效措施認真管理，防止不良產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品混入合格產(chǎn)品而埋下質(zhì)量隱患。 3） .組織工藝人員深 入生產(chǎn)現(xiàn)場，掌握質(zhì)量情況；指導、督促車間工藝員及時解決生產(chǎn)中出 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 6． 0 版 本 A 主題 管理職責 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 13 頁 現(xiàn)的技術(shù)問題，搞好工藝技術(shù)服務工作 。評審應包括評價質(zhì)量管理體系 改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 辦公室負責編制《文件控制程序》 工藝文件和質(zhì)量記錄 工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗規(guī)程、檢驗卡片 /規(guī)程等；工藝文件應符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需求。 文件管理 辦公室編制 《文件控制程序》對質(zhì)量保證體系所要求的文件予以控制，技術(shù)部編制《文件控制程序》對公司所有技術(shù)文件、工藝文件進行控制；公司文件應包括：質(zhì)量保證體系 文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件、記錄表（卡）等 具體要求： 1） 文件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等由辦公室按《文件控制程序》的要求進行； 2） 文件和資料發(fā)布前，應由授權(quán)人審核和批準，確保文件和資料的適用性；文件的審核、批準按下表執(zhí)行： 文件名稱 審核 批準 質(zhì)量保證手冊 總經(jīng)理 總經(jīng)理 程序文件 質(zhì)保工程師 總經(jīng)理 工藝文件 各部門負責人 質(zhì)保工程師 質(zhì)量記錄 各質(zhì)控負責人 質(zhì)保工程師 3） 文件發(fā)放時，應做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的發(fā)放應由相關(guān)的授權(quán)人批準； 4） 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，應按相關(guān)規(guī)定 進行審批； 5） 文件使用人應確保文件保持清晰，易于識別； 6） 公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督檢 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì) 量手冊 章節(jié)號 8． 0 版 本 A 主題 文件和記錄控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 17 頁 驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應予以標識，對其發(fā)放進行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標準應購買正式版本； 7） 對作廢文件按相關(guān)規(guī)定進行處理，應加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標識。業(yè)務員對產(chǎn)品型號、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價格、交貨期、運輸、交付和交付后的要求、質(zhì)量管理體系的要求進行記錄，并及時將顧客的要求傳遞到公司銷售部。 、生產(chǎn)人員和生產(chǎn)安排等生產(chǎn)能力進行評審以滿足合同規(guī)定的交貨期要求； 各部門對合同中各自負責的內(nèi)容進行評審，并將評審意見記錄在“合同評審表”上 ,銷售部經(jīng)理審批。 4． 4 合同的執(zhí)行 簽訂后，銷售部內(nèi)勤人員負責下發(fā)“生產(chǎn)訂單”寫明名稱、規(guī)格、數(shù)量及交貨期，天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 9． 0 版 本 A 主題 合同控 制程序 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 19 頁 經(jīng)負責人批準后下發(fā)到各有關(guān)部門。 c) 服務人員在安裝調(diào)試期間應熱情、周到地做好安裝調(diào)試工作。 應對參與設(shè)計的技術(shù)接口、組織接口進行規(guī)定和管理；在適當時，策劃的輸出應予更新。 更改的評審結(jié)果和由于更改而應采取的必要措施的記錄應予以保持。檢驗員復核后簽名或蓋章。 受壓元件材料的代用，應由技術(shù)部進行確認，并經(jīng)工藝、焊接責任人、質(zhì)保工程師會簽。工藝文件的審核由工藝質(zhì)控責任人負責。 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 13． 0 版 本 A 主題 焊接控制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 24 頁 焊材管理 供銷部采購人員應按《采購控制程 序》的規(guī)定進行采購，采購員不得擅自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，采購時應在合格供方處采購。 、焊條頭應退回二級庫，當焊條牌號標識不清時一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。 焊接工藝評定 ，應進行焊接工藝評定。 焊接工藝更改 焊接工藝文件的更改參 照《文件控制程序》的規(guī)定進行，焊接工藝文件更改仍按原審簽程序執(zhí)行。 2） 焊工在施焊前應熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準備。 焊接設(shè)備及其輔助裝置由設(shè)備科和操作人員按《生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具控制程序》進行， 定人定機操作、維護和保養(yǎng)，應裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處于完好狀態(tài)。每項裝配結(jié)束后，按質(zhì)量控制點的要求進行自檢。 氣密 試驗準備 技術(shù)部根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標準要求編制《氣密試驗守則》試驗報告等工藝文件。壓力表的量程應是試驗壓力值的 ～ ，以 2倍為宜，壓力表上應有計量檢定標識。 氣密性試驗應嚴格按 《 氣密 試驗工藝卡》的規(guī)定執(zhí)行。 計量器具的采購、入庫驗收（檢定驗收）、發(fā)放、使用、保管、維護保養(yǎng)、周期檢定等的基本要求應按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》中的規(guī)定執(zhí)行。應熟悉其結(jié)構(gòu)、性能和操作方法和三級保養(yǎng)的內(nèi)容。 天 津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)號 17． 0 版 本 A 主題 不 合 格 控 制 修改狀態(tài) 0 頁 碼 第 35 頁 公司應制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》。 擬作回用處理的，按 ，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后方可轉(zhuǎn)序 或入庫。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍包括本公司各部門、《手冊》涉及的各體系要求。包括召開首次會議、現(xiàn)場審核，發(fā)現(xiàn)不合格時，填寫“內(nèi)部質(zhì)量審核不合格報告”，召開末次會議等。屬于分承包方的問題，由供應部或生產(chǎn)科通知分承包方及時派員處理。超過“三包”期的產(chǎn)品供方提供維修配件，并按需方要求做好服務工作。 培訓程序 有培訓需求的部門將申請交辦公室，辦公室制定培訓計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，發(fā)至申請部門。 公司法定代表人對執(zhí)行遵守 金屬軟管制造 負全責，對閥門制造許可證書使用和管理有最高的權(quán)限。 我公司對產(chǎn)品安全性能負責，密切配合監(jiān)檢機構(gòu)開展產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢工作。 按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》的規(guī)定，公司接受省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和主管部門組織的關(guān)于許可證書使用、生產(chǎn)條件、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其管理等方面的審查。 培訓結(jié)束后，各分管部門整理、保存培訓記錄，同時填寫人員培訓情況統(tǒng)計表上報公司辦公室。 培訓對象為從事對質(zhì)量有影響的管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、試驗人員和操作人員。 經(jīng)營部、質(zhì)檢部對廠內(nèi)廠外的質(zhì)量信息應進行登記。 審 核結(jié)束后，審核記錄、不合格報告、審核報告、糾正措施、實施情況等由質(zhì)檢部整理，立卷成檔，移交公司辦公室，保存至下一次內(nèi)審結(jié)束。 內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)是本《手冊》和各項支持性文件。 對于無法補救并判斷為廢品的不合格品，按 條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批，由檢驗員在上面涂紅色的“”標記，責任部門將其置于“廢品隔離區(qū)”內(nèi)待退貨或報廢。 檢驗或試驗中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗員應按《不合格品控制程序》進行標識，未經(jīng) 處理不得入庫或流入下道工序。生產(chǎn)部在編制生產(chǎn)計劃時應確保設(shè)備大、中修計劃的實施。 具、試驗與檢驗儀器控制 計量器具應有專人使用、保管，定期保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借和擅自裝拆計量器具。 試驗后的產(chǎn)品，應符合相應標準的要求： 試驗前，應預先通知監(jiān)檢人員到現(xiàn)場監(jiān)檢。壓力試驗過程中不得進行與試驗無關(guān)的工作，無關(guān)人員不得在試驗場地停留。 產(chǎn)品組裝合格后轉(zhuǎn)入 氣密 試驗工序， 氣密 試驗責任人應核實 氣密 試驗工藝文件是否發(fā)至操作人員、檢驗人員，然后對產(chǎn)品外觀質(zhì)量進行復查。 檢驗員依據(jù)圖紙、技術(shù)標準、對產(chǎn)品進行檢驗，填寫“產(chǎn)成品檢驗單”等記錄。 支持性文件 ZX/QP071001 ZX/QP0710 ZX/QP0401 ZX/QP0703 天津市塘沽中信軟管工業(yè)有限公司 質(zhì)量手冊