【正文】 務(wù)系統(tǒng)商務(wù)系統(tǒng)x+2WWvvv稽核溝通的焦點(diǎn)人物稽核溝通的焦點(diǎn)人物 .v專業(yè)培訓(xùn)和稽核經(jīng)驗(yàn) .:稽核員應(yīng)隨身攜帶查檢表書面文件作記錄 .發(fā)行日期 ,稽核員應(yīng)在查檢表的備注欄里的 (MSA)健康和安全稽核健康和安全稽核Intel 稽核查檢表里包含有環(huán)境 , 健康 , 安全和人力資源要求 . 所有稽核員在執(zhí)行任何供應(yīng)商稽核之前 , 都要參加供應(yīng)商 “EHS/HR評(píng)估 ” 培訓(xùn) . EHS/HR 要素包含于 Intel所有稽核條款里 . 如果您的查檢表里無 EHS/HR相關(guān)要素 , 必要時(shí)請(qǐng)更換新的模組查檢表 .通常在對(duì)供應(yīng)商稽核時(shí)要 注意安全 , 遵循供應(yīng)商的所有安全規(guī)則 . 如果你認(rèn)為自己處于危險(xiǎn)的境地 , 馬上離開 ! 並 告 之 稽核組長(zhǎng)和供應(yīng)商高階主管 ,但對(duì)怎樣解決 不要給予 任何建議 .37 ISO即國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) 化 組織 . 許多供應(yīng)商都通過 ISO的其中一個(gè)標(biāo)準(zhǔn) ( 如 9000, 14000等 ). 這意味著供應(yīng)商已被注冊(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)可且其品質(zhì)系統(tǒng)在目的 , 執(zhí)行及有效性方面均符合 ISO標(biāo)準(zhǔn)的要求 . SSQALite 的一些模組建立在 ISO 基礎(chǔ)上 . Intel 並不要求 它的供應(yīng)商一定要通過 ISO9000/ISO14000認(rèn)証 , 但通過 ISO 認(rèn)証的供應(yīng)商更能執(zhí)行並符合 SSQA的要求 .ISO開發(fā)開發(fā) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 具備未驗(yàn)收前物料從進(jìn)料或存儲(chǔ)系統(tǒng)中取出之預(yù)防措施 。 每一條款每一條款 1~10分分 , 從從 4個(gè)不同角度個(gè)不同角度 進(jìn)行進(jìn)行 評(píng)分評(píng)分 : 管理承諾管理承諾 系統(tǒng)系統(tǒng) 方法方法 (目的面目的面 ) 開發(fā)開發(fā) (執(zhí)行面執(zhí)行面 ) 結(jié)果結(jié)果 (有效性有效性 )216。覆蓋的條款覆蓋的條款模組 1 ISO90002023 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 一般要求 測(cè)量 ,分析和改進(jìn)總要求 文件要求 監(jiān)視和測(cè)量 管理承諾 不合格品控制 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 數(shù)據(jù)分析 品質(zhì)方針 改進(jìn) 策劃 模組 2 客戶特殊要求 職責(zé) ,vSemi/Sematech。 每項(xiàng)從每項(xiàng)從 ‘1’ 分開始分開始 , 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的最高分為止達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的最高分為止。 經(jīng)常用于 選擇 合格供應(yīng)商評(píng)估 。 在 ATMO / ATD范圍內(nèi)的開發(fā) 。v 確保稽核員 , 受稽核方和現(xiàn)場(chǎng)于稽核范圍 , 深度及進(jìn)度保持一致認(rèn)識(shí) , 減少審核員的偏見的隨意性 。SSQA–出差 , 誠(chéng)信誠(chéng)信216。正直正直 ,團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) :亞洲采購中心 )過程確認(rèn)15Intel對(duì)偏差的反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 –供應(yīng)商自我評(píng)估的評(píng)審 周通知216。指導(dǎo)方針 ? 執(zhí)行 用來了解產(chǎn)生 輸出 的一種工作程序 .v八項(xiàng)原則八項(xiàng)原則11品質(zhì)系統(tǒng)品質(zhì)系統(tǒng) –資源政策和運(yùn)作 ,確保客戶期望和要求符合 持續(xù)的適宜性 ,14稽核 檢查表vSectionIntelIntelSupplier質(zhì)量管理體系審核方法論課程經(jīng)脈課程經(jīng)脈 :1:品質(zhì)系統(tǒng)稽核品質(zhì)系統(tǒng)稽核 概念概念v充分性和有效性 .商業(yè)倫理和運(yùn)作 ,ISO 9000:2023––稽核后 2為什麼要稽核為什麼要稽核 ?Intel 稽核主要供應(yīng)商的目的是 : 了解和評(píng)估生產(chǎn)運(yùn)作和采購服務(wù)系統(tǒng)的成熟度標(biāo)準(zhǔn)和不符合項(xiàng)目之風(fēng)險(xiǎn)度 .v指導(dǎo)供應(yīng)商持續(xù)改善的 輸入 。商業(yè)利潤(rùn)(單一或獨(dú)家代理 )在何處稽核在何處稽核 ?無論供應(yīng)商在何處 ,組織依供應(yīng)商地理位置透過供應(yīng)商管理直接從事此項(xiàng)工作 .Intel為什麼要稽核供應(yīng)商為什麼要稽核供應(yīng)商 ?16為什麼要稽核供應(yīng)商為什麼要稽核供應(yīng)商 ?252。禁止行為禁止行為 :客觀 , 執(zhí)行力執(zhí)行力事業(yè)共同體事業(yè)共同體竟?fàn)帉?duì)手竟?fàn)帉?duì)手Intel ?供應(yīng)商供應(yīng)商 ?同行同行 ?我我 機(jī)遇與挑戰(zhàn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)Intel 的工作標(biāo)準(zhǔn)的工作標(biāo)準(zhǔn) 用戶成功用戶成功 為客戶創(chuàng)造價(jià)值為客戶創(chuàng)造價(jià)值建構(gòu)品質(zhì)建構(gòu)品質(zhì) 競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)18Stage I選擇? 成本? 技術(shù)Stage III開發(fā)? HVM Ramp up? 技術(shù)? 授權(quán)Stage IV維持? CI (持續(xù)改善 ) 方法? SCQI Intel 供應(yīng)商稽核遵循產(chǎn)品生命周期Stage II認(rèn)証資格供應(yīng)商稽核策略供應(yīng)商稽核策略19什麼是稽核的財(cái)務(wù)沖擊 ?執(zhí)行稽核和報(bào)告 .風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) v 提供客觀証據(jù)和所有稽核要求 ,保持稽核的客觀 , 公正 , 規(guī)範(fàn) 。216。216。216。v權(quán)限與溝通 持續(xù)改善過程 管理評(píng)審 災(zāi)害恢復(fù)程序 資源提供 商務(wù) /財(cái)務(wù)能力 人力資源 材料控制系統(tǒng) 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 工作環(huán)境 統(tǒng)計(jì)方法 規(guī)劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 統(tǒng)計(jì)方法 執(zhí)行 與客戶有關(guān)的過程 統(tǒng)計(jì)方法 培訓(xùn)設(shè)計(jì)與開發(fā)設(shè)計(jì)與開發(fā)采購采購生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供ESH方針和程序 模組模組 3 軟件軟件 31基于成熟度的 對(duì)同一條款對(duì)同一條款 , 四類評(píng)分系統(tǒng)之分?jǐn)?shù)會(huì)有所不同四類評(píng)分系統(tǒng)之分?jǐn)?shù)會(huì)有所不同 。供應(yīng)商應(yīng)確保外購件已被檢驗(yàn)或被証明符合既定之要求方可被使用或加工 252。SSQALite: 評(píng)分例子和練習(xí)評(píng)分例子和練習(xí)35結(jié)果結(jié)果 的角色的角色38許多供應(yīng)商都通過了 QS9000,和 變更控制 Intel 還使其它什麼還使其它什麼 查檢表查檢表 ? 我能變更我能變更 檢查表檢查表 來滿足供應(yīng)商的來滿足供應(yīng)商的 需要需要 嗎嗎 ?40q“頁次 ,–您不可能隨身攜帶 NB到處去稽核 .q稽核開始和準(zhǔn)備階段稽核開始和準(zhǔn)備階段vv與受稽核方信息交流的溝通渠道與受稽核方信息交流的溝通渠道 針對(duì)針對(duì) Intel或供應(yīng)商稽核組成員作查檢表或稽核方法的專業(yè)培訓(xùn)或供應(yīng)商稽核組成員作查檢表或稽核方法的專業(yè)培訓(xùn) .v從業(yè)資格參考從業(yè)資格參考 “一般不參與稽核一般不參與稽核 ,稽核范圍稽核范圍q稽核時(shí)間計(jì)劃稽核時(shí)間計(jì)劃qx(Audit重點(diǎn)關(guān)注于供應(yīng)商的生產(chǎn)重點(diǎn)關(guān)注于供應(yīng)商的生產(chǎn) ,財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) ,v 主任稽核員為三個(gè)小組的成員之一主任稽核員為三個(gè)小組的成員之一 。 評(píng)估評(píng)估 改善措施改善措施 同時(shí)主任稽核員同時(shí)主任稽核員 有責(zé)任有責(zé)任 對(duì)稽核各階段對(duì)稽核各階段 的的 滿意滿意 度度 作調(diào)查並作調(diào)查並對(duì)稽核小組成員對(duì)稽核小組成員 做出做出 專業(yè)專業(yè) 性性 指導(dǎo)指導(dǎo) .51EXPERT每個(gè)稽核小組應(yīng)該每個(gè)稽核小組應(yīng)該 :167。167。 為了避免混亂為了避免混亂 ,一個(gè)稽核小組不應(yīng)超過一個(gè)稽核小組不應(yīng)超過 6人人 , 且且 每個(gè)分組每個(gè)分組不應(yīng)超過不應(yīng)超過 2人人54通知供應(yīng)商通知供應(yīng)商 :稽核稽核 小組小組 一經(jīng)一經(jīng) 成立成立 , 主任稽核員主任稽核員 應(yīng)應(yīng) 以書面形式通知供應(yīng)商以書面形式通知供應(yīng)商 . 通知通常透過通知通常透過 eAudit系統(tǒng)傳達(dá)且應(yīng)包括下列內(nèi)容系統(tǒng)傳達(dá)且應(yīng)包括下列內(nèi)容 :216。 確保不要對(duì)確保不要對(duì) eAudit系統(tǒng)里的文件作任何編輯系統(tǒng)里的文件作任何編輯 。具體如何分配具體如何分配將基于稽核組成員的經(jīng)驗(yàn)和主將基于稽核組成員的經(jīng)驗(yàn)和主任稽核員的決定任稽核員的決定 .稽核要素任務(wù)分配稽核要素任務(wù)分配稽核前會(huì)議稽核前會(huì)議 :59稽核計(jì)劃和議程稽核計(jì)劃和議程 :指導(dǎo)原則：指導(dǎo)原則：216。 每日評(píng)審每日評(píng)審 (選擇性的選擇性的 , 不討論分?jǐn)?shù)不討論分?jǐn)?shù) )216。4v 準(zhǔn)備足夠的名片準(zhǔn)備足夠的名片 。 不要不要 總是在總是在 小問題小問題 上糾纏上糾纏 . 如果你發(fā)現(xiàn)的均是如果你發(fā)現(xiàn)的均是 小問題小問題 , 應(yīng)值得慶賀應(yīng)值得慶賀 . 對(duì)問題對(duì)問題 應(yīng)應(yīng) 以長(zhǎng)達(dá)的觀點(diǎn)和視野看待以長(zhǎng)達(dá)的觀點(diǎn)和視野看待 .216。不要不要 屈服屈服237。保持客人地位保持客人地位237。詢問您是否可以與作業(yè)員溝通詢問您是否可以與作業(yè)員溝通237。v 對(duì)對(duì) 稽核計(jì)劃和議程表稽核計(jì)劃和議程表 進(jìn)行説明進(jìn)行説明 , 如如 有必有必 要做最後修改要做最後修改 。 面談和提問面談和提問望望 ,查查74產(chǎn)線稽產(chǎn)線稽 核核 包括括以下部份包括括以下部份 :v 進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)v 生產(chǎn)線生產(chǎn)線v 出貨檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)v 製程檢驗(yàn)製程檢驗(yàn)v 包裝包裝v 倉庫倉庫Intel 稽核小組可以稽核小組可以 以以 單單 一小組的名義一小組的名義 對(duì)各工廠進(jìn)行實(shí)地考察對(duì)各工廠進(jìn)行實(shí)地考察 , 但通但通?；；?核核 小組依所分配的稽小組依所分配的稽 核核 任務(wù)分開稽任務(wù)分開稽 核核 .信息采集信息采集75信息采集信息采集 產(chǎn)線稽產(chǎn)線稽 核核 爲(wèi)了爲(wèi)了 更有效地實(shí)施更有效地實(shí)施 工廠實(shí)地考察工廠實(shí)地考察 , Intel 已已 開發(fā)了開發(fā)了 一個(gè)一個(gè) 現(xiàn)場(chǎng)工作現(xiàn)場(chǎng)工作 查檢查檢表表 以提醒稽以提醒稽 核核 員員 .現(xiàn)場(chǎng)工作現(xiàn)場(chǎng)工作 查檢表在附錄查檢表在附錄 B— 開發(fā)開發(fā) 查檢表查檢表 上上 .216。? 説明你的下一步計(jì)劃説明你的下一步計(jì)劃 .信息采集信息采集 面談面談工廠工廠 現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng) 考察過程中的面談考察過程中的面談 :陪同人員可通過陪同人員可通過 解釋解釋 來闡明來闡明 問題問題 , 但不允許代表被訪者回答但不允許代表被訪者回答提問提問 .79v相反相反 ,(what,v 要求提供證據(jù)或細(xì)節(jié)要求提供證據(jù)或細(xì)節(jié) (如如 : “ 給我看一下給我看一下 ”, “”, “ 我可以看一下我可以看一下嗎嗎 ?” ) 假設(shè)假設(shè) 性提問性提問 (如如 : “ 如果如果 ….. 會(huì)會(huì) ……”)……”)信息采集信息采集 面談面談v 用用 您您 自己的語言復(fù)述被稽核者的答話自己的語言復(fù)述被稽核者的答話 , 以此來確認(rèn)你的理解以此來確認(rèn)你的理解是否正確是否正確81用之前所提到的指導(dǎo)原則 , 相信對(duì)過錯(cuò)的陳訴相信對(duì)過錯(cuò)的陳訴 和其申明和其申明 .216。 在面談期間和之後都應(yīng)作筆記在面談期間和之後都應(yīng)作筆記 , 以確保在稽核之後進(jìn)行以確保在稽核之後進(jìn)行 評(píng)審評(píng)審 時(shí)時(shí) , 所有所有筆記筆記 完整完整 , 有意義有意義 。 確確 保保 在你離開在你離開 稽核現(xiàn)場(chǎng)稽核現(xiàn)場(chǎng) 前前 , 陪同人員陪同人員 認(rèn)可認(rèn)可 你你 所所 記錄記錄 的不符合項(xiàng)的不符合項(xiàng) 。符合要求的部份符合要求的部份 v嚴(yán)重項(xiàng)嚴(yán)重項(xiàng) (M): 許多輕微項(xiàng)顯示品質(zhì)體系許多輕微項(xiàng)顯示品質(zhì)體系 /區(qū)域失效區(qū)域失效 ?；税l(fā)現(xiàn)與稽核評(píng)分會(huì)有很大的關(guān)係 .造成嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn) . 3. 更改第二天的日程安排更改第二天的日程安排 , 以以 采集必采集必 要的要的 信息信息 .216。 記住稽核的目的是識(shí)別差距以便結(jié)案末次末次 會(huì)議會(huì)議216。5:記錄記錄 保保 存存96主任稽核員和其它稽核員 2周內(nèi)將在 eAuditvv觀察項(xiàng) 。系統(tǒng)應(yīng)用于計(jì)分和公布正式報(bào)告 .稽核報(bào)告也應(yīng)該建檔在 如果供應(yīng)如果供應(yīng)商需要延長(zhǎng)日期商需要延長(zhǎng)日期 ,Intel主任稽 核核 員應(yīng)確?；鼏T應(yīng)確?；?核核 報(bào)告和記錄報(bào)告和記錄 手稿應(yīng)拷貝成電子文件並手稿應(yīng)拷貝成電子文件並存檔于在系統(tǒng)里存檔于在系統(tǒng)里 , 稽核前稽核前 計(jì)劃不完善或計(jì)劃不完善或 準(zhǔn)備不充分準(zhǔn)備不充分 。 缺乏訓(xùn)練有素的稽核員缺乏訓(xùn)練有素的稽核員 , 包括專業(yè)技能和面談技巧不夠的稽核員包括專業(yè)技能和面談技巧不夠的稽核員 的訓(xùn)練的訓(xùn)練 。 對(duì)對(duì) 改善行動(dòng)改善行動(dòng) 進(jìn)行有效驗(yàn)証進(jìn)行有效驗(yàn)証 時(shí)下指令時(shí)下指令 。 稽核前同被稽核方缺乏稽核前同被稽核方缺乏 有效的有效的 溝通溝通 。v系統(tǒng)里以便系統(tǒng)里以便 Intel216。Intel。系Intel參與稽核人員及職位 。報(bào)告應(yīng)包括以下部分 :v正式報(bào)告的書寫正式報(bào)告的書寫216。 總稽核分?jǐn)?shù)可用來 比對(duì) 質(zhì)量 運(yùn) 作系統(tǒng) .93末次末次 會(huì)議會(huì)議末次會(huì)議是整個(gè)稽核過程中的最後一項(xiàng)活動(dòng) .目的目的 : 針對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)作業(yè)系統(tǒng) (QOS) 之表現(xiàn) 提供反饋信息 卓越表現(xiàn)部份 機(jī)會(huì)部份 清楚清楚 定義下一步要采取的行動(dòng)定