【正文】 SSQALite 所採用的 查檢表取決于供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng)的成熟度 , 技朮成熟度及與供應(yīng)商的策略關(guān)係的綜合考量 . 23開發(fā)查檢表開發(fā)查檢表216。 在 ATMO / ATD范圍內(nèi)的開發(fā) 。216。 強調(diào)品質(zhì)系統(tǒng) , 防 止不合格的物料 流 入 Intel。216。 基于 ISO9000 並作特殊要求 增加 CE! 和變更控制要求 。216。為 供應(yīng)商品質(zhì)系統(tǒng) 中 更高階 的 SSQALite 稽核 範圍 作準備 。216。 經(jīng)常用于 選擇 合格供應(yīng)商評估 。216。用于 量產(chǎn) 準備階段的評估以確保供應(yīng)商量產(chǎn)準備就緒 .24開發(fā)查檢表開發(fā)查檢表 覆蓋的條款覆蓋的條款1. 管理責任 領(lǐng)導作用 內(nèi)部稽核 管理評審2. 基于事實的決策方法 統(tǒng)計軟件與理論 測量 目視檢驗3. 信息系統(tǒng) 儲存和糾正措施 分析 交流 追溯能力 千年蟲4. 缺陷的遏制措施 檢驗過程 處 置管制 培訓和認証 預(yù)防 產(chǎn)出管理 問題解決方法 統(tǒng)計過程管制 失效模式及效應(yīng)分析 預(yù)防 維護與保養(yǎng)6. 圖面和文件管制 內(nèi)部文件管制 客戶文件管制7. 變更管制 系統(tǒng)8. 電子商務(wù)工具 設(shè)計 一般交流9. 培訓 準則 統(tǒng)計培訓10. 商務(wù)管理系統(tǒng) 客戶支持 可行性 法律與 契約 成本 人力資源 運作及資源開發(fā)11. 進料管制 供應(yīng)鏈管理 進料檢驗12. 可靠性監(jiān)控 所有權(quán) C of C/分析 工具和失 效 分析工具 壓力設(shè)備 電子檢測設(shè)備13. 包裝和儲存系統(tǒng) 外銷庫存管制 退回材料 環(huán)境管制14. 精確復(fù)制和等效益處 能力擴展15. EHS政策 EHS 政策和流程 EHS 組織支持 EHS 產(chǎn)品設(shè)計 ,測試和驗証25開發(fā)查檢表開發(fā)查檢表 如何計分如何計分分數(shù) 評分指導原則1致命風險◆ 現(xiàn)有流程 依口頭要求溝通 ◆ 解決問題 的方 法 適得其反◆ 制程 文件化 , 系統(tǒng)化 的要求未被承認 ◆ 系統(tǒng)流程解決辦法不明顯◆ 流 程已確定 , 但沒有執(zhí)行的証據(jù)2高風險◆ 現(xiàn)有 制 程 文件化非常勉強 ◆ 制 程目標 正在定義中◆ 系統(tǒng) 化的 解決方 案正開始定義中 ◆ 僅 應(yīng)用 了制 程 要求 中 的 部分 要素◆ 制程僅在一些關(guān)鍵領(lǐng)域被開發(fā)使用 ◆ 只 涉及 與 流程 有關(guān) 的人 ◆ 無足夠的文件或培訓記錄3中度風險◆ 現(xiàn)有流程 具備 流程圖 ◆ 系統(tǒng)化的 流程 已有定義 , 並文件化且開始付諸實施◆ 在關(guān)鍵領(lǐng)域運用該方案 , 但未整合于公司的運作系統(tǒng)中 ◆ 流 程在一些重要的商務(wù)領(lǐng)域展開◆ 具備可衡量的目標和回饋系統(tǒng) ◆ 新的 流 程文件能 夠 有效地評估員工的表現(xiàn)◆ 使用可量化方式作有效監(jiān)控4低風險◆ 制程被有效的定義和整合于關(guān)鍵領(lǐng)域 , 包括商務(wù)和運作領(lǐng)域 ◆ 具備結(jié)果 評估 , 系統(tǒng) 評 審和 流程 變更的相關(guān)作業(yè)方法◆ 回饋系統(tǒng)運行正常 ◆ 員工能對流程 予以 理解5無風險◆ 系統(tǒng)方法經(jīng)完全整合並在所有領(lǐng)域 推 廣 ◆ 員工了解自己的責任 ◆ 具備回饋機制 ◆ 所有領(lǐng)域包括商務(wù)和運作制程健全 , 穩(wěn)定 ◆ 每個人都了解內(nèi)外客戶 (內(nèi)部和外部 )及 其需要 ◆ 每個人都能提出反饋意見和 改善 措施 ◆ 流程 使用者 了解流程的運作模式26開發(fā)查檢表開發(fā)查檢表 如何評分如何評分216。 每項從每項從 ‘1’ 分開始分開始 , 達到標準的最高分為止達到標準的最高分為止。216。 如果沒有足夠的証據(jù)來評出合適的分數(shù)如果沒有足夠的証據(jù)來評出合適的分數(shù) , 應(yīng)應(yīng) 準備一些面談問題予以決定準備一些面談問題予以決定 。216。 給每一項評分給每一項評分 (15), 評半分評半分 (, ) 沒有沒有 意義意義 .27開發(fā)查檢表開發(fā)查檢表 評分例子評分例子 : 所有工具所有工具 , 檢具和測試設(shè)備都要標示以反映未次校驗檢具和測試設(shè)備都要標示以反映未次校驗和下次校驗日期和下次校驗日期 . 你將收集哪些資料呢你將收集哪些資料呢 ? 可運用的資料可運用的資料 : 品質(zhì)手冊要求所有的校驗都需由訓練過的員工及時地主導完成品質(zhì)手冊要求所有的校驗都需由訓練過的員工及時地主導完成 . 校校 驗驗員發(fā)現(xiàn)出貨檢驗實驗室的所有檢驗設(shè)備均有標示校驗日期和有效期員發(fā)現(xiàn)出貨檢驗實驗室的所有檢驗設(shè)備均有標示校驗日期和有效期 . 在在 IQC實驗室發(fā)現(xiàn)有實驗室發(fā)現(xiàn)有 2臺設(shè)備已超出了校驗日期臺設(shè)備已超出了校驗日期 . 電腦的設(shè)備清單里列出了每臺設(shè)電腦的設(shè)備清單里列出了每臺設(shè)備的編號有效日期和完成校驗的責任人備的編號有效日期和完成校驗的責任人 . 上述上述 2臺校驗過期的設(shè)備在電腦清臺校驗過期的設(shè)備在電腦清單里並顯示單里並顯示 ““ 過期過期 ”” 字樣字樣 . 1? 2? 3? 4? 5? 您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎 ?28:制程控制系統(tǒng)文件要求所有超出管制界限的制制程控制系統(tǒng)文件要求所有超出管制界限的制程均需作出改善行動程均需作出改善行動 . 你將收集哪些資料呢你將收集哪些資料呢 ?可運用的資料可運用的資料 : 幾個制造單位的制程中已有控制圖表幾個制造單位的制程中已有控制圖表 , 主要集中主要集中于關(guān)鍵設(shè)備上于關(guān)鍵設(shè)備上 . 資料顯示超出管制界限后有采取改善行動資料顯示超出管制界限后有采取改善行動 . 有幾個有幾個超出管制界限的制程未發(fā)現(xiàn)改善行動的記錄超出管制界限的制程未發(fā)現(xiàn)改善行動的記錄 .1?2?3? 4?5? 您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎 ?開發(fā)查檢表開發(fā)查檢表 評分練習評分練習29SSQA Litev由由 SEMATECH開發(fā)開發(fā) ,現(xiàn)版權(quán)屬現(xiàn)版權(quán)屬 Semi/Sematech。v完整地評估供應(yīng)商完整地評估供應(yīng)商 品質(zhì)改善系統(tǒng)品質(zhì)改善系統(tǒng) (SCQI)。v要求供應(yīng)商提供完整要求供應(yīng)商提供完整 ﹑﹑ 詳細的自我評估詳細的自我評估 。v稽核員整合問題以判斷要求是否得到滿足稽核員整合問題以判斷要求是否得到滿足 。vSCQI運用的要求運用的要求 .30SSQALite覆蓋的條款覆蓋的條款模組 1 ISO90002023 監(jiān)視和測量裝置的控制 一般要求 測量 ,分析和改進總要求 文件要求 監(jiān)視和測量 管理承諾 不合格品控制 以客戶為關(guān)注焦點 數(shù)據(jù)分析 品質(zhì)方針 改進 策劃 模組 2 客戶特殊要求 職責 ,權(quán)限與溝通 持續(xù)改善過程 管理評審 災(zāi)害恢復(fù)程序 資源提供 商務(wù) /財務(wù)能力 人力資源 材料控制系統(tǒng) 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備的維護保養(yǎng) 工作環(huán)境 統(tǒng)計方法 規(guī)劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 統(tǒng)計方法 執(zhí)行 與客戶有關(guān)的過程 統(tǒng)計方法 培訓設(shè)計與開發(fā)設(shè)計與開發(fā)采購采購生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供ESH方針和程序 模組模組 3 軟件軟件 31基于成熟度的 0~10分評分系統(tǒng) ,關(guān)註于 QOS持續(xù)改善32SSQALite: 如何評分如何評分216。 從從 0 分開始分開始 , 達到標準的最高分為止達到標準的最高分為止 ,不要評半分不要評半分 。216。 每一條款每一條款 1~10分分 , 從從 4個不同角度個不同角度 進行進行 評分評分 : 管理承諾管理承諾 系統(tǒng)系統(tǒng) 方法方法 (目的面目的面 ) 開發(fā)開發(fā) (執(zhí)行面執(zhí)行面 ) 結(jié)果結(jié)果 (有效性有效性 )216。 對同一條款對同一條款 , 四類評分系統(tǒng)之分數(shù)會有所不同四類評分系統(tǒng)之分數(shù)會有所不同 。216。 如果沒有足夠的証據(jù)來評出合適的分數(shù)如果沒有足夠的証據(jù)來評出合適的分數(shù) , 應(yīng)應(yīng) 準備一些準備一些 面談問題予以決定面談問題予以決定 .33要求 :供應(yīng)商應(yīng)為檢驗和測試活動建立和維護文件化的程序以確保滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求 .檢驗和測試要求和應(yīng)建立的記錄 ,應(yīng)在品質(zhì)計劃和程序中予以規(guī)定 .供應(yīng)商應(yīng)確保外購件已被檢驗或被証明符合既定之要求方可被使用或加工 (除 ).既定之要求應(yīng)與品質(zhì)計劃或程序文件相一致在進料檢驗確認數(shù)量和種類時 ,應(yīng)考量供應(yīng)商的制造地的數(shù)量管控和提供出貨驗收合格產(chǎn)品的証據(jù) .SSQALite: 評分例子和練習評分例子和練習34例子 :252。具備進料檢驗程序文件 。252。進料 ,搬運和存儲系統(tǒng)正有效運作實施中以確保只有經(jīng)過驗收的產(chǎn)品方可使用 。252。具備未驗收產(chǎn)品控制使用程序以避免生命及財產(chǎn)損害 。252。所有外購件均有驗收檢驗系統(tǒng) .252。具備未驗收前物料從進料或存儲系統(tǒng)中取出之預(yù)防措施 。252。 所有驗收文件符合 ISO9001 要求提供下列証據(jù)以支持您對此要求的評分提供下列証據(jù)以支持您對此要求的評分 :品質(zhì)檢驗員經(jīng)過培訓將測量結(jié)果和規(guī)格限度比照以決定該批產(chǎn)品是否允收 .此外 ,對一些材料 ,QA要求取樣品去 IQC實驗室作進一步確認 .當驗收合格 ,外箱標示綠色標籤 .SSQALite: 評分例子和練習評分例子和練習35SSQALite: 評分例子和練習評分例子和練習依你所掌握的情況依你所掌握的情況 ,下列四個方面你會給供應(yīng)商打多少分下列四個方面你會給供應(yīng)商打多少分 ?管理承諾管理承諾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 系統(tǒng)系統(tǒng) 方法方法 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 開發(fā)開發(fā) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10結(jié)果結(jié)果 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 您有其它問題要了解嗎您有其它問題要了解嗎 ?36環(huán)境環(huán)境 ,健康和安全稽核健康和安全稽核Intel 稽核查檢表里包含有環(huán)境 , 健康 , 安全和人力資源要求 . 所有稽核員在執(zhí)行任何供應(yīng)商稽核之前 , 都要參加供應(yīng)商 “EHS/HR評估 ” 培訓 . EHS/HR 要素包含于 Intel所有稽核條款里 . 如果您的查檢表里無 EHS/HR相關(guān)要素 , 必要時請更換新的模組查檢表