【正文】 216。這些記錄存 存檔于存檔于 Intel完全與 開始 /結案日期 。和供應商 ).v結案結案216。任何有效的觀察項都不要從報告中刪減 ,216。但與評分有一定的影響 . 文件偶爾未被遵守文件偶爾未被遵守 。Highlights216。216。使用被稽核方易于理解的術語使用被稽核方易于理解的術語 。? 明確現(xiàn)場工作明確現(xiàn)場工作 。 實物證據(jù)實物證據(jù)216。工程工程 ,受稽核方比稽核員更清楚其運作 .237。 信息採集的技巧信息採集的技巧 現(xiàn)場稽核現(xiàn)場稽核 面談面談167。 現(xiàn)場現(xiàn)場 調(diào)查調(diào)查 可選擇性的活動可選擇性的活動 (由主任稽核員決定由主任稽核員決定 )216。 有效日期有效日期216。計劃和培訓系統(tǒng)計劃和培訓系統(tǒng)2. 制造制造 /工程系統(tǒng)工程系統(tǒng)v建立新的稽核方案或修訂已有的方案 .那裡不是生產(chǎn)產(chǎn)品的地方 .其它查檢表指南其它查檢表指南 :41Section(如參考文件 ,稽核員必要時應該通過提問針對問題作進一步的研究q的要求 ,所有外購件均有驗收檢驗系統(tǒng) .252。 從從 0 分開始分開始 , 達到標準的最高分為止達到標準的最高分為止 ,不要評半分不要評半分 。3? 4? 開發(fā)查檢表252?；瞬闄z表稽核查檢表 稽核查稽核查 檢表的目的檢表的目的 查查 檢表的選擇檢表的選擇 開發(fā)開發(fā) 查查 檢表檢表平均每次稽核的成本為$24,000.Asia供應商的品質(zhì)系統(tǒng)是否有嚴重的缺陷會 危及 交付材料的持續(xù)品質(zhì) 周216。為使投資回報最優(yōu)化為使投資回報最優(yōu)化 ,–領導市場關注客戶未來需要注冊機構稽核客戶指定內(nèi)部管理推動12什麼是品質(zhì)系統(tǒng)稽核什麼是品質(zhì)系統(tǒng)稽核 ?v9000是現(xiàn)代多數(shù)品質(zhì)系統(tǒng)的基本 框架 .l 所有系統(tǒng)極少是針對特殊工業(yè) ,請思考 :人力 文文 件化系統(tǒng)vv 供應商 稽核之循序漸進的 計劃 ,實施 和 報告 過程 .v 現(xiàn)場稽核 技法 介紹本課程并非針對下述目的而設計 :v Intel主任稽核員培訓與認証 . v eAudit 系統(tǒng)管理課程目標課程目標3課程內(nèi)容課程內(nèi)容本課程共分五本課程共分五 章章vSWG,品質(zhì)系統(tǒng)稽核 概念v–執(zhí)行 ,稽核前 23范圍范圍 :目的目的 :公開 ,216。216。v 如果沒有足夠的証據(jù)來評出合適的分數(shù)如果沒有足夠的証據(jù)來評出合適的分數(shù) , 應應 準備一些準備一些 面談問題予以決定面談問題予以決定 .33要求 :252。此外 ,管理承諾管理承諾 要求均是 Intel稽核員希望遵循稽核的線索去挖掘問題 .部門 ,組建稽核小組v觀察員觀察員v組建稽核組組建稽核組qx6toWW圖面圖面 ,設計設計 , 所有稽核組成員必須是經(jīng)認識的合格稽核員所有稽核組成員必須是經(jīng)認識的合格稽核員 . 49組建驗証組組建驗証組 :在組建 稽核 小組時 , 主任稽核員應尋 找 具備以下素質(zhì)的稽核員 : 專業(yè)知識 稽核策略和程序知識 參與過稽核員培練課程 曾參與過稽核 文件 審查 技能 口頭以及書面表達技巧 語言及翻譯能力50組建驗証組組建驗証組 : 主任稽核員負責主任稽核員負責 :216。167。 如果有必要如果有必要 , 邀請邀請 Intel 稽核員提供支持稽核員提供支持 . 稽核員可提供培訓或稽核員可提供培訓或?qū)I(yè)意見專業(yè)意見 . 如果有問題如果有問題 , 直接與直接與 Intel主任稽核員聯(lián)絡主任稽核員聯(lián)絡 .供應商自我評估供應商自我評估 :57稽核前會議稽核前會議 : 大約在大約在 稽核稽核 小組來訪前兩周小組來訪前兩周 , Intel 稽核小組可能會開會共同評審供應稽核小組可能會開會共同評審供應商的自我評估結果和其他品質(zhì)文件商的自我評估結果和其他品質(zhì)文件 , 是否開會由主任稽核員決定是否開會由主任稽核員決定 . 目的是目的是 讓稽核小組讓稽核小組 了解了解 :v 供應商怎樣評價供應商怎樣評價 其其 品質(zhì)系統(tǒng)中的優(yōu)勢和弱勢品質(zhì)系統(tǒng)中的優(yōu)勢和弱勢 。Developmentv 不要碰供應商生産線上的任何東西不要碰供應商生産線上的任何東西 。而不是老師237。237。采購原則和實際經(jīng)驗采購原則和實際經(jīng)驗具備的能力具備的能力技術知識技術知識稽核員行為準則稽核員行為準則 : 稽核員個性稽核員個性Good問問 ,如果您發(fā)現(xiàn)了問題點如果您發(fā)現(xiàn)了問題點 ,who, 要靈活要靈活 , 給附加的信息和討論留有空間給附加的信息和討論留有空間216。 在對不符合項進行在對不符合項進行 陳述應該陳述應該 :? 可可 糾正糾正? 陳述清楚什麼陳述清楚什麼 ﹑﹑ 何地何地 ﹑﹑ 文件文件 編編 號號 ﹑﹑ 日期日期 ﹑﹑ 批批 號等信息號等信息? 使用當?shù)匦g語使用當?shù)匦g語? 正面的正面的 關註于改善關註于改善 , 而非缺失而非缺失85什麼是稽核發(fā)現(xiàn)什麼是稽核發(fā)現(xiàn) ?將收集到的稽核証據(jù)對照稽核準則進行評價的結果將收集到的稽核証據(jù)對照稽核準則進行評價的結果 .在有嚴重項 ,216。報告應包括以下部分 :vIntel系216。v 對對 改善行動改善行動 進行有效驗証進行有效驗証 時下指令時下指令 。 稽核前稽核前 計劃不完善或計劃不完善或 準備不充分準備不充分 。主任稽 核核 員應確?；鼏T應確?；?核核 報告和記錄報告和記錄 如果供應如果供應商需要延長日期商需要延長日期 ,系統(tǒng)應用于計分和公布正式報告 .觀察項 。v 記住稽核的目的是識別差距以便結案末次末次 會議會議216。造成嚴重的風險 . 許多輕微項顯示品質(zhì)體系許多輕微項顯示品質(zhì)體系 /區(qū)域失效區(qū)域失效 。v 在面談期間和之後都應作筆記在面談期間和之後都應作筆記 , 以確保在稽核之後進行以確保在稽核之後進行 評審評審 時時 , 所有所有筆記筆記 完整完整 , 有意義有意義 。v 要求提供證據(jù)或細節(jié)要求提供證據(jù)或細節(jié) (如如 : “ 給我看一下給我看一下 ”, “”, “ 我可以看一下我可以看一下嗎嗎 ?” ) 假設假設 性提問性提問 (如如 : “ 如果如果 ….. 會會 ……”)……”)信息采集信息采集 面談面談v 用用 您您 自己的語言復述被稽核者的答話自己的語言復述被稽核者的答話 , 以此來確認你的理解以此來確認你的理解是否正確是否正確81用之前所提到的指導原則 ,相反相反 ,查查74產(chǎn)線稽產(chǎn)線稽 核核 包括括以下部份包括括以下部份 :v 進料檢驗進料檢驗v 生產(chǎn)線生產(chǎn)線v 出貨檢驗出貨檢驗v 製程檢驗製程檢驗v 包裝包裝v 倉庫倉庫Intel 稽核小組可以稽核小組可以 以以 單單 一小組的名義一小組的名義 對各工廠進行實地考察對各工廠進行實地考察 , 但通但通?；；?核核 小組依所分配的稽小組依所分配的稽 核核 任務分開稽任務分開稽 核核 .信息采集信息采集75信息采集信息采集 產(chǎn)線稽產(chǎn)線稽 核核 爲了爲了 更有效地實施更有效地實施 工廠實地考察工廠實地考察 , Intel 已已 開發(fā)了開發(fā)了 一個一個 現(xiàn)場工作現(xiàn)場工作 查檢查檢表表 以提醒稽以提醒稽 核核 員員 .現(xiàn)場工作現(xiàn)場工作 查檢表在附錄查檢表在附錄 B— 開發(fā)開發(fā) 查檢表查檢表 上上 .216。v 對對 稽核計劃和議程表稽核計劃和議程表 進行説明進行説明 , 如如 有必有必 要做最後修改要做最後修改 。保持客人地位保持客人地位237。不要不要 屈服屈服237。 不要不要 總是在總是在 小問題小問題 上糾纏上糾纏 . 如果你發(fā)現(xiàn)的均是如果你發(fā)現(xiàn)的均是 小問題小問題 , 應值得慶賀應值得慶賀 . 對問題對問題 應應 以長達的觀點和視野看待以長達的觀點和視野看待 .216。4具體如何分配具體如何分配將基于稽核組成員的經(jīng)驗和主將基于稽核組成員的經(jīng)驗和主任稽核員的決定任稽核員的決定 .稽核要素任務分配稽核要素任務分配稽核前會議稽核前會議 :59稽核計劃和議程稽核計劃和議程 :指導原則：指導原則：216。 為了避免混亂為了避免混亂 ,一個稽核小組不應超過一個稽核小組不應超過 6人人 , 且且 每個分組每個分組不應超過不應超過 2人人54通知供應商通知供應商 :稽核稽核 小組小組 一經(jīng)一經(jīng) 成立成立 , 主任稽核員主任稽核員 應應 以書面形式通知供應商以書面形式通知供應商 . 通知通常透過通知通常透過 eAudit系統(tǒng)傳達且應包括下列內(nèi)容系統(tǒng)傳達且應包括下列內(nèi)容 :216。 評估評估 改善措施改善措施 同時主任稽核員同時主任稽核員 有責任有責任 對稽核各階段對稽核各階段 的的 滿意滿意 度度 作調(diào)查並作調(diào)查並對稽核小組成員對稽核小組成員 做出做出 專業(yè)專業(yè) 性性 指導指導 .51EXPERT每個稽核小組應該每個稽核小組應該 :167。財務財務 ,稽核時間計劃稽核時間計劃q一般不參與稽核一般不參與稽核 ,針對針對 Intel或供應商稽核組成員作查檢表或稽核方法的專業(yè)培訓或供應商稽核組成員作查檢表或稽核方法的專業(yè)培訓 .vv–您不可能隨身攜帶 NB到處去稽核 .q“Intel 還使其它什麼還使其它什麼 查檢表查檢表 ? 我能變更我能變更 檢查表檢查表 來滿足供應商的來滿足供應商的 需要需要 嗎嗎 ?40q的角色的角色38許多供應商都通過了 QS9000,SSQALite: 評分例子和練習評分例子和練習35供應商應確保外購件已被檢驗或被証明符合既定之要求方可被使用或加工 權限與溝通 持續(xù)改善過程 管理評審 災害恢復程序 資源提供 商務 /財務能力 人力資源 材料控制系統(tǒng) 基礎設施 生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng) 工作環(huán)境 統(tǒng)計方法 規(guī)劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 統(tǒng)計方法 執(zhí)行 與客戶有關的過程 統(tǒng)計方法 培訓設計與開發(fā)設計與開發(fā)采購采購生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供ESH方針和程序 模組模組 3 軟件軟件 31基于成熟度的 v216。v 提供客觀証據(jù)和所有稽核要求 ,保持稽核的客觀 , 公正 , 規(guī)範 。風險風險 執(zhí)行力執(zhí)行力事業(yè)共同體事業(yè)共同體竟爭對手竟爭對手Intel ?供應商供應商 ?同行同行 ?我我 機遇與挑戰(zhàn)機遇與挑戰(zhàn)Intel 的工作標準的工作標準 用戶成功用戶成功 為客戶創(chuàng)造價值為客戶創(chuàng)造價值建構品質(zhì)建構品質(zhì) 競爭 優(yōu)勢優(yōu)勢18Stage I選擇? 成本? 技術Stage III開發(fā)? HVM Ramp up? 技術? 授權Stage IV維持? CI (持續(xù)改善 ) 方法? SCQI Intel 供應商稽核遵循產(chǎn)品生命周期Stage II認証資格供應商稽核策略供應商稽核策略19什麼是稽核的財務沖擊 ?禁止行為禁止行為 :在何處稽核在何處稽核 ?無論供應商在何處 ,(單一或獨家代理 )指導供應商持續(xù)改善的 輸入 。為什麼要稽核為什麼要稽核 ?Intel 稽核主要供應商的目的是 : 了解和評估生產(chǎn)運作和采購服務系統(tǒng)的成熟度標準和不符合項目之風險度 .v稽核后 2––商業(yè)倫理和運作 ,:品質(zhì)系統(tǒng)稽核品質(zhì)系統(tǒng)稽核 概念概念v質(zhì)量管理體系審核方法論課程經(jīng)脈課程經(jīng)脈 :Intel稽核 檢查表v1資源政策和運作 ,八項原則八項原則11品質(zhì)系統(tǒng)品質(zhì)系統(tǒng) ? 執(zhí)行 周通知216。–風險評估 過程確認15Intel團隊團隊 : 誠信誠信216。–v 確?；藛T , 受稽核方和現(xiàn)場于稽核范圍 , 深度及進度保持一致認識 , 減少審核員的偏見的隨意性 。 經(jīng)常用于 選擇 合格供應商評估 。Semi/Sematech。覆蓋的條款覆蓋的條款模組 1 ISO90002023 監(jiān)視和測量裝置的控制 一般要求 測量 ,分析和改進總要求 文件要求 監(jiān)視和測量 管理承諾 不合格品控制 以客戶為關注焦點 數(shù)據(jù)分析 品質(zhì)方針 改進 策劃 模組 2 客戶特殊要求 職責 ,開發(fā)開發(fā) 健康和安全稽核健康和安全稽核Intel 稽核查