【正文】 216。這些記錄存 存檔于存檔于 Intel完全與 開始 /結(jié)案日期 。和供應(yīng)商 ).v結(jié)案結(jié)案216。任何有效的觀察項(xiàng)都不要從報(bào)告中刪減 ,216。但與評分有一定的影響 . 文件偶爾未被遵守文件偶爾未被遵守 。Highlights216。216。使用被稽核方易于理解的術(shù)語使用被稽核方易于理解的術(shù)語 。? 明確現(xiàn)場工作明確現(xiàn)場工作 。 實(shí)物證據(jù)實(shí)物證據(jù)216。工程工程 ,受稽核方比稽核員更清楚其運(yùn)作 .237。 信息採集的技巧信息採集的技巧 現(xiàn)場稽核現(xiàn)場稽核 面談面談167。 現(xiàn)場現(xiàn)場 調(diào)查調(diào)查 可選擇性的活動可選擇性的活動 (由主任稽核員決定由主任稽核員決定 )216。 有效日期有效日期216。計(jì)劃和培訓(xùn)系統(tǒng)計(jì)劃和培訓(xùn)系統(tǒng)2. 制造制造 /工程系統(tǒng)工程系統(tǒng)v建立新的稽核方案或修訂已有的方案 .那裡不是生產(chǎn)產(chǎn)品的地方 .其它查檢表指南其它查檢表指南 :41Section(如參考文件 ,稽核員必要時(shí)應(yīng)該通過提問針對問題作進(jìn)一步的研究q的要求 ,所有外購件均有驗(yàn)收檢驗(yàn)系統(tǒng) .252。 從從 0 分開始分開始 , 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的最高分為止達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的最高分為止 ,不要評半分不要評半分 。3? 4? 開發(fā)查檢表252。稽核查檢表稽核查檢表 稽核查稽核查 檢表的目的檢表的目的 查查 檢表的選擇檢表的選擇 開發(fā)開發(fā) 查查 檢表檢表平均每次稽核的成本為$24,000.Asia供應(yīng)商的品質(zhì)系統(tǒng)是否有嚴(yán)重的缺陷會 危及 交付材料的持續(xù)品質(zhì) 周216。為使投資回報(bào)最優(yōu)化為使投資回報(bào)最優(yōu)化 ,–領(lǐng)導(dǎo)市場關(guān)注客戶未來需要注冊機(jī)構(gòu)稽核客戶指定內(nèi)部管理推動12什麼是品質(zhì)系統(tǒng)稽核什麼是品質(zhì)系統(tǒng)稽核 ?v9000是現(xiàn)代多數(shù)品質(zhì)系統(tǒng)的基本 框架 .l 所有系統(tǒng)極少是針對特殊工業(yè) ,請思考 :人力 文文 件化系統(tǒng)vv 供應(yīng)商 稽核之循序漸進(jìn)的 計(jì)劃 ,實(shí)施 和 報(bào)告 過程 .v 現(xiàn)場稽核 技法 介紹本課程并非針對下述目的而設(shè)計(jì) :v Intel主任稽核員培訓(xùn)與認(rèn)証 . v eAudit 系統(tǒng)管理課程目標(biāo)課程目標(biāo)3課程內(nèi)容課程內(nèi)容本課程共分五本課程共分五 章章vSWG,品質(zhì)系統(tǒng)稽核 概念v–執(zhí)行 ,稽核前 23范圍范圍 :目的目的 :公開 ,216。216。v 如果沒有足夠的証據(jù)來評出合適的分?jǐn)?shù)如果沒有足夠的証據(jù)來評出合適的分?jǐn)?shù) , 應(yīng)應(yīng) 準(zhǔn)備一些準(zhǔn)備一些 面談問題予以決定面談問題予以決定 .33要求 :252。此外 ,管理承諾管理承諾 要求均是 Intel稽核員希望遵循稽核的線索去挖掘問題 .部門 ,組建稽核小組v觀察員觀察員v組建稽核組組建稽核組qx6toWW圖面圖面 ,設(shè)計(jì)設(shè)計(jì) , 所有稽核組成員必須是經(jīng)認(rèn)識的合格稽核員所有稽核組成員必須是經(jīng)認(rèn)識的合格稽核員 . 49組建驗(yàn)証組組建驗(yàn)証組 :在組建 稽核 小組時(shí) , 主任稽核員應(yīng)尋 找 具備以下素質(zhì)的稽核員 : 專業(yè)知識 稽核策略和程序知識 參與過稽核員培練課程 曾參與過稽核 文件 審查 技能 口頭以及書面表達(dá)技巧 語言及翻譯能力50組建驗(yàn)証組組建驗(yàn)証組 : 主任稽核員負(fù)責(zé)主任稽核員負(fù)責(zé) :216。167。 如果有必要如果有必要 , 邀請邀請 Intel 稽核員提供支持稽核員提供支持 . 稽核員可提供培訓(xùn)或稽核員可提供培訓(xùn)或?qū)I(yè)意見專業(yè)意見 . 如果有問題如果有問題 , 直接與直接與 Intel主任稽核員聯(lián)絡(luò)主任稽核員聯(lián)絡(luò) .供應(yīng)商自我評估供應(yīng)商自我評估 :57稽核前會議稽核前會議 : 大約在大約在 稽核稽核 小組來訪前兩周小組來訪前兩周 , Intel 稽核小組可能會開會共同評審供應(yīng)稽核小組可能會開會共同評審供應(yīng)商的自我評估結(jié)果和其他品質(zhì)文件商的自我評估結(jié)果和其他品質(zhì)文件 , 是否開會由主任稽核員決定是否開會由主任稽核員決定 . 目的是目的是 讓稽核小組讓稽核小組 了解了解 :v 供應(yīng)商怎樣評價(jià)供應(yīng)商怎樣評價(jià) 其其 品質(zhì)系統(tǒng)中的優(yōu)勢和弱勢品質(zhì)系統(tǒng)中的優(yōu)勢和弱勢 。Developmentv 不要碰供應(yīng)商生産線上的任何東西不要碰供應(yīng)商生産線上的任何東西 。而不是老師237。237。采購原則和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)采購原則和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)具備的能力具備的能力技術(shù)知識技術(shù)知識稽核員行為準(zhǔn)則稽核員行為準(zhǔn)則 : 稽核員個(gè)性稽核員個(gè)性Good問問 ,如果您發(fā)現(xiàn)了問題點(diǎn)如果您發(fā)現(xiàn)了問題點(diǎn) ,who, 要靈活要靈活 , 給附加的信息和討論留有空間給附加的信息和討論留有空間216。 在對不符合項(xiàng)進(jìn)行在對不符合項(xiàng)進(jìn)行 陳述應(yīng)該陳述應(yīng)該 :? 可可 糾正糾正? 陳述清楚什麼陳述清楚什麼 ﹑﹑ 何地何地 ﹑﹑ 文件文件 編編 號號 ﹑﹑ 日期日期 ﹑﹑ 批批 號等信息號等信息? 使用當(dāng)?shù)匦g(shù)語使用當(dāng)?shù)匦g(shù)語? 正面的正面的 關(guān)註于改善關(guān)註于改善 , 而非缺失而非缺失85什麼是稽核發(fā)現(xiàn)什麼是稽核發(fā)現(xiàn) ?將收集到的稽核証據(jù)對照稽核準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià)的結(jié)果將收集到的稽核証據(jù)對照稽核準(zhǔn)則進(jìn)行評價(jià)的結(jié)果 .在有嚴(yán)重項(xiàng) ,216。報(bào)告應(yīng)包括以下部分 :vIntel系216。v 對對 改善行動改善行動 進(jìn)行有效驗(yàn)証進(jìn)行有效驗(yàn)証 時(shí)下指令時(shí)下指令 。 稽核前稽核前 計(jì)劃不完善或計(jì)劃不完善或 準(zhǔn)備不充分準(zhǔn)備不充分 。主任稽 核核 員應(yīng)確?；鼏T應(yīng)確?；?核核 報(bào)告和記錄報(bào)告和記錄 如果供應(yīng)如果供應(yīng)商需要延長日期商需要延長日期 ,系統(tǒng)應(yīng)用于計(jì)分和公布正式報(bào)告 .觀察項(xiàng) 。v 記住稽核的目的是識別差距以便結(jié)案末次末次 會議會議216。造成嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn) . 許多輕微項(xiàng)顯示品質(zhì)體系許多輕微項(xiàng)顯示品質(zhì)體系 /區(qū)域失效區(qū)域失效 。v 在面談期間和之後都應(yīng)作筆記在面談期間和之後都應(yīng)作筆記 , 以確保在稽核之後進(jìn)行以確保在稽核之後進(jìn)行 評審評審 時(shí)時(shí) , 所有所有筆記筆記 完整完整 , 有意義有意義 。v 要求提供證據(jù)或細(xì)節(jié)要求提供證據(jù)或細(xì)節(jié) (如如 : “ 給我看一下給我看一下 ”, “”, “ 我可以看一下我可以看一下嗎嗎 ?” ) 假設(shè)假設(shè) 性提問性提問 (如如 : “ 如果如果 ….. 會會 ……”)……”)信息采集信息采集 面談面談v 用用 您您 自己的語言復(fù)述被稽核者的答話自己的語言復(fù)述被稽核者的答話 , 以此來確認(rèn)你的理解以此來確認(rèn)你的理解是否正確是否正確81用之前所提到的指導(dǎo)原則 ,相反相反 ,查查74產(chǎn)線稽產(chǎn)線稽 核核 包括括以下部份包括括以下部份 :v 進(jìn)料檢驗(yàn)進(jìn)料檢驗(yàn)v 生產(chǎn)線生產(chǎn)線v 出貨檢驗(yàn)出貨檢驗(yàn)v 製程檢驗(yàn)製程檢驗(yàn)v 包裝包裝v 倉庫倉庫Intel 稽核小組可以稽核小組可以 以以 單單 一小組的名義一小組的名義 對各工廠進(jìn)行實(shí)地考察對各工廠進(jìn)行實(shí)地考察 , 但通但通?；；?核核 小組依所分配的稽小組依所分配的稽 核核 任務(wù)分開稽任務(wù)分開稽 核核 .信息采集信息采集75信息采集信息采集 產(chǎn)線稽產(chǎn)線稽 核核 爲(wèi)了爲(wèi)了 更有效地實(shí)施更有效地實(shí)施 工廠實(shí)地考察工廠實(shí)地考察 , Intel 已已 開發(fā)了開發(fā)了 一個(gè)一個(gè) 現(xiàn)場工作現(xiàn)場工作 查檢查檢表表 以提醒稽以提醒稽 核核 員員 .現(xiàn)場工作現(xiàn)場工作 查檢表在附錄查檢表在附錄 B— 開發(fā)開發(fā) 查檢表查檢表 上上 .216。v 對對 稽核計(jì)劃和議程表稽核計(jì)劃和議程表 進(jìn)行説明進(jìn)行説明 , 如如 有必有必 要做最後修改要做最後修改 。保持客人地位保持客人地位237。不要不要 屈服屈服237。 不要不要 總是在總是在 小問題小問題 上糾纏上糾纏 . 如果你發(fā)現(xiàn)的均是如果你發(fā)現(xiàn)的均是 小問題小問題 , 應(yīng)值得慶賀應(yīng)值得慶賀 . 對問題對問題 應(yīng)應(yīng) 以長達(dá)的觀點(diǎn)和視野看待以長達(dá)的觀點(diǎn)和視野看待 .216。4具體如何分配具體如何分配將基于稽核組成員的經(jīng)驗(yàn)和主將基于稽核組成員的經(jīng)驗(yàn)和主任稽核員的決定任稽核員的決定 .稽核要素任務(wù)分配稽核要素任務(wù)分配稽核前會議稽核前會議 :59稽核計(jì)劃和議程稽核計(jì)劃和議程 :指導(dǎo)原則：指導(dǎo)原則：216。 為了避免混亂為了避免混亂 ,一個(gè)稽核小組不應(yīng)超過一個(gè)稽核小組不應(yīng)超過 6人人 , 且且 每個(gè)分組每個(gè)分組不應(yīng)超過不應(yīng)超過 2人人54通知供應(yīng)商通知供應(yīng)商 :稽核稽核 小組小組 一經(jīng)一經(jīng) 成立成立 , 主任稽核員主任稽核員 應(yīng)應(yīng) 以書面形式通知供應(yīng)商以書面形式通知供應(yīng)商 . 通知通常透過通知通常透過 eAudit系統(tǒng)傳達(dá)且應(yīng)包括下列內(nèi)容系統(tǒng)傳達(dá)且應(yīng)包括下列內(nèi)容 :216。 評估評估 改善措施改善措施 同時(shí)主任稽核員同時(shí)主任稽核員 有責(zé)任有責(zé)任 對稽核各階段對稽核各階段 的的 滿意滿意 度度 作調(diào)查並作調(diào)查並對稽核小組成員對稽核小組成員 做出做出 專業(yè)專業(yè) 性性 指導(dǎo)指導(dǎo) .51EXPERT每個(gè)稽核小組應(yīng)該每個(gè)稽核小組應(yīng)該 :167。財(cái)務(wù)財(cái)務(wù) ,稽核時(shí)間計(jì)劃稽核時(shí)間計(jì)劃q一般不參與稽核一般不參與稽核 ,針對針對 Intel或供應(yīng)商稽核組成員作查檢表或稽核方法的專業(yè)培訓(xùn)或供應(yīng)商稽核組成員作查檢表或稽核方法的專業(yè)培訓(xùn) .vv–您不可能隨身攜帶 NB到處去稽核 .q“Intel 還使其它什麼還使其它什麼 查檢表查檢表 ? 我能變更我能變更 檢查表檢查表 來滿足供應(yīng)商的來滿足供應(yīng)商的 需要需要 嗎嗎 ?40q的角色的角色38許多供應(yīng)商都通過了 QS9000,SSQALite: 評分例子和練習(xí)評分例子和練習(xí)35供應(yīng)商應(yīng)確保外購件已被檢驗(yàn)或被証明符合既定之要求方可被使用或加工 權(quán)限與溝通 持續(xù)改善過程 管理評審 災(zāi)害恢復(fù)程序 資源提供 商務(wù) /財(cái)務(wù)能力 人力資源 材料控制系統(tǒng) 基礎(chǔ)設(shè)施 生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 工作環(huán)境 統(tǒng)計(jì)方法 規(guī)劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 統(tǒng)計(jì)方法 執(zhí)行 與客戶有關(guān)的過程 統(tǒng)計(jì)方法 培訓(xùn)設(shè)計(jì)與開發(fā)設(shè)計(jì)與開發(fā)采購采購生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供ESH方針和程序 模組模組 3 軟件軟件 31基于成熟度的 v216。v 提供客觀証據(jù)和所有稽核要求 ,保持稽核的客觀 , 公正 , 規(guī)範(fàn) 。風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn) 執(zhí)行力執(zhí)行力事業(yè)共同體事業(yè)共同體竟?fàn)帉κ志範(fàn)帉κ諭ntel ?供應(yīng)商供應(yīng)商 ?同行同行 ?我我 機(jī)遇與挑戰(zhàn)機(jī)遇與挑戰(zhàn)Intel 的工作標(biāo)準(zhǔn)的工作標(biāo)準(zhǔn) 用戶成功用戶成功 為客戶創(chuàng)造價(jià)值為客戶創(chuàng)造價(jià)值建構(gòu)品質(zhì)建構(gòu)品質(zhì) 競爭 優(yōu)勢優(yōu)勢18Stage I選擇? 成本? 技術(shù)Stage III開發(fā)? HVM Ramp up? 技術(shù)? 授權(quán)Stage IV維持? CI (持續(xù)改善 ) 方法? SCQI Intel 供應(yīng)商稽核遵循產(chǎn)品生命周期Stage II認(rèn)証資格供應(yīng)商稽核策略供應(yīng)商稽核策略19什麼是稽核的財(cái)務(wù)沖擊 ?禁止行為禁止行為 :在何處稽核在何處稽核 ?無論供應(yīng)商在何處 ,(單一或獨(dú)家代理 )指導(dǎo)供應(yīng)商持續(xù)改善的 輸入 。為什麼要稽核為什麼要稽核 ?Intel 稽核主要供應(yīng)商的目的是 : 了解和評估生產(chǎn)運(yùn)作和采購服務(wù)系統(tǒng)的成熟度標(biāo)準(zhǔn)和不符合項(xiàng)目之風(fēng)險(xiǎn)度 .v稽核后 2––商業(yè)倫理和運(yùn)作 ,:品質(zhì)系統(tǒng)稽核品質(zhì)系統(tǒng)稽核 概念概念v質(zhì)量管理體系審核方法論課程經(jīng)脈課程經(jīng)脈 :Intel稽核 檢查表v1資源政策和運(yùn)作 ,八項(xiàng)原則八項(xiàng)原則11品質(zhì)系統(tǒng)品質(zhì)系統(tǒng) ? 執(zhí)行 周通知216。–風(fēng)險(xiǎn)評估 過程確認(rèn)15Intel團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) : 誠信誠信216。–v 確保稽核員 , 受稽核方和現(xiàn)場于稽核范圍 , 深度及進(jìn)度保持一致認(rèn)識 , 減少審核員的偏見的隨意性 。 經(jīng)常用于 選擇 合格供應(yīng)商評估 。Semi/Sematech。覆蓋的條款覆蓋的條款模組 1 ISO90002023 監(jiān)視和測量裝置的控制 一般要求 測量 ,分析和改進(jìn)總要求 文件要求 監(jiān)視和測量 管理承諾 不合格品控制 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 數(shù)據(jù)分析 品質(zhì)方針 改進(jìn) 策劃 模組 2 客戶特殊要求 職責(zé) ,開發(fā)開發(fā) 健康和安全稽核健康和安全稽核Intel 稽核查