無煙煤、褐煤、煤泥采掘質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(完整版)
【正文】 確理解 產(chǎn)品評審 銷售部門 ? 集團(tuán)公司下達(dá)的建議性計(jì)劃的評審 ? 評審的結(jié)果和存在的問題是否記錄和追蹤解決 設(shè)計(jì)和開發(fā) 煤礦建井告畢 ,開采過程中作為巷井延深的永久性巷道的施工及長時間使用的石門施工存在著巷道的設(shè)計(jì) (開拓過程 )，此設(shè)計(jì)屬工程設(shè)計(jì)的范圍，應(yīng)按 條進(jìn)行審核。 ? 井車場無淤泥、無積水、無雜物，路標(biāo)警示齊全。 ? 是否按采、制化要求及時提供快灰的結(jié)果。 機(jī)電設(shè)備的管理 過程 煤礦機(jī)電設(shè)備的正常持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)是安全生產(chǎn)的基本保證，主要審核內(nèi)容： ? 大型固定設(shè)備：主副井提升絞車、主提升皮帶、 2 米以上的搬運(yùn)絞車、高壓內(nèi)機(jī)、主通風(fēng)機(jī)、主排水泵，設(shè)備的完好率應(yīng)為 100%。 ? 入洗原煤、洗選過程、洗選精煤的采、制、化。 附錄 C 。 不合格煤炭產(chǎn)品 的控制 針對煤炭產(chǎn)品無廢品的特性，主要審核是否對不合格的過程產(chǎn)品實(shí)施動態(tài)控制，根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果不斷調(diào)整，不斷均化最終滿足顧客要求。 ? 機(jī)電設(shè)備下井是否有入井許可證，是否進(jìn)行防爆性能檢查。 序號 主要過程的關(guān)鍵 質(zhì)量活動 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款 通常涉及的職能部門 /單位 審核要點(diǎn)和取證方法 浮選洗選 ? 介質(zhì)密度調(diào)節(jié)操作人員是否持證上崗，對操作的穩(wěn)定性如何考核和評價。 ? 電機(jī)車司機(jī)、人車司機(jī)、皮帶司機(jī)都應(yīng)持證上崗。 1．集團(tuán)公司的采購部門（是各礦物質(zhì)集中物資采購部門） ? 支護(hù)材料，火工物品，提升材料，運(yùn)輸材料，添加劑等物資的分承包方評價 ? 采購的資料、文件 ? 采購物資的驗(yàn)證 2．生產(chǎn)礦井的采購為指令性采購，重點(diǎn)審核采購計(jì)劃是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求（含物料調(diào)撥單） 生產(chǎn)和服務(wù) 1． 工作面是否有掘進(jìn)施工圖，掘進(jìn)工作面作業(yè)規(guī)程，掘進(jìn)各工種的操作規(guī)程 2． 是否 按規(guī)定進(jìn)行規(guī)程宣貫，是否有效，掘進(jìn)司機(jī)、放炮員、維修工是否已持證 3． 掘進(jìn)的施工過程是否重點(diǎn)控制 ? 機(jī)掘：巷道尺寸，中線，腰線 ? 炮掘：炮眼的布置，裝藥量，導(dǎo)線長度， ? 支護(hù)：工作面的支護(hù)方式應(yīng)符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定，如：錨桿支持，砂漿支護(hù)，鋼筋網(wǎng)噴射支護(hù) ? 掘進(jìn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)，掘進(jìn)隊(duì)（工作面）是否按作業(yè)規(guī)程中設(shè)備檢修的安排及《煤礦機(jī)電設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行維護(hù)、檢修、保養(yǎng) 4．巷道驗(yàn)收是否按《作業(yè)規(guī)程》和掘進(jìn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化（適用 第 8 頁 共 11 頁 于國有重點(diǎn)煤礦），是否留下工程的竣工實(shí)測資料 采煤過程的控制 1． 是否有采煤的工作面的回采施工圖 ，工作面的采煤作業(yè)規(guī)程，各工種的操作規(guī)程，是否針對預(yù)知的特殊情況制定了補(bǔ)充措施。在后續(xù)的地面加工過程中通過篩選，洗選能夠除去煤中的矸石及雜質(zhì)，得到不同質(zhì)量、不同規(guī)格的煤，盡管如此也只能提高該品種煤的質(zhì)量，對產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的改變也是有限的，煤炭生產(chǎn)大多屬地下作業(yè)，煤炭賦存地質(zhì)條件及煤層狀況的不同決定了開采的方法及生產(chǎn)復(fù)雜程度的不同，因而產(chǎn)品質(zhì)量形成過程的控制主要體現(xiàn)在安全生產(chǎn)過程的控制，相對硬件產(chǎn)品加工而言其開采具有多變動性，多牽連性和多不可預(yù)知特點(diǎn)，生產(chǎn)過程的每一個環(huán)節(jié)都和自然條件緊密相連都涉及到人身安全，審核員應(yīng)首先熟悉制約安全生產(chǎn)的相關(guān)文件，為審核安全生產(chǎn) 過程提供合法的依據(jù)。 4． 煙煤：其特點(diǎn)是揮發(fā)分產(chǎn)率范圍寬，單獨(dú)煉焦時從可結(jié)焦到強(qiáng)結(jié)焦均有，燃燒時有煙。 第 1 頁 共 11 頁 質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書 編號： ZJQCTG0201： 20xx 無煙煤、褐煤、煤泥的采掘?qū)徍俗鳂I(yè)指導(dǎo)書 （英文名稱） 發(fā)
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