無煙煤、褐煤、煤泥采掘質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書(存儲版)
【正文】 工齡、崗位經(jīng)驗、崗位技巧等都對其過程的結(jié)果構(gòu)成重大影響，審核員應適時關(guān)注 有關(guān)技藝評定的要求。 測量和監(jiān)控裝置 的控制 煤礦企業(yè)各環(huán)節(jié)使用的計量器具及測量裝置重點應審核以下幾個方面使用的器具是否處于受控狀態(tài) ? 開拓、掘進：礦壓表、壓力表 ? 化驗室：分析天平、熱電偶、電子電位差計、定硫儀、定碳儀、分光光度計、發(fā)熱量測量儀、密度計 ? 安全生產(chǎn)所需的：風速表、瓦檢儀、粉塵采樣器、礦壓表、絕緣電阻測量儀 ? 洗選過程所需的器具：水、風的計量裝置、壓力表、真空表 、濃度計 產(chǎn)品實物質(zhì)量的 煤炭產(chǎn)品的檢測與流程性材料類同通過不同狀態(tài) \不同時機 第 11 頁 共 11 頁 檢測 下的采、制、化來實現(xiàn)，主要審核以下幾個過程的檢測和化驗情況 ? 原料的檢驗、試驗、驗證。 附錄 A 列出產(chǎn)品 /服務適用的法律、法規(guī)和強制性標準的目錄清單。 ? 對已交付的商品煤發(fā)現(xiàn)不合格是否明確處理的程序）辦法）并按其執(zhí)行。 ? 日常的檢修、保養(yǎng)是否按程序進行。 ? 浮選司機是否依據(jù)上述結(jié)果適時調(diào)整給礦量、制泡量、加藥時、充氣量，確保浮選達到規(guī)定的要求。企業(yè)應編制以上工序的控制方法和各工序的作業(yè)指導書。 地質(zhì)測量過程 地質(zhì)： ? 是否為新開辟的開拓、掘進、回采工作面提供地質(zhì)情況依據(jù)是否充分 ? 是否按《生產(chǎn)礦井儲量管理規(guī)程》按月提供“三量”報表（回采量，準備量，開拓量） ? 是否為正常生產(chǎn)中的各工作面及時提供地質(zhì)預報 序號 主要過程的關(guān)鍵 質(zhì)量活動 對應標準條款 通常涉及的職能部門 /單位 審核要點和取證方法 地質(zhì)測量過程 水文： ? 是否及時開展水 文地質(zhì)調(diào)查及時發(fā)出水情水害預報，如何跟蹤處理 ? 是否編制全礦的年報水情水害預防和防治規(guī)劃 測量： ? 是否依據(jù)《煤礦測量規(guī)程》開展礦井測量工作 ? 井下生產(chǎn)測量，中線，腰線，貫通測量的控制 是否依據(jù)測量資料及時準確的繪制生產(chǎn)圖紙 一通三防的控制 1． 通風： ? 提供礦井的通風系統(tǒng)圖，整個的通風系統(tǒng)及局部通風應符合《煤礦安全規(guī)程》第三章的要求 ? 井基中的風速，采掘工作面，井下硐室的空氣溫度應 第 9 頁 共 11 頁 符合《煤安規(guī)程》第三章第 10 及 108 條規(guī)定 ? 井下空氣是否定期取樣化驗，風質(zhì)是否符合《煤礦安全規(guī)程》第三章第 106 條款 1 規(guī)定 ? 是否適時 組織反風學習 2． 瓦斯： ? 是否按作業(yè)規(guī)程及瓦斯檢查制度要求進行各檢測點的巡回檢查 ? 是否提供瓦斯檢測原始記錄及班報 ,控制瓦斯班報不超標 ? 是否每年組織對礦井瓦斯等級和二氧化碳等級的鑒定 3．粉塵： ? 是否按《煤安規(guī)程》 479 條進行井下粉塵濃度的測定，是否符合“規(guī)程”中表 11 的要求。 煤礦生產(chǎn)企業(yè)大多無獨立法人資格，煤炭集團公司（礦務局）作為一個獨立的法人實體對所轄各礦實施統(tǒng)一采購，統(tǒng)一銷售，統(tǒng)一訂貨，政府部門統(tǒng)一向集團公司下達安全指標，集團公司對下屬各礦再下達安全指標，各生產(chǎn)礦礦級以上干部由集團公司任命，職能的設置由集團公司統(tǒng)一調(diào)整，審核員在審核煤礦生產(chǎn)企業(yè)和集團公司時都不能忽略這些內(nèi)在的聯(lián)系，并根據(jù)這種職能的賦予程度，決定審核的側(cè)重點。 6． 煤樣：為確定煤的某些特性按規(guī)定方法采取的具有代表性的一部分試樣。 第 4 頁 共 11 頁 1 范圍 本審核用業(yè)指導書適用于經(jīng)濟活動分類中 2CA10 所包含的無煙煤的采掘、褐煤的采掘、煤泥的采掘； 、 鐵礦石的采掘可參考應用。 第 5 頁 共 11 頁 3 定義 1． 毛煤：煤礦生產(chǎn)出來的，未經(jīng)任何加工處理的煤。 9． 沖擊地壓：井基或采場周
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