【正文】 ? 商品煤的采、制、化是否符合國家標準或用戶的需求。 ? 是否依據(jù)快灰的結(jié)果調(diào)整介質(zhì)的密度，合理調(diào)整合格 第 10 頁 共 11 頁 介質(zhì)分流量。 采購 煤炭產(chǎn)品就其產(chǎn)品而言無需原料，但組織安全生產(chǎn)需要消耗許多物資，物資的質(zhì)量直接影響到安全生產(chǎn)的過程，故此類物資的采購也應(yīng)按 條進行審核。 3． 矸石：采掘煤炭過程中從頂、底板或煤層夾矸混入煤中的巖石。 4． 煙煤：其特點是揮發(fā)分產(chǎn)率范圍寬，單獨煉焦時從可結(jié)焦到強結(jié)焦均有，燃燒時有煙。 1．集團公司的采購部門（是各礦物質(zhì)集中物資采購部門） ? 支護材料，火工物品，提升材料，運輸材料，添加劑等物資的分承包方評價 ? 采購的資料、文件 ? 采購物資的驗證 2．生產(chǎn)礦井的采購為指令性采購，重點審核采購計劃是否符合標準的要求（含物料調(diào)撥單） 生產(chǎn)和服務(wù) 1． 工作面是否有掘進施工圖，掘進工作面作業(yè)規(guī)程，掘進各工種的操作規(guī)程 2． 是否 按規(guī)定進行規(guī)程宣貫，是否有效，掘進司機、放炮員、維修工是否已持證 3． 掘進的施工過程是否重點控制 ? 機掘：巷道尺寸，中線，腰線 ? 炮掘：炮眼的布置，裝藥量，導(dǎo)線長度， ? 支護：工作面的支護方式應(yīng)符合作業(yè)規(guī)程的規(guī)定，如：錨桿支持，砂漿支護，鋼筋網(wǎng)噴射支護 ? 掘進設(shè)備的檢修、保養(yǎng)，掘進隊（工作面）是否按作業(yè)規(guī)程中設(shè)備檢修的安排及《煤礦機電設(shè)備檢修標準》進行維護、檢修、保養(yǎng) 4．巷道驗收是否按《作業(yè)規(guī)程》和掘進質(zhì)量標準化（適用 第 8 頁 共 11 頁 于國有重點煤礦），是否留下工程的竣工實測資料 采煤過程的控制 1． 是否有采煤的工作面的回采施工圖 ，工作面的采煤作業(yè)規(guī)程，各工種的操作規(guī)程，是否針對預(yù)知的特殊情況制定了補充措施。 序號 主要過程的關(guān)鍵 質(zhì)量活動 對應(yīng)標準條款 通常涉及的職能部門 /單位 審核要點和取證方法 浮選洗選 ? 介質(zhì)密度調(diào)節(jié)操作人員是否持證上崗，對操作的穩(wěn)定性如何考核和評價。 不合格煤炭產(chǎn)品 的控制 針對煤炭產(chǎn)品無廢品的特性，主要審核是否對不合格的過程產(chǎn)品實施動態(tài)控制，根據(jù)化驗結(jié)果不斷調(diào)整，不斷均化最終滿足顧客要求。 ? 入洗原煤、洗選過程、洗選精煤的采、制、化。 ? 是否按采、制化要求及時提供快灰的結(jié)果。 ? 巷道形狀和斷面尺寸，支護型式及材料，規(guī)格、棚距、臨時支架與永久支護，永久支護與工作面間的最少及開拓 掘進 回采 篩分 洗選 商品煤 第 7 頁 共 11 頁 最大距離 ? 掘進方式，掘進機械化及工藝流程與設(shè)備圖，水掘或其它方法的工藝流程說明及工程圖 ? 煤層的瓦斯涌量：發(fā)火期，煤塵爆炸性，通風(fēng)量及局部通風(fēng)系統(tǒng)圖，通風(fēng)監(jiān)測儀表布置圖，綜合防塵措施 ? 煤、矸、材料、設(shè)備的運輸方式和設(shè)備型式，在 與顧客 有關(guān)的過程 銷售部門 ? 與集團公司銷售部門之間信息的溝通 ? 溝通是否及時 ,是否通暢 ,信息是否有效傳遞并得到正 序號 主要過程的關(guān)鍵 質(zhì)量活動 對應(yīng)標準條款 通常涉及的職能部門 /單位 審核要點和取證方法 確理解 產(chǎn)品評審 銷售部門 ? 集團公司下達的建議性計劃的評審 ? 評審的結(jié)果和存在的問題是否記錄和追蹤解決 設(shè)計和開發(fā) 煤礦建井告畢 ,開采過程中作為巷井延深的永久性巷道的施工及長時間使用的石門施工存在著巷道的設(shè)計 (開拓過程 )，此設(shè)計屬工程設(shè)計的范圍，應(yīng)按 條進行審核。 2． 商品煤：作為商品出售的煤。 5． 無煙煤：煤化程度高的煤，揮發(fā)分低，密度大，燃點高，無粘結(jié)性，燃燒時多不冒煙 。 2． 是否有針對性的進行《作業(yè)規(guī)程》及《補充施工措施》的宣貫，保證各崗位員工都能持證上崗（采煤機司機、放炮工、維修工等） 3． 采煤過程是否控制以下關(guān)鍵“環(huán)節(jié)”（不同的采煤方法 其控制的