【正文】 本信息、業(yè)績信息、用戶評價、 不良行為信息進行記錄，并對所記錄的內容進行綜合評估，評估 結果用于公司采購管理。 ? 各單位應嚴格執(zhí)行公司統(tǒng)一的信息化平臺有關物資管理業(yè)務流程 及管理規(guī)定。 ? 物資合同在合同有效期內應為固定不變價格。 ? 為鼓勵廢舊物資回收，各單位可制定具體管理規(guī)定，按不超過廢舊物 資銷售額 10%（不含稅）的金額對廢舊物資處置有關部門進行獎勵。嚴禁發(fā)生未經各單位物資管理部門歸口管理的廢舊物資處置行為。各車間、班組除留有少量的臨時用物資外（最多不超過一個星期使用量），不再設二級倉庫。 ? 倉儲管理應堅持物資未驗收不入庫原則、采購與驗收崗位分設原則及庫存物資憑計劃發(fā)放原則、先進先出原則。 ? 組織 和分工 公司工程與物資管理部 ： 負責公司物資管理的職能部門 ? 指導、監(jiān)督、檢查和考核公司系統(tǒng)物資管理工作； ? 制定公司物資管理制度； ? 物資信息化相關工作； ? 組織實施二級集中采購； ? 公司供應商管理 ； ? 公司采購專家管理。 范圍： 公司所管理各單位的物資管理。 ? 除特別要求外，供應商參加集團公司系統(tǒng)各單位采購活動時不需重復提供已登 記生效的信息內容； ? 將供應商評價結果引入采購評審環(huán)節(jié)，供評標委員會或采購小組評審時參考； ? 除公開招標方式采購外，集團公司系統(tǒng)各單位發(fā)出采購邀請時，必須在供應商 管理信息平臺中已登記生效的供應商名錄內選擇； ? 對于綜合評價結果優(yōu)秀排序靠前的供應商，將主動告知采購信息，并在同等情 況下優(yōu)先選擇； ? 處于停止授標狀態(tài)的供應商參加集團公司系統(tǒng)各單位采購活動時，由評標委員會 或采購小組按照招標文件要求做出否決投標決定。評價分為好評、中評、差評三個等級； 分項評價 ： 指采購需求單位對供應商所提供的產品和服務，分別從質量、進度、服務水平等方面所進行的評價。 已完成登記的供應商參加具體采購活動時，仍應按采購活動的資格要求進行相應的資格審查。 ? 供應商登記 為加強和規(guī)范 中國大唐集團公司湖南分 公司 （以下簡稱公司） 的廢舊物資管理，減少無效庫存，更有利于修舊利廢 為加強和規(guī)范 中國大唐集團公司湖南分 公司 （以下簡稱公司） 的廢舊物資管理，減少無效庫存，更有利于修舊利廢 供應商管理實行登記制度，供應商按規(guī)定完成登記后，方可為集團公司提供產品和服務。分為集采供應商和分采供應商。 集采供應商 ： 可為集團公司集中采購提供產品和服務的 供應商； 分采供應商 ： 可為集中采購外的分散采購提供產品和服 務的供應商。供應商登記管理主要包括對供應商注冊信息、資質業(yè)績信息的管理工作。 供應商登記生效的重要信息如有變化，應及時向供應商服務中心提交變更申請，并按原審核流程進行審核。評價以評分的方式體現(xiàn)； 專項評價 ： 指采購需求單位對供應商所提供的產品和服務在合同履約過程中某一特定方面所進行的評價，采購需求單位也可在產品和服務質保期內對供應商進行追加評價。 ? 不良行為管理 供應商不良行為是指供應商在為集團公司系統(tǒng)各單位提供產品和服務過程中，存在誠信、質量以及其他違法違約的行為。生產、建設、經營所需設備、 材料、工器具、消耗性物資、辦公用品、勞動保護用品和低 值易耗品（火電廠燃料除外）等。 基層企業(yè) ： ? 貫徹落實集團公司和公司物資管理制度； ? 制定基層企業(yè)物資管理制度； ? 編制上報集中采購需求計劃； ? 負責三級采購工作，參與、配合集中采購工作； ? 負責本企業(yè)物資的統(tǒng)計與分析、總結與上報。 ? 庫房應做到衛(wèi)生清潔、文明管理。 ? 公司工程與物資管理部負責公司系統(tǒng)內物資調度調劑管理工作，充分利用現(xiàn)有資源，調劑余缺、降低庫存。 ? 廢舊物資應有專門的保管存放場地和完善的保管措施。 ? 合同管理 ? 物資合同應遵守《中國人民共和國合同法》及其他相關法律、 法規(guī)和公司有關管理制度。合同生效后，因故 確需更改合同價格的，應重新完成合同會簽及審批程序；其中屬 于招標且定標后簽訂的合同價格變更，應根據(jù)招標管理權限，報 招標管理單位批復同意。 ? 各單位應設專職（兼職）物資統(tǒng)計人員，負責物資統(tǒng)計工作，按 公司要求及時、真實、準確上報各類物資統(tǒng)計、分析材料。 ? 供應商登記提供虛假信息、不履行投標（應答）文件約定和合同 約定、產品和服務質量出現(xiàn)嚴重問題以及其他違法違約行為的， 公司可根據(jù)性質和后果嚴重程度，對相關供應商采取警告、通報、 有限期取消資格直至無限期取消資格的處理。 ? 總則 范圍： 適用于公司的采購管理（燃料除外）。 ? 先利庫后采購原則： 防止物資積壓，優(yōu)化庫存結構，充分利用企業(yè)的物資存量 資源，提高資金使用效率； ? 采購管理的基本原則 ? 組織機構及職責 ? 成立采購領導小組和非招標采購領導小組，下設物資類、施工 服務類辦公室。 公司相關部門 ： ? 設備部 ： 負責每年年初申報本年度一級、二級采購計劃，報采購領導 小組批準；審批除一般性耗材及非生產性固定資產外的采購計劃；審 查采購技術協(xié)議或規(guī)范、招標采購文件（含招標公告、資格預審公告、 資格預審文件、招標文件等）； ? 總經理工作部 ： 對采購工作所涉及法律問題進行管理和指導，負責招 標文件的法律審核； ? 監(jiān)察審計部 ： 負責對公司采購工作進行監(jiān)察，負責對采購工作中的違 規(guī)違紀行為進行監(jiān)督調查處理，負責對公司采購工作進行監(jiān)督、審計。在確保項目質量的情況下，盡量降低項目造價。 采取非招標方式進行采購且符合以下條件之一的，可采用單一來源采購方式 ： ? 采用特定專利、專有技術或者其他特殊原因，只能從唯一的供應商處 采購的； ? 原采購的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購 ? 因必須保證與原有采購項目一致性或者服務配套要求需要繼續(xù)從原供 應商處添購的； ? 公司采購領導小組批準的單一來源采購清單目錄。 采購部門根據(jù)項目進展情況，對年度執(zhí)行計劃范圍內擬實施的采購，按季度提出采購工作安排建議，并按照采購管理范圍逐級上報至分公司或集團公司。 ? 施工服務類每月 20日前必須提交下月的采購計劃。經核實無預算費用安排的采購計劃，需項目立項批準后才能在一體化內進行審批。 辦公家器具、辦公用品計劃 ： 按《大唐石門發(fā)電有限責任公司辦公家器具管理辦法》執(zhí)行。 ? 組織實施 ? 一級、二級集中采購目錄、長協(xié)或電子超市的采購必須在集團公司電 子商務平臺上實施，如未有同類型或可替代產品，或市場價格明顯低 于電子超市價格，或供貨時間不能滿足要求，可在平臺外采購，但須 經采購工作組組長批準，并按公司的采購規(guī)定執(zhí)行。 ? 流程審核 招標或應招不招 項目審批流程 ： 非招標審批流程 ： ? 合同估算價，服務類 30萬元以下，施工、服務類 50萬元以下采購項目， 需組建采購工作組，組織生產、經營相關成員 ，成立由 3人以上單數(shù) 組成的采購小組，按照非招標采購方式推薦供應商，報非招標采購領 導小組批準；監(jiān)察或審計、法律安排專人全程跟蹤監(jiān)督。對合同管理有特殊要求的，可單次或定 期按長期協(xié)議與供應商簽訂采購合同。 ? 除法規(guī)禁止或與公司另有約定外，供應商登記時填報的信息向其他已登記的供 應商開放，在所有已登記供應商的范圍內接受監(jiān)督。 緊急采購 ： 指故障處理、事故搶修、抗災搶險等不可預知的突發(fā)事件，為 避免損失擴大而采取的應急采購。 ? 采購責任部門應于每月 8日前，將上一月度集中采購目錄范圍內的緊急