【正文】 本信息、業(yè)績信息、用戶評價、 不良行為信息進行記錄，并對所記錄的內(nèi)容進行綜合評估，評估 結果用于公司采購管理。 ? 各單位應嚴格執(zhí)行公司統(tǒng)一的信息化平臺有關物資管理業(yè)務流程 及管理規(guī)定。 ? 物資合同在合同有效期內(nèi)應為固定不變價格。 ? 為鼓勵廢舊物資回收，各單位可制定具體管理規(guī)定，按不超過廢舊物 資銷售額 10%（不含稅）的金額對廢舊物資處置有關部門進行獎勵。嚴禁發(fā)生未經(jīng)各單位物資管理部門歸口管理的廢舊物資處置行為。各車間、班組除留有少量的臨時用物資外（最多不超過一個星期使用量），不再設二級倉庫。 ? 倉儲管理應堅持物資未驗收不入庫原則、采購與驗收崗位分設原則及庫存物資憑計劃發(fā)放原則、先進先出原則。 ? 組織 和分工 公司工程與物資管理部 ： 負責公司物資管理的職能部門 ? 指導、監(jiān)督、檢查和考核公司系統(tǒng)物資管理工作； ? 制定公司物資管理制度； ? 物資信息化相關工作； ? 組織實施二級集中采購； ? 公司供應商管理 ； ? 公司采購專家管理。 范圍： 公司所管理各單位的物資管理。 ? 除特別要求外，供應商參加集團公司系統(tǒng)各單位采購活動時不需重復提供已登 記生效的信息內(nèi)容； ? 將供應商評價結果引入采購評審環(huán)節(jié)，供評標委員會或采購小組評審時參考； ? 除公開招標方式采購外，集團公司系統(tǒng)各單位發(fā)出采購邀請時，必須在供應商 管理信息平臺中已登記生效的供應商名錄內(nèi)選擇； ? 對于綜合評價結果優(yōu)秀排序靠前的供應商，將主動告知采購信息，并在同等情 況下優(yōu)先選擇； ? 處于停止授標狀態(tài)的供應商參加集團公司系統(tǒng)各單位采購活動時，由評標委員會 或采購小組按照招標文件要求做出否決投標決定。評價分為好評、中評、差評三個等級； 分項評價 ： 指采購需求單位對供應商所提供的產(chǎn)品和服務，分別從質量、進度、服務水平等方面所進行的評價。 已完成登記的供應商參加具體采購活動時，仍應按采購活動的資格要求進行相應的資格審查。 ? 供應商登記 為加強和規(guī)范 中國大唐集團公司湖南分 公司 （以下簡稱公司） 的廢舊物資管理，減少無效庫存，更有利于修舊利廢 為加強和規(guī)范 中國大唐集團公司湖南分 公司 （以下簡稱公司） 的廢舊物資管理，減少無效庫存，更有利于修舊利廢 供應商管理實行登記制度，供應商按規(guī)定完成登記后，方可為集團公司提供產(chǎn)品和服務。分為集采供應商和分采供應商。 集采供應商 ： 可為集團公司集中采購提供產(chǎn)品和服務的 供應商； 分采供應商 ： 可為集中采購外的分散采購提供產(chǎn)品和服 務的供應商。供應商登記管理主要包括對供應商注冊信息、資質業(yè)績信息的管理工作。 供應商登記生效的重要信息如有變化，應及時向供應商服務中心提交變更申請，并按原審核流程進行審核。評價以評分的方式體現(xiàn)； 專項評價 ： 指采購需求單位對供應商所提供的產(chǎn)品和服務在合同履約過程中某一特定方面所進行的評價，采購需求單位也可在產(chǎn)品和服務質保期內(nèi)對供應商進行追加評價。 ? 不良行為管理 供應商不良行為是指供應商在為集團公司系統(tǒng)各單位提供產(chǎn)品和服務過程中，存在誠信、質量以及其他違法違約的行為。生產(chǎn)、建設、經(jīng)營所需設備、 材料、工器具、消耗性物資、辦公用品、勞動保護用品和低 值易耗品（火電廠燃料除外）等。 基層企業(yè) ： ? 貫徹落實集團公司和公司物資管理制度； ? 制定基層企業(yè)物資管理制度； ? 編制上報集中采購需求計劃； ? 負責三級采購工作，參與、配合集中采購工作； ? 負責本企業(yè)物資的統(tǒng)計與分析、總結與上報。 ? 庫房應做到衛(wèi)生清潔、文明管理。 ? 公司工程與物資管理部負責公司系統(tǒng)內(nèi)物資調度調劑管理工作，充分利用現(xiàn)有資源，調劑余缺、降低庫存。 ? 廢舊物資應有專門的保管存放場地和完善的保管措施。 ? 合同管理 ? 物資合同應遵守《中國人民共和國合同法》及其他相關法律、 法規(guī)和公司有關管理制度。合同生效后，因故 確需更改合同價格的，應重新完成合同會簽及審批程序；其中屬 于招標且定標后簽訂的合同價格變更，應根據(jù)招標管理權限，報 招標管理單位批復同意。 ? 各單位應設專職（兼職）物資統(tǒng)計人員，負責物資統(tǒng)計工作，按 公司要求及時、真實、準確上報各類物資統(tǒng)計、分析材料。 ? 供應商登記提供虛假信息、不履行投標（應答）文件約定和合同 約定、產(chǎn)品和服務質量出現(xiàn)嚴重問題以及其他違法違約行為的， 公司可根據(jù)性質和后果嚴重程度，對相關供應商采取警告、通報、 有限期取消資格直至無限期取消資格的處理。 ? 總則 范圍： 適用于公司的采購管理（燃料除外）。 ? 先利庫后采購原則： 防止物資積壓，優(yōu)化庫存結構，充分利用企業(yè)的物資存量 資源，提高資金使用效率； ? 采購管理的基本原則 ? 組織機構及職責 ? 成立采購領導小組和非招標采購領導小組，下設物資類、施工 服務類辦公室。 公司相關部門 ： ? 設備部 ： 負責每年年初申報本年度一級、二級采購計劃，報采購領導 小組批準；審批除一般性耗材及非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)外的采購計劃；審 查采購技術協(xié)議或規(guī)范、招標采購文件（含招標公告、資格預審公告、 資格預審文件、招標文件等）； ? 總經(jīng)理工作部 ： 對采購工作所涉及法律問題進行管理和指導，負責招 標文件的法律審核； ? 監(jiān)察審計部 ： 負責對公司采購工作進行監(jiān)察，負責對采購工作中的違 規(guī)違紀行為進行監(jiān)督調查處理，負責對公司采購工作進行監(jiān)督、審計。在確保項目質量的情況下，盡量降低項目造價。 采取非招標方式進行采購且符合以下條件之一的，可采用單一來源采購方式 ： ? 采用特定專利、專有技術或者其他特殊原因，只能從唯一的供應商處 采購的； ? 原采購的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購 ? 因必須保證與原有采購項目一致性或者服務配套要求需要繼續(xù)從原供 應商處添購的； ? 公司采購領導小組批準的單一來源采購清單目錄。 采購部門根據(jù)項目進展情況，對年度執(zhí)行計劃范圍內(nèi)擬實施的采購，按季度提出采購工作安排建議，并按照采購管理范圍逐級上報至分公司或集團公司。 ? 施工服務類每月 20日前必須提交下月的采購計劃。經(jīng)核實無預算費用安排的采購計劃，需項目立項批準后才能在一體化內(nèi)進行審批。 辦公家器具、辦公用品計劃 ： 按《大唐石門發(fā)電有限責任公司辦公家器具管理辦法》執(zhí)行。 ? 組織實施 ? 一級、二級集中采購目錄、長協(xié)或電子超市的采購必須在集團公司電 子商務平臺上實施，如未有同類型或可替代產(chǎn)品，或市場價格明顯低 于電子超市價格，或供貨時間不能滿足要求，可在平臺外采購，但須 經(jīng)采購工作組組長批準，并按公司的采購規(guī)定執(zhí)行。 ? 流程審核 招標或應招不招 項目審批流程 ： 非招標審批流程 ： ? 合同估算價，服務類 30萬元以下，施工、服務類 50萬元以下采購項目， 需組建采購工作組，組織生產(chǎn)、經(jīng)營相關成員 ，成立由 3人以上單數(shù) 組成的采購小組，按照非招標采購方式推薦供應商，報非招標采購領 導小組批準；監(jiān)察或審計、法律安排專人全程跟蹤監(jiān)督。對合同管理有特殊要求的，可單次或定 期按長期協(xié)議與供應商簽訂采購合同。 ? 除法規(guī)禁止或與公司另有約定外，供應商登記時填報的信息向其他已登記的供 應商開放，在所有已登記供應商的范圍內(nèi)接受監(jiān)督。 緊急采購 ： 指故障處理、事故搶修、抗災搶險等不可預知的突發(fā)事件，為 避免損失擴大而采取的應急采購。 ? 采購責任部門應于每月 8日前，將上一月度集中采購目錄范圍內(nèi)的緊急