【正文】 值稅發(fā)票，現(xiàn)貨后款的，待貨款付出同時，必須取得增值稅發(fā)票。第一篇：材料物資管理制度材料物資管理制度為了進一步加強企業(yè)經(jīng)營管理，規(guī)范財務(wù)管理模式，正確核算企業(yè)成本及盈虧，結(jié)合公司目前財務(wù)管理現(xiàn)狀，特此制定材料物資管理的流程及制度。盡量集中采購地點，最好能索取到增值稅發(fā)票或正規(guī)普通發(fā)票，不能提供各類發(fā)票的，要索取帶有供貨商公章的收據(jù)，并注明供應(yīng)商電話號碼，請款手續(xù)與預(yù)付款方式相同。必須一單一請，即：《材料需求計劃單》、發(fā)票或供貨清單、付款申請單、費用報銷單、入庫單等一一對應(yīng)，嚴禁挪用資金?！豆こ滩牧蟼淞蠁巍飞纤胁牧系拿Q、數(shù)量、規(guī)格、顏色等材料信息，結(jié)合當日生產(chǎn)進度和任務(wù)量安排出庫，可一次性或分次出庫，但最多不能超過兩次。，所以材料可以直接出到現(xiàn)場，但材料到貨時必須經(jīng)過庫管驗收核對無誤辦理入庫、出庫手續(xù)，庫管與車間主任同時簽字確認，嚴禁過后再補驗收手續(xù)的現(xiàn)象發(fā)生。三、產(chǎn)成品入庫、出庫管理流程《成品入出庫統(tǒng)計表》，即根據(jù)技術(shù)部確認、質(zhì)量監(jiān)督部、領(lǐng)導(dǎo)審核的每一個工程項目的產(chǎn)成品預(yù)算填寫表中的成品計劃量，然后根據(jù)每一個工程項目的產(chǎn)成品出庫通知單填寫表中成品實際出庫量，計劃與實際對比。 ，輔料出庫真接由庫管員填寫《出庫單》。五、有關(guān)二次加工的處理凡是從工地返回的殘廢破損需要二次改制加工的塑窗及玻璃，由工程現(xiàn)場負責人憑《工地物品返庫單》的復(fù)印件和重新改制相關(guān)信息，下達到技術(shù)部，技術(shù)部將相關(guān)情況匯總后，上報到總經(jīng)理審第二篇：物資管理制度山東德州20MWp分布式光伏發(fā)電項目物資管理制度編 制：審 核：批 準：山東德州20MWp分布式光伏發(fā)電項目部目錄一、編制依據(jù)...................................................二、物資分類...................................................三、倉庫保管員崗位職責.........................................四、材料驗收...................................................五、物資的標識、貯存和收發(fā).....................................六、倉庫防火管理...............................................七、倉庫防盜管理...............................................一、編制依據(jù)本公司倉庫管理規(guī)定。及時編制采購計劃、物料添加計劃，及時匯報與生產(chǎn)、發(fā)貨有關(guān)的材料、成品的庫存情況,確保生產(chǎn)、發(fā)貨的正常執(zhí)行。負責倉庫管理中的入、出庫單、驗收單等原始資料、賬冊的收集、整理和建檔工作，每月月底及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。物資檢驗的內(nèi)容：1)國家、行業(yè)和地方標準、規(guī)范、條例規(guī)定的檢驗內(nèi)容； 2)業(yè)主、監(jiān)理要求檢驗的內(nèi)容； 3)現(xiàn)場確定有疑義物資的檢驗內(nèi)容； 4)物資的檢驗由使用單位負責；5)使用單位對國家、行業(yè)、地方標準、規(guī)范、條例規(guī)定需進行復(fù)驗的材料，按規(guī)定取樣（應(yīng)有監(jiān)理見證）、送檢；6)未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的物資，不得用于工程； 7)檢驗報告單必須經(jīng)物資使用單位技術(shù)負責人判定； 8)檢驗結(jié)論出現(xiàn)不合格時。露天存放物品應(yīng)當分類、分堆。庫房內(nèi)一般不應(yīng)當安裝采暖設(shè)備，如物品防凍必須采暖，可用暖氣采暖。庫管員必須檢查庫房門窗是否牢固可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管匯報，共同采取措第三篇：物資管理制度廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司物資管理辦法目錄一、總則二、物資管理部門工作職責三、物資計劃管理制度四、物資采購管理制度五、倉庫管理工作規(guī)范六、倉庫管理制度七、廢舊物資管理制度一、總則，規(guī)范物資管理工作程序，在降低公司經(jīng)營成本，提高經(jīng)濟效益的同時，確保物資管理的規(guī)范性和準確性，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。不具備招標條件的物資評價選擇供應(yīng)商時，應(yīng)以“質(zhì)優(yōu)價廉”為原則，在滿足賽事質(zhì)量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。3．倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)安保部門批準。廣州市大象體育產(chǎn)業(yè)有限公司第二條 倉庫管理工作的任務(wù)：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。第三條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進行登記。第四條 由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備動力科、行政后勤部、技術(shù)質(zhì)量部以及安全環(huán)保機構(gòu)人員共同組織鑒定廢舊物資。第四篇：物資管理制度第一章總則一、為健全和完善物資管理工作，規(guī)范物資管理行為，提高物資管理的工作效率，確保施工生產(chǎn)的順利進行，有效控制采購物資及外協(xié)加工件的質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，現(xiàn)結(jié)合實際，特制訂本制度。建立健全各類物資管理臺帳和各項管理制度，以最低的成本、最好的質(zhì)量、最佳的方式確保施工生產(chǎn)的物資需求。B、物資司磅員崗位職責：負責對需要過磅的主要工程物資進行過磅計量的日常工作。負責本單位工程物資計劃的編制，報領(lǐng)導(dǎo)審批，實施物資采購。負責所管物資的驗收、碼放、發(fā)放、保管、保養(yǎng)、標識工作，負責物資庫房的內(nèi)部管理，對現(xiàn)場物資使用、節(jié)約或浪費現(xiàn)象進行監(jiān)督。㈠、主材采購制度甲供物資、甲控物資甲供、甲控物資是由編制采購計劃上報項目指揮部和局指指揮部統(tǒng)一采購，物資部門只負責到場物資的驗收、入出庫的管理，并做好顧客財產(chǎn)登記記錄。E、物資部每月應(yīng)根據(jù)計劃部門下達的施工任務(wù)編制物資采購計劃，物資采購計劃報場長批準后可以實施采購。對外協(xié)件驗收時要嚴格按技術(shù)交底文件要求進行驗收。㈤、供方評價及再評價規(guī)定由物資部門牽頭，工程部、試驗室、安質(zhì)部、財務(wù)部及物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組其他人員對周邊原材料市場進行詳細調(diào)查，收集整理相關(guān)資質(zhì)證明文件，調(diào)查范圍包括廠家的資質(zhì)、財務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)保能力、原材料來源、產(chǎn)量、質(zhì)量、單價、交通運輸條件及運費、資金承受能力等。保管員對所有進場物資，既要做好原始臺賬記錄，對日期、車皮、車輛號碼、數(shù)量等也要有詳細的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算驗收，并記錄好換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購計劃，任何人員不得隨意改動或變更，如因施工需要變更的物資采購申請計劃必須作出變更說明或者物資采購申請變更計劃，報領(lǐng)導(dǎo)批準后才能生效。㈡、物資存儲管理認真做好物資的驗收、發(fā)運、保管、保養(yǎng)、標識工作，做到入庫物資先進先出，使出入庫物資數(shù)量準確、質(zhì)量合格。含碳量較高的鋼材，彎曲后不易調(diào)直，保管中不許彎軋，應(yīng)通長放置。氧氣、乙炔應(yīng)設(shè)專門的庫房，并保持兩者之間的間距20m外，同時應(yīng)作好防火、防盜、防雨、防潮、防腐、防凍等工作。涂料的保存溫度一般在5～25C范圍內(nèi)。保管員對所有進場物資，既要做好原始臺帳記錄，對日期、車輛號碼，數(shù)量等也要有詳細的登記，物資數(shù)量的檢驗：計重物資一律按實重計算，金屬物資以理論換算計重交貨的，按理論換算計重驗收，并記錄好換算依據(jù)，尺寸和件數(shù)。在建場之前，必須對附近砂石料進行考察，并由試驗室抽樣送檢，主要檢查其強度及堿活性反應(yīng)。物資部應(yīng)進行廣泛的市場調(diào)查，深入地了解市場行情，向物資采購小組動態(tài)匯報所需采購物資單價，以求做到物資單價公開、公平、公正、監(jiān)督制約，防范人為管理漏洞。對個人獲取利益的，除追繳既得利益外，觸犯國家相關(guān)法律法規(guī)的，將移送地方檢察機關(guān)處理。物資標識的內(nèi)容為：物資的產(chǎn)地、出廠日期、進場日期、檢驗日期、生產(chǎn)批（爐）號、品名、規(guī)格、數(shù)量、物資的檢驗試驗狀態(tài)、庫存數(shù)量等。物資部應(yīng)馬上通知供貨商及時到達現(xiàn)場進行處理。物資統(tǒng)計工作應(yīng)遵循真實有效的原則，參照國家有關(guān)統(tǒng)計工作法律法規(guī)和規(guī)范要求，積累最基本的原始數(shù)據(jù)，嚴禁摻夾水分的數(shù)據(jù)進入物資統(tǒng)計工作，更不允許弄虛作假，浮報虛夸，隨意編造統(tǒng)計數(shù)據(jù)。制內(nèi)全部物資或廢舊物品要出廠區(qū)大門，一律憑物資出廠證明、物資發(fā)料單或售料單，經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，保安方可同意放行。第三條地區(qū)公司簽訂供貨合同的采購供應(yīng)流程:合同簽訂:地區(qū)公司招投標部或采購部根據(jù)集團簽訂的框架協(xié)議簽訂供貨合同，并按權(quán)限報批。樣板管理:歸檔原始樣板由集團統(tǒng)一封存，集團招投標中心和材料設(shè)備公司負責各自簽訂框架協(xié)議驗收原始樣板的發(fā)放，使用部門負責管理。(2)三方協(xié)議由地區(qū)公司自行審批。材料物資管理制度2某地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應(yīng)管理制度第一章總則一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標、簽訂合同,廣州zz材料設(shè)備有限公司(以下簡稱材料設(shè)備公司)或地區(qū)公司負責采購供應(yīng)的材料物資。三、由集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備:淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內(nèi)配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復(fù)合管及管件、小型中央空調(diào)、空調(diào)機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽、高壓電纜。第四章全國性材料物資采購供應(yīng)合同的管理一、全國性材料物資購銷合同的簽訂(一)全國性材料物資由集團常務(wù)招投標小組招標定標,材料設(shè)備公司負責簽訂合同。三、合同文本的管理:檔案中心、財務(wù)部存檔合同原件各壹份。(三)月度實際用料計劃:由地區(qū)公司工程部編制下月計劃并于每月1日前提交工程技術(shù)部；工程技術(shù)部于每月3日前完成審核并經(jīng)主管工程公司領(lǐng)導(dǎo)審批后提交集團管理中心；集團管理中心于每月5日前完成審批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下發(fā)下月訂單至供貨單位。(2)單個項目三月材料計劃準確率低于90%的，每低1%扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人3%月浮動工資；地區(qū)所有項目三月材料計劃準確率平均低于90%的，每低1%扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人3%月浮動工資。如有規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續(xù)完備,品質(zhì)符合招標文件、設(shè)計圖紙、合同要求。若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設(shè)備公司,材料設(shè)備公司組織樣板(手續(xù)齊全)補發(fā)工作。外觀驗收:外包裝、產(chǎn)品標識、產(chǎn)品等級等。第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。第十八條本制度由管理中心負責解釋。工具室材料及工器具要求擺放整齊有序，一切管理由辦公室負全責。水電表計量：月末(25日)結(jié)賬前，由工程部負責抄各水電表數(shù)，并將結(jié)果報財務(wù)部門。廚房經(jīng)理和廚師長要做好原材料的日常監(jiān)督，對冷庫、廚房內(nèi)部倉庫的鑰匙要明確責任人，對出現(xiàn)的損失、變質(zhì)由責任人賠償，分管管理人員負連帶責任。由采購部每月負責統(tǒng)計各實體滯銷商品的種類、數(shù)量、金額及供應(yīng)商，并通過財務(wù)部上報公司總經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理批準退貨后，由采購部商品保管員負責在 10日內(nèi)聯(lián)系客戶給予全部清退。吧臺之間因貨源不足需借用商品，須有收銀員的親自簽名，由商品保管員辦理調(diào)撥手續(xù)。三無39。(5)及時辦理收貨手續(xù)。(9)月末，協(xié)助成本、倉庫、財務(wù)部門做好盤點及核對帳目工作。e、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。g、嚴格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。倉庫保管操作程序(1)負責公司入庫貨物的驗收、保管及發(fā)放工作。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報表內(nèi)。尤其是食品，更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象，瓜果是否新鮮等等。(2)上崗后做好收貨前準備工作。各實體倉庫每月由實體資產(chǎn)會計監(jiān)盤，對庫房內(nèi)出現(xiàn)因商品過期而造成的損失，由該保管員負責賠償并做違紀處理。海鮮池養(yǎng)殖員對貴重海鮮要建賬管理，及時登記收發(fā)記錄，收貨時要有廚房經(jīng)理或廚師長簽字，發(fā)出數(shù)量及時辦理簽字手續(xù)，做到日清月結(jié)。庫存：公司采購部倉庫和各實體的原材料，每月末結(jié)賬前必須進行一次清庫盤點，所有原材料都要過稱計量。辦公用品必須填寫計劃單，經(jīng)編制人、審核人、項目經(jīng)理簽字后，傳真至公司總部批準后方可購買，原則上不得私自購買。材料采購前需先提出材料需用計劃，經(jīng)項目經(jīng)理審核簽字后發(fā)傳真至檢修公司，由檢修公司找有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門辦理審批手續(xù)。由地區(qū)公司工程部、材料設(shè)備公司共同送檢。尺寸驗收。集團簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。歸檔原始樣板應(yīng)設(shè)專人管理,并建立臺賬。第二條集團招投標中心、建筑設(shè)計院或園林集團、材料設(shè)備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。四、屬于集團節(jié)點計劃調(diào)整、設(shè)計方案變更、材料品牌調(diào)整等原因產(chǎn)生的補報材料計劃不納入考核范圍。(二)材料計劃準確性考核月度實際用料計劃考核:每月3日后補報的材料計劃，根據(jù)補報項數(shù)(同批次申報的同一編碼的材料視為一項)按以下標準進行考核:(1)單個項目補報項數(shù)在3150項范圍內(nèi)的`，扣罰該項目工程部計劃編制人、負責人30%月浮動工資；地區(qū)所有項目補報平均項數(shù)在3150項范圍內(nèi)的，扣罰該地區(qū)公司主管工程副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及工程技術(shù)部計劃審核人、負責人30%月浮動工資。二、計劃模板的編制:(一)設(shè)計院、園林集團和材料設(shè)備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標準表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位材料物資管理制度3根據(jù)集團公司戰(zhàn)略部署，為確保銷售持續(xù)性、工程建設(shè)連續(xù)性，保證全國性材料物資的及時供應(yīng)，強化材料計劃管理及責任意識，特制訂本辦法。(三)合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。具體型號的`增減由設(shè)計院或園林集團負責報董事局主席審批。三、地區(qū)公司工程技術(shù)部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。第七條集團招投標中心、材料設(shè)備公司每月將價格調(diào)整情況及時通知地區(qū)公司合同管理部、招投標部、采購部。第四條地區(qū)公司簽訂單項供貨合同的采購供應(yīng)流程:合同簽訂:地區(qū)公司工程部根據(jù)現(xiàn)場施工進度提交立項報告，經(jīng)地區(qū)公司主管