【正文】 （采購員）打印中標(biāo)的物資材信息交到物價(jià)辦確認(rèn)是否收費(fèi)，采購部門（采購員）將中標(biāo)的供應(yīng)商信息和中標(biāo)的物資材料信息錄入望海物流系統(tǒng)中；采購/通知供應(yīng)商對(duì)于常備物資：庫房庫管員對(duì)常備物資設(shè)置安全庫存基數(shù)，采購部門（采購員）每周四下午根據(jù)庫存基數(shù)生成采購訂單，并通知供應(yīng)商安排送貨；對(duì)于零庫存物資：1)、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP系統(tǒng)中錄入本周物資材料的需求計(jì)劃，并提報(bào)到相應(yīng)庫房； 2)、藥劑科每周一下午完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求計(jì)劃匯總，3)、根據(jù)匯總后的科室需求計(jì)劃編制采購計(jì)劃，審核后并提交采購部門；送貨供應(yīng)商根據(jù)采購部門（采購員）通知所采購的材料進(jìn)行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時(shí)送貨；驗(yàn)貨 前提條件：供應(yīng)商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗(yàn)收單； 驗(yàn)貨人員：庫管、采購部門的采購員；驗(yàn)貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號(hào)、品種、數(shù)量、單價(jià)；必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實(shí)物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購?fù)ㄖ獑紊系墓?yīng)商保持一致，否則視為驗(yàn)收不通過。二、總務(wù)科、藥劑科、設(shè)備科每周一和采購部門共同對(duì)物資入庫進(jìn)行驗(yàn)收，主要驗(yàn)收物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)和效期等；藥劑科必須在每周五中午12點(diǎn)之前完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求匯總并生成采購計(jì)劃，并提交采購部門，因提交不及時(shí)造成采購的延誤由藥劑科負(fù)責(zé)藥劑科必須在每周三中午12點(diǎn)之前完成對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)科室的領(lǐng)用申請(qǐng)審批并生成出庫單；負(fù)責(zé)出入庫單的錄入和審核并打印；負(fù)責(zé)物資的盤點(diǎn)和清查；藥劑科存放保質(zhì)期管理的物資，一定按照先進(jìn)先出的方式出庫，對(duì)于保質(zhì)期到期之前還未出庫的物資，要及時(shí)通知供應(yīng)商協(xié)調(diào)安排更換或退貨等處理；物資材料在倉庫存放過期或因存放發(fā)生的質(zhì)量等問題，由設(shè)備科負(fù)責(zé)；設(shè)備科因條件不足，暫時(shí)不參與本制度制定。（二）固定資產(chǎn)的確認(rèn)及分類使用和計(jì)價(jià)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)（1）一般設(shè)備單價(jià)在1000元以上，專用設(shè)備單價(jià)在1500元以上，使用時(shí)間在一年以上（不含一年），并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)（1）外購的固定資產(chǎn)，按照實(shí)際支付的購買價(jià)款、相關(guān)稅費(fèi)、使固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項(xiàng)資產(chǎn)的運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)、安裝費(fèi)和專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)等相關(guān)支出作為成本。做到財(cái)會(huì)部門有賬，財(cái)產(chǎn)管理部門有明細(xì)賬，使用科室有臺(tái)賬，便于清查核對(duì)，互相制約。凡屬于浙江省政府集中采購目錄內(nèi)的項(xiàng)目或達(dá)到分散采購標(biāo)準(zhǔn)的，要按省政府采購制度規(guī)定的具體程序要求辦理，不得擅自購買。報(bào)廢。最后由資產(chǎn)管理部門通過資產(chǎn)信息系統(tǒng)，將需報(bào)送的文字材料和說明通過系統(tǒng)網(wǎng)上上傳，主管部門和省財(cái)政廳在網(wǎng)上進(jìn)行審核、審批。資產(chǎn)管理部門要制定合理的全年固定資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，保證醫(yī)院的固定資產(chǎn)在一個(gè)內(nèi)至少得到一次清查盤點(diǎn)。（一）資產(chǎn)出租管理醫(yī)院的資產(chǎn)不得以無償方式出借給公民個(gè)人、法人、或其他組織使用，因工作需要確需無償占有醫(yī)院資產(chǎn)的，經(jīng)醫(yī)院會(huì)議討論決議后，報(bào)衛(wèi)計(jì)委、財(cái)政廳批準(zhǔn)。同時(shí)，加強(qiáng)無形資產(chǎn)對(duì)外投資的管理，防止國有資產(chǎn)流失。發(fā)現(xiàn)盈虧及時(shí)記錄，查明原因，提出處理意見，上報(bào)上級(jí)主管部門及財(cái)政部門，根據(jù)批復(fù)及時(shí)調(diào)整，保證賬實(shí)相符。在庫低值易耗品的清查盤點(diǎn)建立完善的盤存制度，通過盤存，確定賬實(shí)是否相符，庫存是否合理等。（4）財(cái)產(chǎn)物資管理部門要牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的觀念，克服“重錢輕物”和“重購輕管”的思想，嚴(yán)格把好質(zhì)量管理關(guān)。（三）藥品管理藥品是指醫(yī)療機(jī)構(gòu)為了開展醫(yī)療、科研活動(dòng)而儲(chǔ)存的各類用于治療、預(yù)防、診斷和保健的特殊商品。月末，藥品會(huì)計(jì)將生成的“藥庫采購藥品匯總表”、“藥品入庫驗(yàn)收單”及其相應(yīng)發(fā)票復(fù)核后，整理、匯總，經(jīng)保管員、采購員、藥庫負(fù)責(zé)人、采購處主管藥品采購主任簽章后，報(bào)財(cái)務(wù)科長審核、分管院長簽字后進(jìn)行賬務(wù)處理。在符合財(cái)務(wù)安全管理和合同管理的前提下，簡(jiǎn)化審核審批手續(xù)以提高工作效率。及時(shí)對(duì)盤盈虧藥品進(jìn)行分析調(diào)整。下午4：00以前收取的現(xiàn)金必須于當(dāng)日送繳銀行，4：00以后收取的現(xiàn)金必須送往規(guī)定地點(diǎn)，次日早上必須交清，憑銀行交款單和報(bào)表交班組長核對(duì)。（二）各種存款的管理銀行賬戶的管理按照國家有關(guān)規(guī)定開立賬戶，據(jù)以辦理有關(guān)存款、取款及轉(zhuǎn)賬結(jié)算等業(yè)務(wù)，遵守銀行的有關(guān)制度，接受銀行監(jiān)督；銀行賬戶不準(zhǔn)出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓給其他單位或個(gè)人使用。（一）應(yīng)收醫(yī)療款管理醫(yī)院應(yīng)收醫(yī)療款要及時(shí)清理，對(duì)于未收回的醫(yī)保、公費(fèi)、統(tǒng)籌等病人費(fèi)用，要進(jìn)行分類明細(xì)核算，不能收回的部分，要分清原因，進(jìn)行處理；對(duì)超出三年以上確實(shí)無法收回的應(yīng)收醫(yī)療款，報(bào)經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后，作壞賬處理。物資的領(lǐng)發(fā)、調(diào)配和調(diào)換，均應(yīng)填寫物資領(lǐng)發(fā)、收回憑證，并依據(jù)憑證增、減使用部門的保管賬。管理員對(duì)倉庫物資要做到心中有數(shù)，確保無蟲、無鼠、無霉?fàn)€。第四篇：醫(yī)院倉庫物資管理制度廬陽區(qū)海棠街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心倉庫物資管理制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，任何人不能以權(quán)謀私，假公濟(jì)私，損害醫(yī)院集體利益。，月、季報(bào)倉庫的帳、卡。做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。物資不得出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、短缺等現(xiàn)象。應(yīng)急物資應(yīng)妥善保管，以保護(hù)物資的質(zhì)量。加強(qiáng)對(duì)應(yīng)急物資的管理，應(yīng)防止應(yīng)急物資被盜用、挪用、流失和失效，對(duì)各類物資及時(shí)予以補(bǔ)充和更新，檢查人員每月要定期檢查一次應(yīng)急物資和工具的情況，發(fā)現(xiàn)缺少和不能使用的要及時(shí)提出和督促，確保正常使用，檢查人員每次檢查時(shí)要進(jìn)行詳細(xì)記錄，留存?zhèn)洳椤榻⒔∪话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急物資保障體系，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)制定本制度。報(bào)表要準(zhǔn)確并與財(cái)務(wù)相符。每月報(bào)計(jì)劃，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可采購。七、建立健全并管好物資賬，分別設(shè)置固定資產(chǎn)賬、分類賬、明細(xì)分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。四、對(duì)低值易耗品及辦公用品等實(shí)行嚴(yán)格審批定額消耗的管理辦法。（二）其他應(yīng)收款管理對(duì)其他應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)隨時(shí)催收，及時(shí)清理結(jié)算，防止拖欠，減少呆賬的形成，每年年底發(fā)放詢證函對(duì)應(yīng)收賬進(jìn)行詢證。銀行對(duì)賬醫(yī)院每月結(jié)賬前將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單在電腦上進(jìn)行核對(duì)，并及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng)。各收費(fèi)窗口人員應(yīng)嚴(yán)把安全關(guān)，非本科室人員一律不準(zhǔn)入內(nèi)（直系家屬短時(shí)間停留除外），未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自入內(nèi)，發(fā)生失竊行為按備忘錄規(guī)定處罰。五、貨幣資金管理貨幣資金是單位在開展業(yè)務(wù)過程中處于貨幣形態(tài)的資金，主要包括現(xiàn)金、銀行存款、零余額賬戶用款額度和在途資金。月末，藥品會(huì)計(jì)將生成的“藥品調(diào)價(jià)明細(xì)表”復(fù)核后經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字、藥學(xué)部主任復(fù)核簽字、報(bào)財(cái)務(wù)科長審核、分管院長簽字，進(jìn)行賬務(wù)處理。月末，藥品會(huì)計(jì)將生成的藥庫、各藥房、各科室相互之間撥出撥入數(shù)逐一核對(duì)。采購管理嚴(yán)格按政府采購相關(guān)管理辦法和本醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購管理制度執(zhí)行本醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購，對(duì)于特殊管理藥品如麻醉藥品、精神藥品、毒性藥品的采購，嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行；采購堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)先、價(jià)格合理，遵