【正文】 張家港市供電所 太倉(cāng)市供電所 昆山市供電所 吳江市供電所 企業(yè)管理部 營(yíng)銷信息與設(shè)備維護(hù)組 營(yíng)銷稽查組 吳城供電所 第 41 頁(yè) 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 首先，供電公司作為一個(gè)運(yùn)作實(shí)體，江蘇省電力公司需要監(jiān)督達(dá)成公司績(jī)效目標(biāo)的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 業(yè)務(wù)單位平衡積分卡的指標(biāo)范例包括 … ? 經(jīng)濟(jì)價(jià)值增長(zhǎng) (EVA) ? 客戶盈利性 ? 勞動(dòng)生產(chǎn)率 ? 運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本總額 ? 安全 ? 可靠性 (SAIDI, SAIFI) ? 客戶滿意度 ? 就是說，供電公司管理層需要根據(jù)江蘇省電力公司總部使用的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)來監(jiān)督整個(gè)業(yè)務(wù)的績(jī)效 ? 如先前討論過那樣可以利用平衡積分卡的方法 蘇州供電公司 公司 總經(jīng)理工作部 規(guī)劃與計(jì)劃部 輸配電檢修部 安全監(jiān)察部 工程建設(shè)部 財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)管理部 （農(nóng)電部） 電力營(yíng)銷部 審計(jì)部 保衛(wèi)部 監(jiān)察室 人力資源部 物資管理部 輸變電運(yùn)行部 信息中心 科技環(huán)保部 配電運(yùn)營(yíng)部 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部 計(jì)量中心 營(yíng)銷副總 生產(chǎn)副總 基建 副總 招投標(biāo)管理部 各領(lǐng)導(dǎo)分管 調(diào)度通信中心 綜合辦公室 客戶服務(wù) 中心 結(jié)算與帳務(wù)組 市區(qū)/園區(qū)/ 新區(qū) 營(yíng)業(yè)部 營(yíng)銷策劃組 抄表中心 配網(wǎng)運(yùn)行 配網(wǎng)調(diào)度 配網(wǎng)管理 運(yùn)行方式 規(guī)劃 集控中心 信息中心 設(shè)備管理 工程管理 緊急搶修 配電設(shè)備運(yùn)行巡視 常熟市供電所 張家港市供電所 太倉(cāng)市供電所 昆山市供電所 吳江市供電所 企業(yè)管理部 營(yíng)銷信息與設(shè)備維護(hù)組 營(yíng)銷稽查組 吳城供電所 第 42 頁(yè) 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 對(duì)單獨(dú)的部門而言，蘇州供電公司需要從成本，質(zhì)量 和時(shí)間等相關(guān)的績(jī)效指標(biāo)來監(jiān)督績(jī)效 ? 可以通過利用一系列指標(biāo)，可以計(jì)算總的管理成本來為供電公司確定相關(guān)的績(jī)效， ? 成本 (供電公司總成本 , % of total opex) ? 勞動(dòng)生產(chǎn)率 (MWh/每全職職工 , 客戶數(shù) /每全職職工 ) ? 內(nèi)部客戶滿意度 公司 總經(jīng)理工作部 規(guī)劃與計(jì)劃部 輸配電檢修部 安全監(jiān)察部 工程建設(shè)部 財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)管理部 （農(nóng)電部） 電力營(yíng)銷部 審計(jì)部 保衛(wèi)部 監(jiān)察室 人力資源部 物資管理部 輸變電運(yùn)行部 信息中心 科技環(huán)保部 配電運(yùn)營(yíng)部 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部 計(jì)量中心 營(yíng)銷副總 生產(chǎn)副總 基建 副總 招投標(biāo)管理部 各領(lǐng)導(dǎo)分管 調(diào)度通信中心 綜合辦公室 客戶服務(wù) 中心 結(jié)算與帳務(wù)組 市區(qū)/園區(qū)/ 新區(qū) 營(yíng)業(yè)部 營(yíng)銷策劃組 抄表中心 配網(wǎng)運(yùn)行 配網(wǎng)調(diào)度 配網(wǎng)管理 運(yùn)行方式 規(guī)劃 集控中心 信息中心 設(shè)備管理 工程管理 緊急搶修 配電設(shè)備運(yùn)行巡視 常熟市供電所 張家港市供電所 太倉(cāng)市供電所 昆山市供電所 吳江市供電所 企業(yè)管理部 營(yíng)銷信息與設(shè)備維護(hù)組 營(yíng)銷稽查組 吳城供電所 第 43 頁(yè) 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 蘇州供電公司需保證績(jī)效指標(biāo)被分解到下屬供電分公司級(jí)別， 以及核心及非核心部門 ? 與整個(gè)運(yùn)營(yíng)和維護(hù)流程相關(guān)的指標(biāo)需要設(shè)立 (樣例如下 ) ? 特殊職能領(lǐng)域 (樣例為 1號(hào)工區(qū)的線路管理 ) 也需要流程層次的指標(biāo) ,甚至可以利用這些指標(biāo)來比較供電公司之間和供電公司內(nèi)部各單位的績(jī)效 ? 訂單處理 ? 人員規(guī)模 ? 循環(huán)時(shí)間 ? 項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì) (如 . 及時(shí) , 預(yù)算內(nèi) , 錯(cuò)誤 , 重復(fù)工作 ) ? 成本 (運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本總額 % of total opex, 單位公里線路運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本 ) ? 勞動(dòng)生產(chǎn)率 (MWh配電 /每全職職工 , 1kms線路 /每全職職工 ) ? 內(nèi)部客戶滿意度 公司 總經(jīng)理工作部 規(guī)劃與計(jì)劃部 輸配電檢修部 安全監(jiān)察部 工程建設(shè)部 財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)管理部 （農(nóng)電部） 電力營(yíng)銷部 審計(jì)部 保衛(wèi)部 監(jiān)察室 人力資源部 物資管理部 輸變電運(yùn)行部 信息中心 科技環(huán)保部 配電運(yùn)營(yíng)部 生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部 計(jì)量中心 營(yíng)銷副總 生產(chǎn)副總 基建 副總 招投標(biāo)管理部 各領(lǐng)導(dǎo)分管 調(diào)度通信中心 綜合辦公室 客戶服務(wù) 中心 結(jié)算與帳務(wù)組 市區(qū)/園區(qū)/ 新區(qū) 營(yíng)業(yè)部 營(yíng)銷策劃組 抄表中心 配網(wǎng)運(yùn)行 配網(wǎng)調(diào)度 配網(wǎng)管理 運(yùn)行方式 規(guī)劃 集控中心 信息中心 設(shè)備管理 工程管理 緊急搶修 配電設(shè)備運(yùn)行巡視 常熟市供電所 張家港市供電所 太倉(cāng)市供電所 昆山市供電所 吳江市供電所 企業(yè)管理部 營(yíng)銷信息與設(shè)備維護(hù)組 營(yíng)銷稽查組 吳城供電所 第 44 頁(yè) 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 類別 主要對(duì)應(yīng) 職責(zé) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 200目標(biāo) 定性 /定量 權(quán)重 效率 財(cái)務(wù) 最大化企業(yè)價(jià)值 經(jīng)濟(jì)價(jià)值增值 /股東價(jià)值增值 * + X元 定量 優(yōu)化成本 每公里線路運(yùn)營(yíng)維護(hù)成本 + X元 定量 客戶 經(jīng)濟(jì)地滿足客戶的需求 負(fù)荷系數(shù) (%)－配電 X % 定量 最大化客戶滿意度 客戶滿意度指數(shù) (%) 投訴數(shù)量 X% X 定量 客戶盈利性 客戶盈利性 % 定量 我們?yōu)樘K州供電公司設(shè)計(jì)了一份平衡積分卡 ? 一個(gè)業(yè)務(wù)單位的績(jī)效 (如 .蘇州供電公司 ), 應(yīng)與公司目標(biāo)結(jié)合，但是考核是針對(duì)他們的業(yè)務(wù)，可能更具體化 . * 參見附錄 B， 對(duì)股東價(jià)值增值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值增值的討論 第 45 頁(yè) 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 類別 主要對(duì)應(yīng) 職責(zé) 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 200目標(biāo) 定性 /定量 權(quán)重 效率 內(nèi)部流程 改善資產(chǎn)管理 總線損率 (%) 元 /兆瓦小時(shí)售電量 (運(yùn)營(yíng)和維護(hù)成本 ) % X 定量 優(yōu)化可靠性 供電可靠性 (SAIDI/SAIFI) 電能質(zhì)量 (電壓合格率 ) X 分鐘 , X 頻率 % 定量 提高員工生產(chǎn)效率 每客戶全職職工數(shù) 每公里線路全職職工數(shù) 兆瓦小時(shí)配電量全職職工數(shù) X:客戶數(shù) 公里數(shù) 兆瓦小時(shí)數(shù) 定量 保持一個(gè)安全的生產(chǎn)環(huán)境 安全事故數(shù) (=工業(yè)事故 +工作中其它事故 +重大違規(guī)事件 ) X:事故數(shù) 定量 學(xué)習(xí)與發(fā)展 員工滿意度 內(nèi)部員工滿意度指數(shù) (%) X % 定量 培養(yǎng)基于技術(shù)的勞動(dòng)力 員工年均培訓(xùn)時(shí)間 員工培訓(xùn)率 X 天 X % 定量 建立期望的文化特征 執(zhí)行基于風(fēng)險(xiǎn)的薪酬計(jì)劃的員 工比例 (％ ) X % 定量 我們?yōu)樘K州供電公司設(shè)計(jì)了一份平衡積分卡 (續(xù) ) ? 一個(gè)業(yè)務(wù)單位的績(jī)效 (如 .蘇州供電公司 ), 應(yīng)與公司目標(biāo)結(jié)合，但是考核是針對(duì)他們的業(yè)務(wù)，可能更具體化 . 第 46 頁(yè) 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 建議江蘇省電力公司建立一個(gè)特設(shè)績(jī)效考核委員會(huì) 來指導(dǎo)公司績(jī)效的制定和最終考核 ? 當(dāng)江蘇省電力公司 /蘇州供電公司向最佳實(shí)踐靠攏時(shí)，需要投入資源單獨(dú)推進(jìn)建立一個(gè)績(jī)效管理系統(tǒng)。那些應(yīng)用最佳實(shí)踐的公司通過在單獨(dú)產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)單位那里應(yīng)用績(jī)效考核，促成管理層根據(jù)產(chǎn)品或者業(yè)務(wù)單位是創(chuàng)造或者摧毀價(jià)值來制定資金分配決策的方式，來加強(qiáng) EVA/SVA使用的有效性 總公司利潤(rùn)除以總所有者權(quán)益。 第 47 頁(yè) 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 蘇州供電公司的下一步驟 ? 以下步驟可以來提高蘇州供電公司績(jī)效管理能力 ： 1. 改進(jìn)現(xiàn)有信息系統(tǒng) 系統(tǒng)可以生成數(shù)據(jù)分析結(jié)果 (基本財(cái)務(wù)，采購(gòu)，統(tǒng)計(jì)員工統(tǒng)計(jì) )的領(lǐng)域的基本績(jī)效指標(biāo) 2. 建立 特設(shè)績(jī)效考核委員會(huì) 這個(gè)團(tuán)隊(duì)將驅(qū)動(dòng)蘇州供電公司未來績(jī)效管理藍(lán)圖的發(fā)展，確定與蘇州供電公司戰(zhàn)略目標(biāo)相結(jié)合的關(guān)鍵績(jī)效領(lǐng)域 3. 設(shè)立各個(gè)領(lǐng)域的績(jī)效目標(biāo)，設(shè)置有定期的評(píng)估 結(jié)果 獎(jiǎng)勵(lì) 行動(dòng)的績(jī)效管理循環(huán) 4. 將員工獎(jiǎng)金與公司績(jī)效相連 5. 長(zhǎng)期來講，建立一個(gè)強(qiáng)大的數(shù)據(jù)庫(kù)能力 將集成其他的系統(tǒng)來整合財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)，在公司范圍內(nèi)提供詳細(xì)的報(bào)表和分析 第 48 頁(yè) 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 附件 A. 績(jī)效指標(biāo)樣例 第 49 頁(yè) 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 績(jī)效范例指標(biāo) ? 接下來的指標(biāo)是從美國(guó)，澳大利亞 ,日本等電力公司挑選出來的績(jī)效指標(biāo)樣例，并且同樣反映了那些公司面臨的特定市場(chǎng)特性。 ? 各個(gè)供電局的積分卡可以相互比較，以決定各項(xiàng)業(yè)務(wù)的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)性，以及對(duì)公司績(jī)效的貢獻(xiàn)。管理報(bào)告不涉及任何更寬泛的績(jī)效指標(biāo)，如成本項(xiàng)目細(xì)分、循環(huán)次數(shù)或質(zhì)量問題等。 ? 首先，要求蘇州供電公司明確地制定出戰(zhàn)略，以便于能夠確定相關(guān)的戰(zhàn)略目標(biāo)和運(yùn)用合理的措施。 ? 在經(jīng)營(yíng)層，電力公司評(píng)估各種關(guān)鍵活動(dòng)的成本，質(zhì)量和時(shí)間。根據(jù)定義，如果績(jī)效指標(biāo)具有足夠相關(guān)性和重要性，它必須直接與公司成功關(guān)聯(lián)，因此公司必須能夠提高這一領(lǐng)域的績(jī)效或者承擔(dān)業(yè)務(wù)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。那些難以衡量和要付出高代價(jià)來衡量的抽象的績(jī)效指標(biāo)不能為管理績(jī)效所用，并且由于衡量困難而產(chǎn)生不準(zhǔn)確的結(jié)果，存在與實(shí)際不相符的風(fēng)險(xiǎn)。 關(guān)鍵價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素和戰(zhàn)略目標(biāo)的連接對(duì)戰(zhàn)略的成功達(dá)成十分重要。 一種責(zé)任，權(quán)力和義務(wù)的文化 人，流程和技術(shù)與戰(zhàn)略和績(jī)效管理程序連接 績(jī)效管理循環(huán) 績(jī)效管理文化 績(jī)效管理基礎(chǔ)架構(gòu) 人 流程 技術(shù) 成功支持結(jié)構(gòu) 績(jī)效管理 循環(huán) //文化 第 9 頁(yè) 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 需要有效的績(jī)效管理的許多重要理由 ? 直到 90年代，大多數(shù)公司都考核財(cái)務(wù)結(jié)果，很少考核其他指標(biāo)。 ? 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)