【正文】 5 綜合線損率 綜合線損（＝發(fā)電站線損＋輸配線損） /總發(fā)電購電量 基于歷史數(shù)據(jù)和供求信息 5 第 24 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 案例分析 第 二 層：配電 和營銷業(yè)務(wù)單元平衡 分?jǐn)?shù)卡 戰(zhàn)略目標(biāo) 權(quán)重 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 統(tǒng)計(jì)信息來源 權(quán)重 公司價(jià)值最大化 50 剩余利潤 凈利潤＝（銷售收入－運(yùn)營成本－非運(yùn)營成本－ 所得稅）－資本成本 絕對值 (長期 ) 50 公司戰(zhàn)略 A. 成為客戶和投資者的最佳選擇 10 私有發(fā)電設(shè)備安裝容量 年度私有發(fā)電設(shè)備安裝容量－拆除的私有發(fā)電設(shè)備容量 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 5 戰(zhàn)略客戶的剩余利潤率 戰(zhàn)略客戶數(shù) /總客戶數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 貯水電熱水系統(tǒng)增長(KW) 年末貯水電熱水系統(tǒng)安裝容量－年初容量（ KW） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） B. 優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，開發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 10 建議新開發(fā)的業(yè)務(wù)數(shù) 提交董事會(huì)審批的新業(yè)務(wù)建議 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 C. 加強(qiáng)人力資源開發(fā)管理，塑造學(xué)習(xí)型組織 10 勞動(dòng)生產(chǎn)率（員工單位剩余利潤） 剩余利潤 /員工數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 D. 完成公用事業(yè)部門應(yīng)負(fù)的社會(huì)責(zé)任 20 事故數(shù) 年度事故總數(shù)（＝工業(yè)事故＋公共事故＋交通事故） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 10 綜合線損率 綜合線損（＝發(fā)電站線損＋輸配線損） /總發(fā)電購電量 0 10 第 25 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 案例分析 第 三 層：配電 部門平衡 分?jǐn)?shù)卡 戰(zhàn)略目標(biāo) 權(quán)重 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 統(tǒng)計(jì)信息來源 權(quán)重 公司價(jià)值最大化 30 可控成本 （直接成本中的固定部分＋資本成本） /配電需求（ kWh） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 30 公司戰(zhàn)略 A. 成為客戶和投資者的最佳選擇 10 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)單位成本 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本 /網(wǎng)絡(luò)建設(shè)量 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 6 電線桿移位單位成本 電線桿移位成本 /電線桿移位量 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 6 利用率 最高容量 /標(biāo)準(zhǔn)容量 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 3 客戶滿意率 客戶滿意率調(diào)查結(jié)果 待定 客戶拜訪率 拜訪客戶數(shù) /目標(biāo)客戶數(shù) 一年多于一次 9 建議的技術(shù)解決方案 解決客戶投訴的解決方案數(shù) 每個(gè)月多于一次 6 B. 優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，開發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 － － － － － C. 加強(qiáng)人力資源開發(fā)管理，塑造學(xué)習(xí)型組織 15 持有所需證書的員工數(shù) （持有所需證書數(shù) 權(quán)重） /配電部門員工數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 開發(fā)的新技術(shù)和建設(shè)方法數(shù) 開發(fā)的新技術(shù)和建設(shè)方法數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 5 D. 完成公用事業(yè)部門應(yīng)負(fù)的社會(huì)責(zé)任 25 非計(jì)劃中斷 非計(jì)劃中斷（除去自然災(zāi)害和發(fā)電輸電引致的停電） /總客戶數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 10 事故數(shù) 年度事故總數(shù)（＝工業(yè)事故＋公共事故＋交通事故） 0 5 配電線損率 （配電輸出－配電需求） /配電輸出 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量小） 5 配電材料回收率 回收廢料重量 /建筑廢料重量 90%(2023年底 )， 100％（ 2023年底） 5 第 26 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 案例分析 第 三 層： 營銷部門平衡 分?jǐn)?shù)卡 戰(zhàn)略目標(biāo) 權(quán)重 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 統(tǒng)計(jì)信息來源 權(quán)重 公司價(jià)值最大化 10 可控成本 （直接成本中的固定部分＋資本成本） /配電需求（ kWh） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量小） 10 公司戰(zhàn)略 A. 成為客戶和投資者的最佳選擇 10 私有發(fā)電設(shè)備安裝容量 年度私有發(fā)電設(shè)備安裝容量－拆除的私有發(fā)電設(shè)備容量 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 15 戰(zhàn)略客戶的剩余利潤率 戰(zhàn)略客戶數(shù) /總客戶數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 貯水電熱水系統(tǒng)增長(KW) 年末貯水電熱水系統(tǒng)安裝容量－年初容量（ KW） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 收集的競爭者有用信息 收集的競爭者有用信息 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 客戶滿意率 客戶滿意率調(diào)查結(jié)果 待定 － 客戶投訴數(shù)目 呼叫中心接到的投訴 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 10 呼叫相應(yīng)率 20分鐘內(nèi)響應(yīng)的呼叫數(shù)目 /呼叫中心接到的電話數(shù)目 參見最佳時(shí)間 10 應(yīng)收帳款時(shí)間長度 應(yīng)收帳款時(shí)間長度（ 4個(gè)月） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 5 赤字?jǐn)?shù)目 赤字?jǐn)?shù)目（ 4個(gè)月） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 5 B. 優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，開發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 － － － － － C. 加強(qiáng)人力資源開發(fā)管理，塑造學(xué)習(xí)型組織 15 參加相關(guān)培訓(xùn)的學(xué)員數(shù) （持有所需證書數(shù) 權(quán)重） /營銷部門員工數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 數(shù)據(jù)庫用戶數(shù) 開發(fā)的新技術(shù)和建設(shè)方法數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 5 D. 完成公用事業(yè)部門應(yīng)負(fù)的社會(huì)責(zé)任 25 － － － 10 第 27 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 蘇州供電公司關(guān)鍵績效指標(biāo) 第 28 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 為了推動(dòng)績效管理體系的建立，蘇州供電公司需要清晰地界定出期望獲得的績效結(jié)果 ? 前述的討論已表明，績效管理不僅僅是運(yùn)用一組績效指標(biāo)。 第 18 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 獨(dú)立的監(jiān)管機(jī)構(gòu)自主公布電力公司的績效統(tǒng)計(jì) ? 在英國和澳大利亞，監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布定期的績效報(bào)告，通過多重績效標(biāo)準(zhǔn)比較各個(gè)配電企業(yè)，如供應(yīng)質(zhì)量，投訴情況，服務(wù)成本和斷路情況，并點(diǎn)名通報(bào)。 ? 電力公司正尋求了解和評估不同客戶類型（至少分為工業(yè)，商業(yè)和居民），及它們所處的不同市場之間的收益性情況。在英國，美國和澳大利亞比較徹底的解除管制的狀態(tài)，改變了在該市場中的電力公司企業(yè)的運(yùn)作環(huán)境，因此也改變了績效評估與管理的重心。那些通過特定績效指標(biāo)已經(jīng)判定為低績效的公司必須要能使用這個(gè)信息在未來提高績效。否則，我們花費(fèi)了大量精力和資源來交付的績效結(jié)果，存在著難以讓管理層信服和使用的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 可衡量性－我們必須要量化指標(biāo)。 對應(yīng)目標(biāo)的績效結(jié)果，提供一致和持續(xù)的報(bào)告和反饋。 計(jì)劃和執(zhí)行 獎(jiǎng)勵(lì)和指導(dǎo) 戰(zhàn)略 設(shè)定評估值和目標(biāo) 監(jiān)控和評估 戰(zhàn)略描述了什么是組織想達(dá)到的目標(biāo)。 ? 沒有仔細(xì)的戰(zhàn)略規(guī)劃，經(jīng)理不能監(jiān)督許多多變的，相互關(guān)聯(lián)的公司生存因素。 一個(gè)集成的，持續(xù)的評估，報(bào)告和行動(dòng)循環(huán)而非“一次性”事件。 ? 平衡積分卡 是由 Robert Kaplan和 David Norton在 90年代中期開發(fā)的不僅專注于財(cái)務(wù)結(jié)果，而且平衡他們與客戶，內(nèi)部流程和公司成長和學(xué)習(xí)結(jié)果的一套績效手段 ? 全職職工數(shù)（ FTE） 是對參與某一流程或者工作的全職雇員（全職和兼職）數(shù)量的考核。獨(dú)立的績效考核是不完整的。 ? 蘇州供電公司，與其他電力公司一樣屬于政府所有和并接受管制，首先將努力改進(jìn)和建立有效的管理績效流程，系統(tǒng)和文化。 ? 世界其他國家的電力公司受解除管制和私有化造成的環(huán)境的巨大改變所驅(qū)動(dòng)。 第 2 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 內(nèi)容 報(bào)告部分 I. 背景 II. 執(zhí)行概要 III. 績效管理原則 IV. 最佳實(shí)踐電力公司考評內(nèi)容 V. 蘇州供電公司關(guān)鍵績效指標(biāo) (KPI) 附件 A. 績效指標(biāo)樣例 B. 經(jīng)濟(jì)價(jià)值增加 (EVA) 第 3 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 背景 ? 績效管理是達(dá)到“世界一流”電力公司目標(biāo)的關(guān)鍵平臺(tái)，有效的績效考評體系可以幫助蘇州供電公司實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)。 ? 我們假設(shè)蘇州供電公司所提供的信息真實(shí)地反映了公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)狀況，我們不對蘇州供電公司所提供的信息的有效性作保證。 第 4 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 執(zhí)行概要 ? 績效管理是一種管理體系，不僅僅依賴于實(shí)際的評估和管理 (評估成本，質(zhì)量，時(shí)間 )， 而是依賴于公司的績效管理循環(huán) (監(jiān)督 , 報(bào)告和分配績效職責(zé) ), 績效管理文化 (支持接受職責(zé)和達(dá)成績效目標(biāo) ), 和績效管理基礎(chǔ)架構(gòu) (交付及時(shí)可信的績效信息的流程和技術(shù) )。 第 5 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 執(zhí)行概要 (續(xù) ) ? 最佳實(shí)踐電力公司利用平衡積分卡提供一個(gè)整體的業(yè)務(wù)總覽來完成多種利益相關(guān)者的不同的績效目標(biāo) 。 ? 績效評估 是績效成果的考核行動(dòng)和績效管理系統(tǒng)的一個(gè)完整部分。 ? 經(jīng)濟(jì)或者股東價(jià)值增加（ EVA/SVA） 是不僅考慮利潤，而且也考慮產(chǎn)生利潤的資金成本的財(cái)務(wù)績效評估手段。 第 7 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 績效管理原則 第 8 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 績效管理是一種管理系統(tǒng)，不僅僅依賴于績效考評 ， 而是依賴于公司的績效管理循環(huán) , 文化和基礎(chǔ)架構(gòu) ? 一個(gè)成功績效管理系統(tǒng)有三個(gè)重要組成部分。 ? 通過這些需求，戰(zhàn)略導(dǎo)向的公司渴望持續(xù)的績效改進(jìn)。 ? 埃森哲幫助其他公司開發(fā)了評估和平衡質(zhì)量，時(shí)間和成本的績效評估體系。 獎(jiǎng)勵(lì)與完成績效目標(biāo)的相關(guān)行為，重新安排沒有和績效成果最優(yōu)化掛鉤的行動(dòng)。 第 13 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用