【正文】 （盡量大） 10 D. 完成公用事業(yè)部門應(yīng)負(fù)的社會(huì)責(zé)任 20 中斷時(shí)間（客戶平均中斷時(shí)間） 非計(jì)劃停電（自然災(zāi)害引致停電出外）＋計(jì)劃停電 /客戶總數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 10 事故數(shù) 年度事故總數(shù)（＝工業(yè)事故＋公共事故＋交通事故） 0 5 綜合線損率 綜合線損（＝發(fā)電站線損＋輸配線損） /總發(fā)電購電量 基于歷史數(shù)據(jù)和供求信息 5 第 24 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 案例分析 第 二 層：配電 和營銷業(yè)務(wù)單元平衡 分?jǐn)?shù)卡 戰(zhàn)略目標(biāo) 權(quán)重 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 統(tǒng)計(jì)信息來源 權(quán)重 公司價(jià)值最大化 50 剩余利潤 凈利潤＝（銷售收入－運(yùn)營成本－非運(yùn)營成本－ 所得稅）－資本成本 絕對(duì)值 (長期 ) 50 公司戰(zhàn)略 A. 成為客戶和投資者的最佳選擇 10 私有發(fā)電設(shè)備安裝容量 年度私有發(fā)電設(shè)備安裝容量－拆除的私有發(fā)電設(shè)備容量 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量小） 5 戰(zhàn)略客戶的剩余利潤率 戰(zhàn)略客戶數(shù) /總客戶數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 貯水電熱水系統(tǒng)增長(KW) 年末貯水電熱水系統(tǒng)安裝容量－年初容量（ KW） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） B. 優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，開發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 10 建議新開發(fā)的業(yè)務(wù)數(shù) 提交董事會(huì)審批的新業(yè)務(wù)建議 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 C. 加強(qiáng)人力資源開發(fā)管理，塑造學(xué)習(xí)型組織 10 勞動(dòng)生產(chǎn)率（員工單位剩余利潤） 剩余利潤 /員工數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 D. 完成公用事業(yè)部門應(yīng)負(fù)的社會(huì)責(zé)任 20 事故數(shù) 年度事故總數(shù)（＝工業(yè)事故＋公共事故＋交通事故） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 10 綜合線損率 綜合線損（＝發(fā)電站線損＋輸配線損） /總發(fā)電購電量 0 10 第 25 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 案例分析 第 三 層：配電 部門平衡 分?jǐn)?shù)卡 戰(zhàn)略目標(biāo) 權(quán)重 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 統(tǒng)計(jì)信息來源 權(quán)重 公司價(jià)值最大化 30 可控成本 （直接成本中的固定部分＋資本成本） /配電需求（ kWh） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量小） 30 公司戰(zhàn)略 A. 成為客戶和投資者的最佳選擇 10 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)單位成本 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本 /網(wǎng)絡(luò)建設(shè)量 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 6 電線桿移位單位成本 電線桿移位成本 /電線桿移位量 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 6 利用率 最高容量 /標(biāo)準(zhǔn)容量 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 3 客戶滿意率 客戶滿意率調(diào)查結(jié)果 待定 客戶拜訪率 拜訪客戶數(shù) /目標(biāo)客戶數(shù) 一年多于一次 9 建議的技術(shù)解決方案 解決客戶投訴的解決方案數(shù) 每個(gè)月多于一次 6 B. 優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，開發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 － － － － － C. 加強(qiáng)人力資源開發(fā)管理，塑造學(xué)習(xí)型組織 15 持有所需證書的員工數(shù) （持有所需證書數(shù) 權(quán)重） /配電部門員工數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 開發(fā)的新技術(shù)和建設(shè)方法數(shù) 開發(fā)的新技術(shù)和建設(shè)方法數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 5 D. 完成公用事業(yè)部門應(yīng)負(fù)的社會(huì)責(zé)任 25 非計(jì)劃中斷 非計(jì)劃中斷（除去自然災(zāi)害和發(fā)電輸電引致的停電） /總客戶數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 10 事故數(shù) 年度事故總數(shù)（＝工業(yè)事故＋公共事故＋交通事故） 0 5 配電線損率 （配電輸出－配電需求） /配電輸出 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 5 配電材料回收率 回收廢料重量 /建筑廢料重量 90%(2023年底 )， 100％（ 2023年底） 5 第 26 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 案例分析 第 三 層： 營銷部門平衡 分?jǐn)?shù)卡 戰(zhàn)略目標(biāo) 權(quán)重 關(guān)鍵績效指標(biāo) 指標(biāo)定義 /公式 統(tǒng)計(jì)信息來源 權(quán)重 公司價(jià)值最大化 10 可控成本 （直接成本中的固定部分＋資本成本） /配電需求（ kWh） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 10 公司戰(zhàn)略 A. 成為客戶和投資者的最佳選擇 10 私有發(fā)電設(shè)備安裝容量 年度私有發(fā)電設(shè)備安裝容量－拆除的私有發(fā)電設(shè)備容量 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 15 戰(zhàn)略客戶的剩余利潤率 戰(zhàn)略客戶數(shù) /總客戶數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 貯水電熱水系統(tǒng)增長(KW) 年末貯水電熱水系統(tǒng)安裝容量－年初容量（ KW） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 收集的競爭者有用信息 收集的競爭者有用信息 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 客戶滿意率 客戶滿意率調(diào)查結(jié)果 待定 － 客戶投訴數(shù)目 呼叫中心接到的投訴 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 10 呼叫相應(yīng)率 20分鐘內(nèi)響應(yīng)的呼叫數(shù)目 /呼叫中心接到的電話數(shù)目 參見最佳時(shí)間 10 應(yīng)收帳款時(shí)間長度 應(yīng)收帳款時(shí)間長度（ 4個(gè)月） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 5 赤字?jǐn)?shù)目 赤字?jǐn)?shù)目（ 4個(gè)月） 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量?。? 5 B. 優(yōu)化業(yè)務(wù)組合，開發(fā)新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域 － － － － － C. 加強(qiáng)人力資源開發(fā)管理，塑造學(xué)習(xí)型組織 15 參加相關(guān)培訓(xùn)的學(xué)員數(shù) （持有所需證書數(shù) 權(quán)重） /營銷部門員工數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 10 數(shù)據(jù)庫用戶數(shù) 開發(fā)的新技術(shù)和建設(shè)方法數(shù) 基于歷史數(shù)據(jù) （盡量大） 5 D. 完成公用事業(yè)部門應(yīng)負(fù)的社會(huì)責(zé)任 25 － － － 10 第 27 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 蘇州供電公司關(guān)鍵績效指標(biāo) 第 28 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 為了推動(dòng)績效管理體系的建立，蘇州供電公司需要清晰地界定出期望獲得的績效結(jié)果 ? 前述的討論已表明，績效管理不僅僅是運(yùn)用一組績效指標(biāo)。 關(guān)鍵績效指標(biāo)和目標(biāo) 目標(biāo) 績效計(jì)劃 經(jīng)營計(jì)劃 關(guān)鍵績效指標(biāo)和目標(biāo) 目標(biāo) 績效計(jì)劃 經(jīng)營計(jì)劃 關(guān)鍵績效指標(biāo)和目標(biāo) 目標(biāo) 績效計(jì)劃 經(jīng)營計(jì)劃 預(yù)算資源 預(yù)算資源 預(yù)算資源 企業(yè) 業(yè)務(wù)單位 基層組織 績效計(jì)劃成為組織中下一層的目標(biāo) 底層的績效計(jì)劃詳細(xì)定義了預(yù)算資源 在每一層，計(jì)劃與預(yù)算進(jìn)行滾動(dòng)和相互聯(lián)系，然后滾動(dòng)到下一層次 預(yù)算的調(diào)整影響績效計(jì)劃和關(guān)鍵績效指標(biāo)目標(biāo)的修正 第 21 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 企業(yè)評(píng)估應(yīng)該與業(yè)務(wù)單位層的經(jīng)營績效考評(píng)相聯(lián)系， 然后分解到部門 /流程層 ? 通過示范 , 我們可以展示企業(yè)績效目標(biāo)如何關(guān)聯(lián)至業(yè)務(wù)單位，再關(guān)聯(lián)到對(duì)績效成果有貢獻(xiàn)的各個(gè)部門和員工。 第 18 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 獨(dú)立的監(jiān)管機(jī)構(gòu)自主公布電力公司的績效統(tǒng)計(jì) ? 在英國和澳大利亞，監(jiān)管機(jī)構(gòu)公布定期的績效報(bào)告，通過多重績效標(biāo)準(zhǔn)比較各個(gè)配電企業(yè)，如供應(yīng)質(zhì)量，投訴情況，服務(wù)成本和斷路情況，并點(diǎn)名通報(bào)。特別是，了解維護(hù)成本（元 /公里線路）或客戶（每個(gè)客戶成本，每筆帳單成本等）是了解價(jià)值在何處產(chǎn)生或喪失的基礎(chǔ)。 ? 電力公司正尋求了解和評(píng)估不同客戶類型（至少分為工業(yè)，商業(yè)和居民），及它們所處的不同市場之間的收益性情況。 ? 在大多數(shù)案例中，電力公司現(xiàn)在是股權(quán)多元化，因此由于股東期望而帶來的壓力被作為了一個(gè)關(guān)鍵績效領(lǐng)域，這在以前是不存在的。在英國，美國和澳大利亞比較徹底的解除管制的狀態(tài)，改變了在該市場中的電力公司企業(yè)的運(yùn)作環(huán)境，因此也改變了績效評(píng)估與管理的重心。 第 14 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 最佳實(shí)踐電力公司考評(píng)內(nèi)容 第 15 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 傳統(tǒng)壟斷 ? 成本管理 ? 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) ? 資源調(diào)節(jié) ? 客戶滿意度 ? 員工忠誠度 市場競爭者 ? 獲利性成長 ? 風(fēng)險(xiǎn)管理 ? 資源最優(yōu)化 ? 客戶價(jià)值 ? 責(zé)任 /所有權(quán) 服務(wù)義務(wù) “ 成本加成” 舊“規(guī)則” 股東 價(jià)值增長 新“規(guī)則” 以股東價(jià)值為基礎(chǔ)的管理工具幫助我們將新規(guī)則轉(zhuǎn)化為用于產(chǎn)生與保持股東價(jià)值的行動(dòng)， New Times 電力企業(yè)應(yīng)逐步將其重點(diǎn)從“成本加成”經(jīng)營 轉(zhuǎn)移到“增值”經(jīng)營，以提高企業(yè)價(jià)值 第 16 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 電力公司需要面對(duì)多重力量，一些是舊的， 一些是新的－對(duì)蘇州供電公司而言這些力量將如何發(fā)展？ ? 這些力量形成企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，并由此得到企業(yè)的績效目標(biāo) ? 一些競爭壓力是新產(chǎn)生的，如：股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)；同時(shí)另一些原來就存在，但管制的解除迫使電力公司對(duì)它們有了新的看法，如：客戶和員工。那些通過特定績效指標(biāo)已經(jīng)判定為低績效的公司必須要能使用這個(gè)信息在未來提高績效。重要性的決定能夠通過識(shí)別和評(píng)估來達(dá)到。否則，我們花費(fèi)了大量精力和資源來交付的績效結(jié)果，存在著難以讓管理層信服和使用的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 及時(shí)性－同樣的，需要花大量精力去編輯和獲取數(shù)據(jù)來評(píng)估的指標(biāo)，在最后完成的時(shí)候可能指標(biāo)的結(jié)果和現(xiàn)狀是不相關(guān)的。 ? 可衡量性－我們必須要量化指標(biāo)。 關(guān)鍵績效指標(biāo)（ KPIs） 是可計(jì)量的績效衡量指標(biāo)，用于監(jiān)控達(dá)成戰(zhàn)略和創(chuàng)造價(jià)值的進(jìn)程。 對(duì)應(yīng)目標(biāo)的績效結(jié)果，提供一致和持續(xù)的報(bào)告和反饋。 訂定績效計(jì)劃將會(huì)促成組織達(dá)到 KPI的目標(biāo)－特別建立的計(jì)劃指出 KPI目標(biāo)可以通過多快的速度達(dá)成以及它如何支持預(yù)算流程。 計(jì)劃和執(zhí)行 獎(jiǎng)勵(lì)和指導(dǎo) 戰(zhàn)略 設(shè)定評(píng)估值和目標(biāo) 監(jiān)控和評(píng)估 戰(zhàn)略描述了什么是組織想達(dá)到的目標(biāo)。 ? 那些實(shí)施績效管理系統(tǒng)的公司從以下獲利： ? 更緊密的連接公司戰(zhàn)略與績效目標(biāo) ? 更注重長期目標(biāo) ? 更多的事實(shí)信息來指導(dǎo)管理層決策（幫助確定弱點(diǎn)和實(shí)行補(bǔ)救措施） ? 更好的集成戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)計(jì)劃 第 10 頁 文件名 (File Name): DE_關(guān)鍵績效指標(biāo)（公司級(jí)）報(bào)告 創(chuàng)建人 (Prepared By): Ring Wu 審核人 (Reviewed By): Michael Ding －保密－ 埃森哲版權(quán)所有，僅供江蘇電力公司和蘇州供電公司內(nèi)部使用 一個(gè)績效管理系統(tǒng)需要提供在公司和業(yè)務(wù)單位之間 的經(jīng)濟(jì)對(duì)話和決策制定的通用語言 ? 有效績效管理可以填補(bǔ)公司期望和業(yè)務(wù)單位績效之間的