【正文】 H采購計劃材料采購供貨商考察、合同評審材料、探傷責任師E合同、驗收單入庫檢驗合格證，材質證明、標識、外觀材料、探傷責任師H驗收單、材料賬材料保管環(huán)境、標識材料責任師、保管員R標識記錄材料發(fā)放標識移置保管員E領料單、材料賬材料回收標識保管員R退料單探傷設備設備狀況在周檢合格期內設備、計量責任師E計量周轉臺賬質量評級在用完好率100%設備責任師R設備掛牌、臺賬設備專管專人專機設備責任師R設備掛牌、檔案設備能力規(guī)格、性能、參數(shù)設備、探傷責任師R設備臺賬、標牌探傷人員人員資質相應上崗資質人事部、探傷責任師H考試合格證探傷工藝委托書作業(yè)項目、方法、標準、要求探傷責任師H委托書工藝選擇工藝程序、檢測方法探傷責任師R委托書探傷記錄材料、設備、環(huán)境、方法探傷責任師E探傷記錄探傷報告檢測人、審核人、批準、評定結果探傷責任師H評定報告探傷環(huán)境溫度暗室、水探傷責任師E環(huán)境記錄水質記錄溫度記錄熱處理質量控制系統(tǒng)圖熱處理質量控制系熱處理環(huán)境熱處理工藝熱處理人員熱處理設備熱處理母材溫 度熱處理申請人員資質設備狀況材質確認雨、雪天氣工藝曲線確定質量評級規(guī)格型號風速過程記錄設備專管工件位置過程曲線設備能力質量檢驗熱處理報告熱處理質量控制一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制內容責任分工控制類別工作見證熱處理母材材質確認材料驗收質檢責任師H材質單、標識規(guī)格型號工序檢驗質檢責任師E質量記錄工件位置圖紙審查質檢責任師R設計工藝文件圖樣熱處理設備設備狀況在周檢合格期內設備、計量責任師R計量器具周轉臺賬質量評級在用100%完好設備責任師R設備掛牌、臺賬設備專管專人專機設備責任師R設備掛牌、檔案設備能力規(guī)格、性能參數(shù)設備、熱處理責任師H設備臺賬、標牌熱處理人員人員資質檢查個人上崗證件人事、探傷責任師H熱處理合格證熱處理工藝熱處理申請作業(yè)項目、質量要求、工期項目技術員H委托書工藝曲線確定校對正確性熱處理責任師H委托書過程記錄溫度、升溫速度、保溫時間熱處理責任師E質檢記錄過程曲線是否與記錄相符熱處理責任師E質檢記錄質量檢驗硬度、試件物理試驗理化責任師R質檢記錄熱處理報告評定、審核、批準熱處理責任師E熱處理報告熱處理環(huán)境溫度有否措施熱處理責任E施工日記雨雪天氣有否措施熱處理責任E施工日記風速有否措施熱處理責任E施工日記理化試驗質量控制系統(tǒng)圖理化試驗質量控制系統(tǒng)試驗設備試驗試樣試驗過程試驗環(huán)境試驗人員設備狀況試樣形狀試驗申請溫 度人員資質質量評級試樣尺寸試樣制備濕 度試驗數(shù)據(jù)確定設備專管設備能力試驗記錄試驗報告1理化試驗質量控制一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制內容責任分工控制類別工作見證試驗人員人員資質技能和業(yè)績理化責任師E工作證試驗設備設備狀況應在周檢合格期內設備、計量責任師H計量周轉臺帳質量評級在用100%完好設備責任師R設備掛牌、臺賬設備專管專人專機設備責任師R設備掛牌、檔案設備能力規(guī)格、性能參數(shù)設備、理化責任師E設備標牌、檔案試驗試樣試樣形狀應符合試驗機具要求理化責任師R試樣圖樣試樣尺寸應符合試驗機具要求理化責任師E檢測記錄試驗過程試驗申請作業(yè)項目、質量要求、工期理化責任師H委托書試樣制備機件檢驗理化責任師R驗收記錄試驗數(shù)據(jù)確定儀表讀數(shù)、記錄見證理化責任師E原始記錄試驗記錄核對原始記錄，填寫試驗記錄理化責任師E原始記錄、試驗報告試驗報告根據(jù)記錄和相關標準做出理化責任師H試驗報告試驗環(huán)境溫度控制在規(guī)定范圍理化責任師E溫度記錄濕度控制在規(guī)定范圍理化責任師E濕度記錄1計量質量控制系統(tǒng)圖計量質量控制系統(tǒng)計量器具狀況計量人員計量過程計量環(huán)境計量器具計量器具選擇質量評級人員資質溫 度購買計劃器具采購設備專管計量方法濕 度計量記錄雨、雪天氣入庫檢驗設備能力風 速器具保管器具領用器具檢定使用維護1計量質量控制一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制內容責任分工控制類別工作見證計量器具采購計劃審批程序齊全，內容完整董事長H采購計劃器具采購供貨商資質，價位，服務合同材料責任師E合格證、商標、檔案入庫檢驗合格證、標識、性能、外觀庫管員H合格證、驗收單器具保管庫房環(huán)境、標識、賬卡計量責任師、庫管員E臺帳、檢查記錄器具領用檢測精度和范圍是否適用計量質檢責任師E領用單、登記簿、卡器具檢定有否漏檢、超期使用計量質檢責任師H領用登記、周轉臺賬使用維護不可超標使用和不合理使用質檢計量責任師R抽檢記錄計量器具狀況質量評級性能、外觀、周檢狀況評審計量質檢責任師R評定記錄、標識設備專管專機專人、有否亂用設備、計量責任師E抽查記錄設備能力標牌、參數(shù)、產(chǎn)品質量設備、質檢、計量責任師R質量記錄、不合格記錄計量人員人員資質業(yè)務能力考評管理者代表R考評記錄計量過程計量器具選擇與產(chǎn)品質量標準相適應質檢工程師R質檢記錄計量方法檢測工藝是否合理質檢工程師R檢測記錄計量記錄讀數(shù)準確、檢測點齊全質檢工程師H檢測記錄計量環(huán)境溫度符合施工方案和計量器具說明書要求工藝、計量責任師E施工日記、質檢記錄濕度符合施工方案和計量器具說明書要求工藝、計量責任師E施工日記、質檢記錄雨雪天氣有否防護措施工藝、計量質量責任師E施工日記、質檢記錄風速應符合相關規(guī)定工藝、計量質量責任師E施工日記、質檢記錄1質量檢驗程序控制系統(tǒng)圖質量檢驗程序控制系統(tǒng)質檢人員質檢程序檢驗環(huán)境質檢工具項目確定人員資質溫 度工具狀況檢測方法確定質量評級濕 度檢測記錄雨、雪天氣工具專管不合格品通知風 速工具能力1質量檢驗控制一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制內容責任分工控制類別工作見證檢驗工具工具狀況在規(guī)定的檢定期內計量責任師E計量器具流轉臺帳質量評級精度等級符合要求計量責任師R檢驗合格證工具專管項目部項目經(jīng)理R在用計量器具登記臺帳工具能力性能滿足要求質檢責任師R產(chǎn)品說明書質檢員人員資質上崗證人力資源辦公室E特檢中心發(fā)證職稱證建委發(fā)證質檢程序項目確定符合施工方案和作業(yè)指導書要求設計工藝責任師R檢測計劃檢測方法確定使用器具要求檢測程序質量標準質檢責任師H檢測作業(yè)指導書工藝設計責任師H施工方案及作業(yè)文件檢測記錄記錄格式、填寫方法質檢員、檔案員E質量記錄不合格品通知不合格鑒定、處理措施質檢責任師R不合格品通知單1防腐保溫質量控制系統(tǒng)圖防腐保溫質量控制系統(tǒng)防腐作業(yè)環(huán)境防腐保溫人員防腐保溫設備防腐保溫材料保 溫工藝指導書溫 度人員資質設備狀況材料計劃工藝指導書防靜電濕 度質量評級材料驗收防靜電底 漆雨、雪天氣設備專管入庫檢驗底 漆普通防腐粉塵情況設備能力材料保管保溫層陰極保護加強級防腐防腐檢驗材料發(fā)放保護層保護層保溫檢驗1防腐保溫質量控制一覽表控制環(huán)節(jié)控制點控制內容責任分工控制類別工作見證保溫防腐材料材料計劃審批程序、計劃項目全面、表達清楚董事長E采購計劃材料驗收合格證、材質單、標識、建帳庫管員、材料責任師H驗收單材料保管環(huán)境、防護庫管員R抽查現(xiàn)場材料發(fā)放領料單、簽發(fā)程序項目部技術員E領料單保溫防腐設備設備狀況檢驗設備在受控期內設備責任師R運轉記錄質量評級在用期間100%合格設備責任師R設備檔案設備專管專機專人設備責任師E設備檔案、運轉記錄設備能力參數(shù)符合要求、試運良好設備責任師E設備檔案、標牌作業(yè)環(huán)境溫度符合規(guī)程要求質檢責任師E現(xiàn)場記錄濕度符合規(guī)程要求質檢責任師現(xiàn)場記錄雨雪天氣防護措施質檢責任師施工方案粉塵情況粉塵太大，不能施工質檢責任師現(xiàn)場記錄人員資格應知、應會、考核質檢責任師E油工上崗證防腐工藝指導書符合設計文件和規(guī)范，審批手續(xù)齊全工藝設計責任師H工藝指導書防靜電符合規(guī)格要求電氣工程師E工藝指導書底漆除銹、刷底漆質檢責任師R檢查記錄普通防腐面漆、涂色環(huán)質檢責任師E防腐記錄加強防腐材料、包布、涂油、工序檢驗質檢責任師E防腐記錄保溫陰極保護工序檢驗、材料檢驗質檢責任師H防腐記錄防腐檢驗電火花測漏、粘度試驗質檢責任師H檢測記錄保護層外觀檢查質檢責任師E質量記錄工藝指導書符合設計文件和規(guī)程，審批程序齊全工藝設計責任師H工藝指導書防靜電符合設計和規(guī)程質檢責任師E檢查記錄底漆除銹、涂底漆質檢責任師R質檢記錄保溫層材質、厚度、捆扎、對口質檢責任師E質檢記錄保護層牢固、美觀、涂色環(huán)質檢責任師E質檢記錄保溫檢驗導熱檢驗質檢責任師H檢測記錄52 / 52。竣工單線圖上應有設計單位資格印章（復印章）無效。（2）監(jiān)督部門駐公司代表相關業(yè)務由技術質量處牽頭負責組織與協(xié)調。（3）施工現(xiàn)場所需設施通常在施工組織設計（技術方案）中進行明確；所需材料、機械設備和檢測設施通?？赏ㄟ^調撥、租賃、購買或自制等方法予以滿足。⑤維修責