【正文】 方案及作業(yè)文件檢測(cè)記錄記錄格式、填寫方法質(zhì)檢員、檔案員E質(zhì)量記錄不合格品通知不合格鑒定、處理措施質(zhì)檢責(zé)任師R不合格品通知單1防腐保溫質(zhì)量控制系統(tǒng)圖防腐保溫質(zhì)量控制系統(tǒng)防腐作業(yè)環(huán)境防腐保溫人員防腐保溫設(shè)備防腐保溫材料保 溫工藝指導(dǎo)書溫 度人員資質(zhì)設(shè)備狀況材料計(jì)劃工藝指導(dǎo)書防靜電濕 度質(zhì)量評(píng)級(jí)材料驗(yàn)收防靜電底 漆雨、雪天氣設(shè)備專管入庫(kù)檢驗(yàn)底 漆普通防腐粉塵情況設(shè)備能力材料保管保溫層陰極保護(hù)加強(qiáng)級(jí)防腐防腐檢驗(yàn)材料發(fā)放保護(hù)層保護(hù)層保溫檢驗(yàn)1防腐保溫質(zhì)量控制一覽表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證保溫防腐材料材料計(jì)劃審批程序、計(jì)劃項(xiàng)目全面、表達(dá)清楚董事長(zhǎng)E采購(gòu)計(jì)劃材料驗(yàn)收合格證、材質(zhì)單、標(biāo)識(shí)、建帳庫(kù)管員、材料責(zé)任師H驗(yàn)收單材料保管環(huán)境、防護(hù)庫(kù)管員R抽查現(xiàn)場(chǎng)材料發(fā)放領(lǐng)料單、簽發(fā)程序項(xiàng)目部技術(shù)員E領(lǐng)料單保溫防腐設(shè)備設(shè)備狀況檢驗(yàn)設(shè)備在受控期內(nèi)設(shè)備責(zé)任師R運(yùn)轉(zhuǎn)記錄質(zhì)量評(píng)級(jí)在用期間100%合格設(shè)備責(zé)任師R設(shè)備檔案設(shè)備專管專機(jī)專人設(shè)備責(zé)任師E設(shè)備檔案、運(yùn)轉(zhuǎn)記錄設(shè)備能力參數(shù)符合要求、試運(yùn)良好設(shè)備責(zé)任師E設(shè)備檔案、標(biāo)牌作業(yè)環(huán)境溫度符合規(guī)程要求質(zhì)檢責(zé)任師E現(xiàn)場(chǎng)記錄濕度符合規(guī)程要求質(zhì)檢責(zé)任師現(xiàn)場(chǎng)記錄雨雪天氣防護(hù)措施質(zhì)檢責(zé)任師施工方案粉塵情況粉塵太大，不能施工質(zhì)檢責(zé)任師現(xiàn)場(chǎng)記錄人員資格應(yīng)知、應(yīng)會(huì)、考核質(zhì)檢責(zé)任師E油工上崗證防腐工藝指導(dǎo)書符合設(shè)計(jì)文件和規(guī)范，審批手續(xù)齊全工藝設(shè)計(jì)責(zé)任師H工藝指導(dǎo)書防靜電符合規(guī)格要求電氣工程師E工藝指導(dǎo)書底漆除銹、刷底漆質(zhì)檢責(zé)任師R檢查記錄普通防腐面漆、涂色環(huán)質(zhì)檢責(zé)任師E防腐記錄加強(qiáng)防腐材料、包布、涂油、工序檢驗(yàn)質(zhì)檢責(zé)任師E防腐記錄保溫陰極保護(hù)工序檢驗(yàn)、材料檢驗(yàn)質(zhì)檢責(zé)任師H防腐記錄防腐檢驗(yàn)電火花測(cè)漏、粘度試驗(yàn)質(zhì)檢責(zé)任師H檢測(cè)記錄保護(hù)層外觀檢查質(zhì)檢責(zé)任師E質(zhì)量記錄工藝指導(dǎo)書符合設(shè)計(jì)文件和規(guī)程，審批程序齊全工藝設(shè)計(jì)責(zé)任師H工藝指導(dǎo)書防靜電符合設(shè)計(jì)和規(guī)程質(zhì)檢責(zé)任師E檢查記錄底漆除銹、涂底漆質(zhì)檢責(zé)任師R質(zhì)檢記錄保溫層材質(zhì)、厚度、捆扎、對(duì)口質(zhì)檢責(zé)任師E質(zhì)檢記錄保護(hù)層牢固、美觀、涂色環(huán)質(zhì)檢責(zé)任師E質(zhì)檢記錄保溫檢驗(yàn)導(dǎo)熱檢驗(yàn)質(zhì)檢責(zé)任師H檢測(cè)記錄52 / 52。（b）安裝質(zhì)量自檢報(bào)告，安裝質(zhì)量證明書?？⒐尉€圖上應(yīng)有設(shè)計(jì)單位資格印章（復(fù)印章）無(wú)效。許可證使用與產(chǎn)品質(zhì)量檔案文件管理（1）持證期間，不得超過(guò)《許可證》所批準(zhǔn)的安裝范圍。（2）監(jiān)督部門駐公司代表相關(guān)業(yè)務(wù)由技術(shù)質(zhì)量處牽頭負(fù)責(zé)組織與協(xié)調(diào)。凡從事特殊崗位工作需要持證上崗，經(jīng)考試合格獲得操作證書的特殊工種人員，由人力資源處負(fù)責(zé)管理、考核與確認(rèn)，并建立動(dòng)態(tài)的特殊崗位人員資格臺(tái)帳，及時(shí)和各業(yè)務(wù)部門溝通。（3）施工現(xiàn)場(chǎng)所需設(shè)施通常在施工組織設(shè)計(jì)（技術(shù)方案）中進(jìn)行明確；所需材料、機(jī)械設(shè)備和檢測(cè)設(shè)施通?？赏ㄟ^(guò)調(diào)撥、租賃、購(gòu)買或自制等方法予以滿足。（e）維修工作參加內(nèi)部審核，制定預(yù)防措施。⑤維修責(zé)任人和檢驗(yàn)責(zé)任人。（b）制定維修方案，請(qǐng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，方案內(nèi)容如下：①故障的現(xiàn)象：發(fā)生地點(diǎn)、時(shí)間、環(huán)境。（2）為使工程運(yùn)轉(zhuǎn)良好，幫助用戶培訓(xùn)：維護(hù)保養(yǎng)人員、操作人員、檢測(cè)人員，并定期檢查指導(dǎo)。（4）施工前為用戶當(dāng)參謀，施工中為用戶做顧問，工程交工后為用戶做保障，保障工作包括：保修、保標(biāo)準(zhǔn)、為用戶代培訓(xùn)人員等。（質(zhì)量記錄、評(píng)審記錄、不合格項(xiàng)分析跟蹤情況報(bào)告）。（3）過(guò)程、產(chǎn)品特性變化的趨勢(shì)。（5）密切關(guān)注相關(guān)團(tuán)體的活動(dòng)（6）消費(fèi)者，顧客，相關(guān)團(tuán)體行業(yè)研究報(bào)告。獲得信息的渠道如下：（1）收集顧客投訴記錄并移交相關(guān)部門。不合格品發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)和采取可能的隔離，在不合格得到糾正后應(yīng)對(duì)其再驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。不合格品的處置有以下途徑：（1）采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。1不合格品控制為防止不合格品交付使用，質(zhì)保體系中要使不合格產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，并制定《不合格品控制程序》。（2）設(shè)備計(jì)量責(zé)任師負(fù)責(zé)制定《計(jì)量管理通用標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)計(jì)量設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行分類，明確檢定周期與檢定要求，并根據(jù)使用的頻繁程度和對(duì)質(zhì)量影響的重要性分別提出控制要求。1設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制建立、實(shí)施并保持《設(shè)備管理通用標(biāo)準(zhǔn)》、《計(jì)量管理通用標(biāo)準(zhǔn)》和《計(jì)量?jī)x器設(shè)備管理制度》，確保設(shè)備過(guò)程能力滿足要求，檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置依法檢定。（a）防腐材料的質(zhì)量檢驗(yàn)。（2）覆層防腐和陰極保護(hù)均是保證壓力管道運(yùn)行安全性和壽命的重要手段。（2）規(guī)定檢驗(yàn)試驗(yàn)的必備條件，組織方法、編制規(guī)程、實(shí)施控制。1檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制（1）工程的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容：（a）質(zhì)量跟蹤記錄：對(duì)于那些已經(jīng)完成了，但又無(wú)法觀察和測(cè)量的工序，以質(zhì)量跟蹤檢查記錄為準(zhǔn)。作業(yè)人員具有一定的專業(yè)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核后方可上崗，同時(shí)從事這項(xiàng)工作的單位要具有相應(yīng)資質(zhì)。（7）制定無(wú)損檢測(cè)控制程序。（4）探傷的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行設(shè)計(jì)要求和國(guó)家相關(guān)法規(guī)（如探傷比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)）（5）探傷作業(yè)要在焊接記錄的圖示上確定作業(yè)點(diǎn)，探傷記錄的圖示編號(hào)應(yīng)與焊接記錄圖示相對(duì)應(yīng)。（f）需進(jìn)行其熱處理的項(xiàng)目由熱處理責(zé)任師負(fù)責(zé)編制工藝。（7）熱處理過(guò)程：（a）壓力管道施工中的熱處理主要是焊縫的焊前、預(yù)熱和焊后保溫的處理及其它作業(yè)中的消除應(yīng)力退火。（3）熱處理機(jī)具質(zhì)量要得到保證其采購(gòu)和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行《采購(gòu)控制程序》，由材料責(zé)任師和熱處理責(zé)任師共同把關(guān)。焊接工藝評(píng)定《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》附錄I、II的要求進(jìn)行焊接工藝評(píng)定。焊工管理公司制定一系列規(guī)章制度。、焊接工藝編制工作。（6）施工現(xiàn)場(chǎng)待用的工卡具，應(yīng)標(biāo)識(shí)并妥善保管，以防混用、誤用。（2）技術(shù)員負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)并繪制工卡具配置圖與結(jié)構(gòu)圖，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批；重要工卡具的設(shè)計(jì)（包括設(shè)計(jì)圖）應(yīng)納入技術(shù)方案中，以便同步逐級(jí)審批。工藝文件修改一律采用書面形式，并按原工藝發(fā)放要求發(fā)放；修改通知下達(dá)后，原工藝文件或其中的相應(yīng)條款即行作廢；工藝修改通知發(fā)到有關(guān)部門，接受部門應(yīng)簽收，并應(yīng)立即貫徹執(zhí)行。工藝文件的編制原則包括：滿足設(shè)計(jì)文件及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的要求，滿足安裝需要，結(jié)合工程實(shí)際，切實(shí)可行、技術(shù)先進(jìn)，在質(zhì)保體系中運(yùn)轉(zhuǎn)正常，確保質(zhì)量。如是生產(chǎn)廠和供貨商造成的要退貨。（d）不合格品處理分類：①可降低標(biāo)準(zhǔn)使用，根據(jù)不合格項(xiàng)目經(jīng)材料責(zé)任師和總工程師評(píng)定：如彎曲、凸凹、銹蝕等表面缺陷，可以降低標(biāo)準(zhǔn)使用或用在其它部位。不合格品要填寫不合格單，注明不合格項(xiàng)目。（6）不合格材料的控制不合格品不可投入使用：（a）入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)不合格可拒絕驗(yàn)收。③領(lǐng)料人把回頁(yè)交給項(xiàng)目部技術(shù)員。④表面質(zhì)量、外觀檢查測(cè)量、盤點(diǎn)。（5）材料驗(yàn)收質(zhì)量控制 入庫(kù)驗(yàn)收：（a）依據(jù)合同檢驗(yàn)發(fā)貨清單是否符合要求。（4）采購(gòu)（a）采購(gòu)和材料控制歸口管理單位是工程部，責(zé)任人是材料責(zé)任師。（c）考察工廠的生產(chǎn)線及財(cái)務(wù)狀況。（d）業(yè)績(jī)、該產(chǎn)品的應(yīng)用情況、社會(huì)誠(chéng)信情況。（2）根據(jù)產(chǎn)品的級(jí)別，建立評(píng)價(jià)和選擇的準(zhǔn)則。材料零部件控制（1）根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)工程質(zhì)量的影響，將采購(gòu)產(chǎn)品分為三級(jí)（A、B、C）。（b）設(shè)計(jì)單位收到圖紙會(huì)審記錄后，以書面形式予以回復(fù)，在《圖紙會(huì)審記錄》的設(shè)計(jì)單位意見欄中填寫意見并附變更后的圖紙。（c）圖樣結(jié)構(gòu)是否合理有無(wú)矛盾之處。（10）評(píng)審后的記錄管理：評(píng)審確認(rèn)更改及引起的相應(yīng)措施進(jìn)入項(xiàng)目（產(chǎn)品）檔案管理；評(píng)審結(jié)果及采取的相應(yīng)措施記錄進(jìn)入項(xiàng)目檔案。（5）公司有能力滿足的規(guī)定和要求。（2）主管合同的經(jīng)理在投標(biāo)或合同、訂單簽定與產(chǎn)品有關(guān)的要求要及時(shí)評(píng)審。（7）內(nèi)部文件的更改必須經(jīng)原文件審批部門審批，不能隨便更改；外部文件更改應(yīng)征得原文件審批部門并有更改的書面文件、圖樣、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。（4）受控文件的分類：（a）法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、文件、圖樣為外來(lái)文件。 （3）安裝過(guò)程表卡由技術(shù)員負(fù)責(zé)編制。（2）技術(shù)方案、技術(shù)交底。（4）明確支持質(zhì)量保證體系運(yùn)行與質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)必須的資源提供準(zhǔn)則，明確管理職能分配并適時(shí)評(píng)價(jià)，確保其充分性和適宜性。（d）在相關(guān)的程序和文件中規(guī)定了質(zhì)量記錄的要求和傳遞途徑，保證相關(guān)人員得到必要的信息。質(zhì)量保證體系文件質(zhì)量保證手冊(cè)（1）按照TSGZ00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和TSGZ0005《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定細(xì)則》，編制《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)》，并滿足或達(dá)到下列要求：（a）識(shí)別質(zhì)量保證體系所涉及的基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)要求，并在本《手冊(cè)》中予以描述。（c）實(shí)際水平和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的符合性。（b）發(fā)生重大安全質(zhì)量事故時(shí)。（d）整理試驗(yàn)報(bào)告，并購(gòu)入技術(shù)檔案做好標(biāo)識(shí)。（d）負(fù)責(zé)定期送檢，按需發(fā)放，跟蹤管理，對(duì)不合格品要執(zhí)行《標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》《不合格品控制程序》，不合格品堅(jiān)決禁止使用。（f）負(fù)責(zé)熱處理外協(xié)工作的所有技術(shù)管理工作。（b）負(fù)責(zé)編寫熱處理工藝指導(dǎo)書，并對(duì)熱處理質(zhì)量負(fù)責(zé)。（e）有權(quán)對(duì)違反操作規(guī)程人員停止工作。（7）設(shè)備責(zé)任師（a）負(fù)責(zé)組織編寫設(shè)備管理規(guī)章制度，并貫徹執(zhí)行，編寫并監(jiān)督《設(shè)備管理程序》。（h）主持工程質(zhì)量活動(dòng)分析，主持工程質(zhì)量評(píng)定，主持企業(yè)質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施和定期評(píng)審。（d）對(duì)產(chǎn)品（工程）檢驗(yàn)采用的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和方法正確性負(fù)責(zé)。（d）底片存檔，提供焊接質(zhì)量無(wú)損檢測(cè)記錄參與焊工檔案的形成和簽證。（5）無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師（a）對(duì)產(chǎn)品（工程）無(wú)損探傷質(zhì)量負(fù)全責(zé)，有權(quán)向質(zhì)保工程師匯報(bào)。（d）有權(quán)對(duì)未取得焊接受壓元件項(xiàng)目焊工證的焊工禁止施焊。（g）負(fù)責(zé)組織收集產(chǎn)品（工程）用氧、乙炔、氬等氣體合格證存檔，確保用氣質(zhì)量。（c）考查并建立合格供貨商檔案，執(zhí)行檢查標(biāo)識(shí)移植執(zhí)行《標(biāo)識(shí)及可追溯性控制程序》。（c）對(duì)工藝變更、工裝的修改及實(shí)施中發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量問題有權(quán)直接處理。（d）負(fù)責(zé)接待質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察和監(jiān)檢工作。根據(jù)本公司安裝工程需要，建立由質(zhì)量保證工程師為主的，獨(dú)立行使管道安裝安全質(zhì)量的管理職能的質(zhì)量保證體系。（2）質(zhì)量目標(biāo)本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量相關(guān)部門在此基礎(chǔ)上制定了質(zhì)量管理目標(biāo)并將其量化，現(xiàn)發(fā)布如下，質(zhì)量目標(biāo)為：A：?jiǎn)挝还こ毯细衤?00%；B：?jiǎn)挝还こ虄?yōu)良率80%以上，三年內(nèi)每年遞增2個(gè)百分點(diǎn)；C：顧客滿意度85以上，每年遞增2以上。：完成某一專項(xiàng)作業(yè)的過(guò)程。：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。：完成策劃的活動(dòng)和達(dá)到策劃結(jié)果的程度。：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所規(guī)定的途徑。在設(shè)備安裝中遇到了壓力管道安裝的問題，根據(jù)《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》我們需要取得“壓力管道安裝的資質(zhì)，為此公司購(gòu)進(jìn)了手弧焊機(jī)、氬弧焊機(jī)及焊條烘干設(shè)備、壓力試驗(yàn)設(shè)備等。希望公司全體職工積極配合其工作，服從其指揮，為公司的振興和發(fā)展做出貢獻(xiàn)。二、質(zhì)量目標(biāo) ⑴安裝合格率100%； ⑵顧客滿意度95%以上； ⑶安裝驗(yàn)收一次合格，優(yōu)良率達(dá)95%以上。壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊(cè)（第一版）編制：孫