【正文】 受 控 日期 ：年 月 日 編號 ： KLXXS20 非 受 控 日期 ：年 月 日 編號 ： KLXXS20 現(xiàn) 行 有 效 日期 ： 年 月 日 作 廢 日期 ： 年 月 日 編號 ： KLXXS20 以下是空白 程序文件 文件編號： KLXXS/B004— 20xx 主題 : 文件控制和管理程序 第 10 頁 共 10 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 圖 一 文件控制流程 作廢保留標識 作廢銷毀 留用存檔 外來文件 存 檔 借閱 制作編號 文件擬制 文件發(fā)布 文件發(fā)放 文件接收 文件管理 文件回收 文件處置 修改實施 修改提出 審核批準 文件評審 作廢審批 修改審批 Y Y Y Y N N 程序文件 文件編號： KLXXS/B005— 20xx 主題 :服務和供應品的選擇、購買、驗 收和儲存等程序 第 1 頁 共 3 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 確保本公司的服務及供應品質(zhì)量，并保證儀器設備的正常使用。 需臨時借閱文件的人員，應填寫“文件借閱登記 程序文件 文件編號： KLXXS/B004— 20xx 主題 : 文件控制和管理程序 第 7 頁 共 10 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 表”，經(jīng)文件管理部門負責人批準后方可借閱并在指定日期歸還。新領(lǐng)到的文件分發(fā)號沿用原文件號，同時收回舊文件銷毀，當使用人將文件丟失后，應按 條辦理重新領(lǐng)用手續(xù)，并在領(lǐng) 用申請中做出說明，文件管理部門應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件作廢。 其它管理文件由相關(guān)線、室編寫。 本公司二級文件為《程序文件》，其是《質(zhì)量手冊》支持性文件，《程序文件》可單獨編寫和發(fā)放。 程序文件 文件編號： KLXXS/B004— 20xx 主題 : 文件控制和管理程序 第 1 頁 共 10 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的： 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制和管理，確保各有關(guān)場所文件現(xiàn)行有效。 檢驗人員不得非法利用顧客的技術(shù)從事相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)服務和產(chǎn)品開發(fā)。 各相關(guān)檢測線室按保密要求，嚴格做好各項工作。它是知道本實驗室全體人員工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件和重要依據(jù)。 本文件 現(xiàn)已批準，并予以發(fā)布，自 20xx 年 11 月 08 日起實施 。 工作程序 應對下列顧客所有權(quán)和信息實施管理： 顧客所有權(quán)和信息包括： a). 送樣檢驗信息 b). 檢驗 (試驗 )記錄和報告 c). 其它顧客財產(chǎn)和知識產(chǎn)權(quán) 程序文件 文件編號： KLXXS/B003— 20xx 主題 :保證公正性和保護客戶機密及所有權(quán)程序 第 2 頁 共 3 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 保護顧客所有權(quán)： 顧客提供的為檢驗所需的技術(shù)資料由參加檢驗的線、室專人統(tǒng)一登記、標識。 . 保密： 顧客提供的有關(guān)資料在檢驗完成后由相關(guān)部門統(tǒng)一歸檔，確因工作需要借閱時，須經(jīng)有關(guān)負責人批準，辦理借閱手續(xù)。 適用范圍： 適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的控制和管理。 本公司三級文件為作業(yè)指導書、技術(shù)文件、質(zhì)量策劃和質(zhì)量記錄等。 文件的審批： 《質(zhì)量手冊》和《程序文件》由公司質(zhì)量負責人審核、總經(jīng)理批準。 文件的更改： 文件需要更改時，應由更改提出人或提出部門的 程序文件 文件編號： KLXXS/B004— 20xx 主題 : 文件控制和管理程序 第 6 頁 共 10 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 負責人寫出書面申請，經(jīng)文件管理部門批準予以實施。原版文件一律不得外借，防止文件的丟失或損壞。 適用范圍 適用于本公司有關(guān)質(zhì)量體系的服務及供應品采購管理 職責 （ 1）重要設備及技術(shù)服務的采購，由技術(shù)負責人統(tǒng)一組織，總經(jīng)理批準后方可實施。 專業(yè)技術(shù)人員一般不得擅自采購設備、器材和標準物質(zhì)，確因特殊需要，應征得技術(shù)負責人同意后 ，方可自購。 適用范圍 本程序適用于本公司各類合同評審過程。不斷完善 本公司的質(zhì)量保證體系，提高顧客滿意度。 申訴和投訴 的處理： 辦公室受理顧客申訴（包括以各種方式征求顧客的意見和建議）后，認真填寫《申訴、投訴處理單》并對申訴內(nèi)容進行分類統(tǒng)計，分別報送相關(guān)部門限期處理。 c）被檢車主或單位未向檢測機構(gòu)提出異議，而直接向上級主管部門申訴的。 （ f）應公布安檢機構(gòu)及上級主管部門的監(jiān)督電話，設立舉報信箱。 工作程序 對偏離規(guī)定的不符合情況嚴格控制。待出現(xiàn)的問題排出后，方可繼續(xù)進行。糾正措施中應包括糾正辦法、負責人、完成時間，部門負責人簽字后按職責范圍報質(zhì)量 負責人審批，涉及兩個部門以上時由質(zhì)量負責人協(xié)調(diào)。 程序文件 文件編號： KLXXS/B010— 20xx 主題 : 記錄管理程序 第 1 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 對質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制， 確保本公司出具的檢驗報告符合檢測方法規(guī)定要求。 原始記錄因筆誤或計算錯誤要更改原數(shù)據(jù)應采 程序文件 文件編號： KLXXS/B010— 20xx 主題 : 記錄管理程序 第 2 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 取單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其右上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并有更改人簽章。 內(nèi)審員進行現(xiàn)場審核、記錄證據(jù)、確定 不合格工作，填寫不合格報告。 程序文件 文件編號： KLXXS/B011— 20xx 主題 : 內(nèi)部審核程序 第 4 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 質(zhì)量記錄 《年度審核計劃》 KLXXS/CJ/C0920xx 《內(nèi)審工作日程計劃》 KLXXS/CJ/C0820xx 《內(nèi)審檢查表》 KLXXS/CJ/C0720xx 《審核報告》 KLXXS/CJ/C1220xx 《糾正措施跟蹤報告》 KLXXS/CJ/C0620xx 程序文件 文件編號： KLXXS/B012— 20xx 主題 : 管理評審程序 第 1 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 管理評審對質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性進行評價。 管理評審包括的內(nèi)容： a).質(zhì)量體系內(nèi)審的結(jié)果和質(zhì)量負責人提出的質(zhì)量體系有效性分析報告 b).顧客對服務質(zhì)量的申訴 c).儀器設備、人員、任務等情況的變化 d).質(zhì)量監(jiān)督人員的有關(guān)報告 e).質(zhì)量方針和質(zhì)量目標貫徹實現(xiàn)情況 f).其它方面的信息反饋 管理評審結(jié)束后，應寫出《質(zhì)量體系管理評審報告》，針對評審內(nèi)容提出質(zhì)量體系文件的修改意見（包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的調(diào)整）改進和完善質(zhì)量體系，以提高管理水平。 程序文件 文件編號： KLXXS/B013— 20xx 主題 :人員培訓程序 第 2 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 各線室要依據(jù)本部門的實際培訓需求制定本部 門年度培訓計劃，報技術(shù)室備案。內(nèi)容是崗位適應性培訓和貫標培訓。 范圍 本公 司各線室工作。 程序文件 文 件編號： KLXXS/B014— 20xx 主題 :安全作業(yè)管理程序 第 2 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 （ 4）被檢車輛有明顯泄漏汽油、柴油現(xiàn)象者，不準進入檢測現(xiàn)場。 （ 3）不負責任地對待檢測結(jié)果而發(fā)生的誤判或隨意更 程序文件 文件編號： KLXXS/B014— 20xx 主題 :安全作業(yè)管理程序 第 3 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 （ 4）檢測過程發(fā)生人身傷亡。 （ 6）凡發(fā)生事故，均應通報，使全體工作人員引以為戒。 各部門負責人負責本部門的安全管理工作，維護好配備的消防器材。 外來人員未經(jīng)許可不得隨意進入檢測場地。技術(shù)室負責總體監(jiān)督，定期檢查等工作。 對于因發(fā)生異常情況前采集到的數(shù)據(jù)視情妥善處置，若測量過程必須是連續(xù)的，則發(fā)生異常情況所采集到的檢驗數(shù)據(jù)不能連續(xù)使用，應重新進行檢驗。 工作程序 本公司所有開展的服務項目標準或客戶 有要求時均應根據(jù) JF1059— 1999 《測量不確定度評定與表示》編制該服務項目的不確定度表述文件。 (1) 質(zhì)量體系文件沒有規(guī)定或規(guī)定不明確時； (2) 由于時間緊迫無法履行規(guī)定的正常程序； (3) 不能完全執(zhí)行標準規(guī)定的檢測要求； 程序文件 文件編號： KLXXS/B018— 20xx 主題 :允許偏離的程序 第 2 頁 共 3 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 (4) 委托方臨時改變檢測要求； (5) 不可避免的政策影響； (6) 在規(guī)定時間內(nèi)無法克服的客觀原因，如正在檢測的儀器設備某項功能突發(fā)故障，但不影響正在進行的檢測項目，而又不能中斷檢測的。如出現(xiàn)較大偏差時，應多次檢測并分析比對，從中找出原因且記錄在案。 設備的保養(yǎng)記錄必須清晰明確，并由保養(yǎng)人簽字后歸檔管理。 c).經(jīng)符合程序的校準，其結(jié)果均在規(guī)定的技術(shù)要求范圍內(nèi)。 貴重精密儀器使用前應必須填寫“使用記錄”并嚴格按操作規(guī)范操作。 . 標準物質(zhì)由技術(shù)設備室統(tǒng)一采購，存放條件應滿足標準物質(zhì)的存放要求。 對于計劃內(nèi)周檢設備必須在有效期內(nèi)完成周檢，不得超周期使用。 檢定設備，除嚴格按周期檢定外，還應不定期進行運行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整標定，對有自校功能的設備，每次使用前應進行自校。 儀器設備檔案應包括以下內(nèi)容： a).檔案目錄、設備名稱、型號規(guī)格生產(chǎn)廠家、儀器設備編號、出廠編號、購置日期、價格、技術(shù)指標、用途、驗收情況、保管人、使用 人、檢定記錄、故障檢修記錄、報廢記錄等。對沒有規(guī)定的電子設備進行清潔和通電保養(yǎng)。 e).經(jīng)符合規(guī)定的檢驗具有有效結(jié)論的記錄。 程序文件 文件編號： KLXXS/B019— 20xx 主題 :儀器設備管理、維護、保養(yǎng)程序 第 2 頁 共 7 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 修理好的設備該進行檢定的一定要即時進行檢定，不需檢定的由技術(shù)負責人和相關(guān)線室負責人共同驗收。 允許偏離記錄的保存 允許偏離申請表、原始記錄以及可能發(fā)生的記錄，業(yè)務室負責按《記錄及結(jié)果報告管理程序》歸檔保存。 允許偏離的審核和批準 檢測室負責人應審核申請偏離的理由、核對質(zhì)量體系文件的要求，確認需要實施的，擬訂一個實施跟蹤和善后處理措施的建議，交技術(shù)負責人批準。 程序文件 文件編號： KLXXS/B018— 20xx