【正文】 起實(shí)施，原有程序文件作廢。 對(duì)貫徹執(zhí)行情況，安排經(jīng)常性的監(jiān)督和檢查 。 監(jiān)督管理體系的日常運(yùn)行，使管理體系的運(yùn)行更加有效 。 對(duì)有保密要求的文件和資料實(shí)行專柜保存 。 全體員工 自覺遵守和維護(hù) 試驗(yàn)室 制定的行為規(guī)范準(zhǔn)則，確保檢測(cè)工作的公正性、誠實(shí)性和獨(dú)立性 。 3） 檢測(cè)站站長 應(yīng)定期主持對(duì) 試驗(yàn)室 的公正性措施進(jìn)行評(píng)審，使之更適合 試驗(yàn)室 的質(zhì)量方針要求。 2） 對(duì)技術(shù)資源配置和檢測(cè)能力中存在的問題， 檢測(cè)站站長 應(yīng)給予積極協(xié)調(diào)和解決，對(duì)糾正和改進(jìn)計(jì)劃和活動(dòng)中出現(xiàn)的延遲應(yīng)給予積極負(fù)責(zé)的解決。 3） 樣品管理員應(yīng)在需要保密的文件交接單上加注醒目的“保密”標(biāo)記。 保護(hù)客戶的所有權(quán) 試驗(yàn)室 承諾保護(hù)委托人的專利權(quán)和所有權(quán)，對(duì)委托人提交檢測(cè)的樣品、技術(shù)資料未經(jīng)委托人的允許不得進(jìn)行樣品的剖析、測(cè)繪、照相，不允許與檢測(cè)無關(guān)人員參觀，不得對(duì)樣品資料進(jìn)行復(fù)印和帶離工作區(qū)域。 發(fā)送檢測(cè)結(jié)果的保密要求 試驗(yàn)室 向委托人發(fā)送檢測(cè)結(jié)果，可采用直接送達(dá)或委托人自取或掛號(hào)郵寄等方式。 在未經(jīng)允許時(shí)，能力驗(yàn)證或比對(duì)的結(jié)果應(yīng)以匿名方式發(fā)送給所有參加實(shí)驗(yàn)室。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)組織管理體系文件的編寫 。 第三層次為供技術(shù)人員使用的各種技術(shù)作業(yè)指導(dǎo)文件 。 第二層次文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù) 檢測(cè)站站長 的要求和文件運(yùn)行的問題安排修訂，并維護(hù)其有效性 。更改的審批由該文件原審批部門或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 質(zhì)量文件的保管及歸檔 管理體系文件均應(yīng)保存適當(dāng)?shù)钠谙?，保存期限將根?jù)文件的重要程度而定。 保密文件不許上網(wǎng)運(yùn)行，不得復(fù)制， 不得個(gè)人保存 。 參與對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室的管理體系審核 . 保存分包實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量審核記錄。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將審核中形成的文件交 業(yè)務(wù)辦公室 資料員保存。 如僅做重復(fù)性或耐久性類的性能試驗(yàn)，則可派員到分包現(xiàn)場(chǎng)抽查監(jiān)督。 5 附表和相關(guān)程序文件 1） 分包審批表 2） 《管理體系內(nèi)部審核程序》 3） 《 出具檢測(cè)報(bào)告的工作程序 》 4） 《 保密和保護(hù)所有權(quán)控制 程序 》 18 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測(cè)站 程 序 文 件 控制編號(hào)： DQJC/PF004042020 第 1 頁 共 2 頁 外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理 程序 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 1 目的 為防止外部服務(wù)和采購消耗品的質(zhì)量對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響，特編制本管理程序。 采購員應(yīng)按照 檢測(cè) 室提出的質(zhì)量、數(shù)量和供貨時(shí)間要求進(jìn)行耗材 采購。 消耗品的采購、驗(yàn)收和貯存 檢測(cè) 室負(fù)責(zé)人應(yīng)列出檢測(cè)所用的消耗品目錄和質(zhì)量指標(biāo)。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄。 資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存與合同簽訂、履行有關(guān)的所有文件和記錄。為降低使用方法造成的風(fēng)險(xiǎn)，在擬訂檢測(cè)方法時(shí)（包括所涉及到的抽樣方法），最好首選國際、國內(nèi)已經(jīng)公布的公共標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)權(quán)威技術(shù)雜志、教科書等推薦的方法。 在執(zhí)行合同過程中，任何一方提出需要修改合同時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取有效的措施，并及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。 必要時(shí)組織管理體系的審核 。 試驗(yàn)室 接收到有關(guān)委托人投訴的信息后，接收人應(yīng)用書面方式記錄詳細(xì)的投訴情況，記錄后的文件交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施處理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將投訴處理的全部過程記錄交資料員歸檔保存。 資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存所有與糾正或預(yù)防措施實(shí)施有關(guān)的文件和記錄。 糾正措施的實(shí)施應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和參加人。 技術(shù)負(fù)責(zé)人與質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)所收集到的信息進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析、識(shí)別（鑒別）、確定發(fā)生的原因和可能造成的影響、潛在的不符合原因存在的根源，分別輕重緩急確定糾正措施所應(yīng)針對(duì)的管理體系要素和項(xiàng)目。 2 適用范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)投訴的內(nèi)容和要求進(jìn)行分析，研究處理投訴和答復(fù)委托人的合理方式。 監(jiān)督員應(yīng)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)投訴技術(shù)部分的核查。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將修改后的內(nèi)容通知所有受到影響的人員，防止出現(xiàn)工作差錯(cuò)給雙方造成損失。擬訂的檢測(cè)方法應(yīng)便于雙方理解和接受。 檢測(cè)員應(yīng)按照作業(yè)文件和要求開展驗(yàn)證和檢測(cè)，并填寫、編制與檢測(cè)結(jié)果有關(guān)的記錄和報(bào)告。 入庫后的消耗品應(yīng)遵循消耗品說明書中的要求和規(guī)定進(jìn)行貯存。采購員根據(jù)使用人所提出的要求，制定采購計(jì)劃并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。 4 程序 儀器設(shè)備的檢定溯源 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織 檢測(cè) 室負(fù)責(zé)人對(duì)本試驗(yàn)室所用的檢測(cè)儀器設(shè)備、儀表、量具的準(zhǔn)確度提出量化要求。 制定消耗品驗(yàn)收的作業(yè)指導(dǎo)書 。 當(dāng)確認(rèn)分包檢測(cè)結(jié)果正確有效時(shí)，分包檢測(cè)即告結(jié)束。 分包合同的簽訂 在確認(rèn)分包實(shí)驗(yàn)室的管理體系符合要求后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人，根據(jù) 試驗(yàn)室 承檢標(biāo)準(zhǔn)要求的缺項(xiàng)檢測(cè)內(nèi)容提出詳細(xì)的分包檢測(cè)項(xiàng)目。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人 ： 組織并參與分包檢測(cè)活動(dòng)； 對(duì)分包檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。 所有受控的質(zhì)量文件 (公開發(fā)行的國標(biāo)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)除外 )的所有權(quán)和著作權(quán)歸試驗(yàn)室 所有，未經(jīng) 檢測(cè)站站長 同意，任何人不得私自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。 管理體系文件應(yīng)安全貯存，防潮、防火、防蟲、防遺失，編號(hào)登記保管 。文件修訂與更改應(yīng)有相應(yīng)記錄或更改清單。 質(zhì)量文件的分發(fā) 資料員負(fù)責(zé)建立所有文件、資料的目錄及明細(xì)表。 管理體 系文件的編制、修訂、審批和發(fā)布 質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)由 檢測(cè)站站長 親自主持制訂，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體討論后由 檢測(cè)站站長 頒布。 負(fù)責(zé)維護(hù)第一層次和第二層次文件的有效性 。 試驗(yàn)室的保密工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實(shí)施日常監(jiān)督檢查。 如委托人要求用電 話或傳真或電子信箱傳送檢測(cè)報(bào)告時(shí)，辦公室經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)詢問并記錄對(duì)方的電話、傳真、聯(lián)系人、檢測(cè)項(xiàng)目和其它檢測(cè)信息，以證實(shí)發(fā)送報(bào)告的安全和可靠。 試驗(yàn)室出具的檢測(cè)報(bào)告的所有權(quán)屬委托人，未經(jīng)委托人的同意不得公開和復(fù)制檢測(cè)結(jié)果，不得引用檢測(cè)數(shù)據(jù)。對(duì)需要進(jìn)行傳遞檢測(cè)的計(jì)劃，應(yīng)由交接雙方做好登記、簽字的交接記錄，防止在交接中出現(xiàn)丟失和泄密。 4） 檢測(cè)站站長 應(yīng)定期召集技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人研究管理體系內(nèi)部審核和評(píng)審的工作，提高管理體系運(yùn)行的水平，始終保持管理體系的符合性、有效性和適應(yīng)性。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真填寫“檢測(cè)能力維護(hù)檢查表”與“行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況檢查表” (每年 2 次 )。 接受監(jiān)督和檢查，有責(zé)任、有義務(wù)和權(quán)利抵制一切可能會(huì)降低 試驗(yàn)室 技術(shù)能力、公正性、判斷獨(dú)立性和運(yùn)作誠實(shí)性的活動(dòng)與行為，并直接向 檢測(cè)站站長 報(bào)告 。 樣品管理員 認(rèn)真做好與委托人的樣品接收工作，記錄委托人對(duì)樣品及資料的保密要求 。 對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查 。 維護(hù) 試驗(yàn)室 的檢測(cè)能力，保證管理體系的有效運(yùn)行 。： DQJC/PF0042020 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測(cè)站 程 序 文 件 第 4 版 編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人： 控制狀態(tài)：受控 發(fā)放序號(hào)： 持有人 ： 2020 年 09月 01 日批準(zhǔn) 2020年 09 月 01 日實(shí)施 2 武漢市橋梁維修管理處道路橋梁檢測(cè)站 程 序 文 件 控制編號(hào)： DQJC/PF0042020 第 1 頁 共 1 頁 目 錄 第四版 第 0 次修訂 發(fā)布日期： 2020 年 9 月 1 日 標(biāo)題 文件編號(hào) 頁碼 目錄 2 批準(zhǔn)頁 3 修改頁 4 01 保密和保護(hù)所有權(quán)控制程序 DQJC/PF004012020 5 02 管理體系文件控制 和維護(hù)程序 DQJC/PF004022020 11 03 檢測(cè)工作的分包管理程序 DQJC/PF004032020 15 04 外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序 DQJC/PF004042020 18 05 要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序 DQJC/PF004052020 20 06 處理投訴程 序