【正文】 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 一律從“國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心”購置，嚴(yán)格按有效期內(nèi)使用。 由技術(shù)設(shè)備室建立設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)驗(yàn)證檔案，由檔案室存檔。 b).廠家提供的使用說明書和其它技術(shù)資料。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B019— 20xx 主題 :儀器設(shè)備管理、維護(hù)、保養(yǎng)程序 第 5 頁 共 7 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)（基準(zhǔn)）一律不準(zhǔn)外借，其他儀器一般不外借，如確有需短期外借時(shí)，應(yīng)由借方提出書面報(bào)告、報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可外借，借用方交回后應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收。 任何設(shè)備在使用中出現(xiàn)過載或操作錯(cuò)誤，或顯示結(jié)果可疑，或校準(zhǔn) /檢測(cè)不合格時(shí)，應(yīng)立即停止使用。 上述標(biāo)志應(yīng)有如下信息： a).設(shè)備的編號(hào)； b).設(shè)備的證書或報(bào)告的批準(zhǔn)日期 ,或檢查、驗(yàn)收的日期（有記錄的）； c).有效期終止時(shí)間； d).對(duì)儀器設(shè)備狀態(tài)進(jìn)行技術(shù)確認(rèn)的名稱； e).負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備受控狀態(tài)進(jìn)行檢查人員的姓名； f).對(duì)準(zhǔn)用證應(yīng)有準(zhǔn)予使用范圍、等級(jí)或功能； 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B019— 20xx 主題 :儀器設(shè)備管理、維護(hù)、保養(yǎng)程序 第 4 頁 共 7 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 g).對(duì)停用證應(yīng)有開始停用日期和停用狀態(tài)正式確認(rèn)日期。 準(zhǔn)用證： a).對(duì)于多功能的設(shè)備 ,經(jīng)檢定、檢驗(yàn)或檢查，包括校準(zhǔn) 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B019— 20xx 主題 :儀器設(shè)備管理、維護(hù)、保養(yǎng)程序 第 3 頁 共 7 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 和比對(duì)驗(yàn)證，證明其部分功能的技術(shù)性能符合規(guī)定的要求，其余部分的功能又不影響檢驗(yàn)的質(zhì)量。 b).經(jīng)檢驗(yàn)合格或符合要求。 設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用維護(hù)管理： 檢測(cè)設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和標(biāo)定設(shè)備必須按國家規(guī)程和規(guī)范進(jìn)行檢定，合格后方能使用。 儀器設(shè)備必須按照保養(yǎng)周期表進(jìn)行日常保養(yǎng)，并填寫保養(yǎng)記錄，由技術(shù)負(fù)責(zé)人驗(yàn) 收。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B019— 20xx 主題 :儀器設(shè)備管理、維護(hù)、保養(yǎng)程序 第 1 頁 共 7 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 確保設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)良好且受控，從而為顧客提供準(zhǔn)確可靠的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。 相關(guān)檢測(cè)及技術(shù)部門要依據(jù)檢測(cè)合同詳細(xì)記錄各項(xiàng)檢測(cè)數(shù)據(jù)。 檢測(cè)室主任和檢測(cè)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)提出偏離政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程、規(guī)范）的申請(qǐng)要嚴(yán)格控制，申請(qǐng)?jiān)试S偏離的前提必須是及時(shí)滿足委托方的要求，以不降低質(zhì)量要求為原則。 程序內(nèi)容 允許偏離的提出和申請(qǐng)： 檢測(cè)人員在執(zhí)行職責(zé)范圍內(nèi)活動(dòng)時(shí)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)可以由檢測(cè)室負(fù)責(zé)人提出允許偏離的申請(qǐng)。 適用范圍 適用于本檢測(cè)公司在特殊情況下做出的偏離允許的控制。 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)評(píng)定。 對(duì)本公司數(shù)據(jù)的管理應(yīng)采取權(quán)限分級(jí)制，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行數(shù)據(jù)的存取、歸檔、維護(hù)。 嚴(yán)禁外來軟盤進(jìn)入檢測(cè)公司計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備，以防帶入病毒破壞軟件和儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)。 用于檢驗(yàn)系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)軟件均應(yīng)有文件化的說明和操作指導(dǎo)書，并按本公司《文件控制和管理程序》規(guī)定進(jìn)行管理。 職責(zé) 業(yè)務(wù)室各電腦的操作員負(fù)責(zé)各自的數(shù)據(jù)保護(hù)。 環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定 配備必要的環(huán)境保護(hù)設(shè)施，防止檢測(cè)室工作對(duì)工作人員和周圍環(huán)境帶來不利影響。下班要切斷電源、氣源，水源仔細(xì)檢 查各工作場(chǎng)所，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除隱患。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B015— 20xx 主題 :環(huán)境保護(hù)程序 第 2 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 發(fā)現(xiàn)安全設(shè)施不合格時(shí)要立即設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，盡快排除。負(fù)責(zé)本公司安全、保衛(wèi)、消防設(shè)施的合理配置，定期檢查，確保設(shè)施的功能正常完好，并有記錄。 范圍 本程序適用于本公司周圍環(huán)境的保護(hù)管理。 （ 5）對(duì)事故的責(zé)任者應(yīng)酌情處理，處理結(jié)果應(yīng)存檔。 （ 2）大事故、重大事故發(fā)生后，應(yīng)立即采取有效措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并通知有關(guān)人員及時(shí)處理。 （ 2）由于人員、檢測(cè)設(shè)備、儀器、檢測(cè)條件不符合檢測(cè)工作要求、檢測(cè)方法錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)差錯(cuò)而造成的檢測(cè)結(jié)果錯(cuò)誤。 （ 6）發(fā)生火警、火災(zāi)要及時(shí)報(bào)警、撲救、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)。配電間嚴(yán)禁閑人入內(nèi)。嚴(yán)格執(zhí)行消防條例實(shí)施細(xì)則，確保安全檢測(cè)。 質(zhì)量記錄 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》 KLXXS/CJ/C1020xx 《年度職工培訓(xùn)記錄》 KLXXS/CJ/C1120xx 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B014— 20xx 主題 :安全作業(yè)管理程序 第 1 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 預(yù)防和杜絕各種安全事故的發(fā)生，分析處理各種安全事故。 停工六個(gè)月以上人員重新上崗時(shí)，需重新進(jìn)行崗位培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。 入職培訓(xùn)主要是針對(duì)新入職人員由技術(shù)室對(duì)其進(jìn)行的崗位培訓(xùn)。 年度培訓(xùn)計(jì)劃的跟蹤及修訂 技術(shù)室對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)不符合要求的方面應(yīng)采取糾正措施； 培訓(xùn)的具體實(shí)施由各線室負(fù)責(zé)人安排。 技術(shù)室依據(jù)本公司人才結(jié)構(gòu)、人員素質(zhì)的現(xiàn)狀及本檢測(cè)公司適應(yīng)社會(huì)和行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的需要，組織擬定本檢測(cè)公司中長期培訓(xùn)要求和年度培訓(xùn)考核計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。從而不斷提高本公司職工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)，以保證檢驗(yàn)工作的質(zhì)量和效率 。管 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B012— 20xx 主題 : 管理評(píng)審程序 第 2 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 理評(píng)審每年不能少于一次。 職責(zé) 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量體系管理評(píng)審。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和相關(guān)部門對(duì)《糾正措施跟蹤報(bào)告》中的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性，將其跟蹤檢查結(jié)果記入《糾正措施跟蹤報(bào)告》中。 審核組由組長和審核員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)有關(guān)人員參加，審核組長由質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命，審核組長和審核員應(yīng)具有內(nèi)審員資格，根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃適當(dāng)分工，審核人員不能審核自己的工作。 職責(zé) 公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持質(zhì)量體系內(nèi)部審核，提出年度內(nèi)審計(jì)劃和指定審核組長組織實(shí)施。記錄銷毀必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，且保存年限已到，由專人統(tǒng)一執(zhí)行。 記錄填寫要及時(shí)，真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨意涂改，欄目不允許空白 。 檢驗(yàn)原始記錄及檢驗(yàn)報(bào)告的出具，由檢驗(yàn)人員、校驗(yàn)人員、授權(quán)簽字人負(fù)責(zé)其準(zhǔn)確性、完整性。 在年度管理評(píng)審前將本年度預(yù)防措施信息及其執(zhí)行情況以書面形式報(bào)告總經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人，供管理評(píng)審。技術(shù)室負(fù)責(zé)執(zhí)行糾正措施程序；技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督驗(yàn)證措施的有效性，并告知相關(guān)線室的負(fù)責(zé)人恢復(fù)正常檢驗(yàn)工作。在日常管理活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的不符合工作，由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人會(huì)同辦公室及相關(guān) 部門負(fù)責(zé)人組成工作小組，對(duì)其原因及可能造成的后果分析、評(píng)價(jià)，如 涉 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B009— 20xx 主題 :糾正及預(yù)防措施的程序 第 2 頁 共 3 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 及質(zhì)量體系適用性的一定要由責(zé)任部門制訂糾正措施。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作中不符合工作及其預(yù)防和糾正措施的審查批準(zhǔn)。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人要追蹤偏離規(guī)定等不符合情況的工作進(jìn)度，特別要檢查質(zhì)量保證措施的落實(shí)情況，若發(fā)現(xiàn)問題立即停止工作，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反映。 c).特殊的檢驗(yàn)內(nèi)容或委托方有特殊要求，本公司不能 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B008— 20xx 主題 : 不符合工作控制的程序 第 2 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 完全執(zhí)行質(zhì)量體系文件的活動(dòng)。 技術(shù)室負(fù)責(zé)具體措施的實(shí)施和跟蹤。 對(duì)顧客 申訴和投訴 納入年度管理評(píng)審，不斷改進(jìn)，努力提高服務(wù)水平。 （ e）有關(guān)檢測(cè)質(zhì)量申訴處理的全部資料在處理后 1 個(gè)月內(nèi)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人 整理后存檔。如確實(shí)無誤，應(yīng)發(fā)一份確認(rèn)原檢正確的處理 報(bào)告，回復(fù)申訴人或單位，并登記歸檔。 b）被檢測(cè)車主或單位明確表示不同意檢測(cè)結(jié)果，要求復(fù)檢的。 申訴方 如對(duì)回復(fù)意見仍有異議，可向本公司授權(quán)單位申訴，由上級(jí)主管部門組織仲裁檢驗(yàn)。采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 各相關(guān)部門協(xié)助辦公室調(diào)查處理涉及本部門的投訴。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B006— 20xx 主題 :評(píng)審客戶要求，標(biāo)書和合同的程序 第 2 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 質(zhì)量記錄 《合同評(píng)審記錄表》 KLXXS/CJ/C0520xx 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B007— 20xx 主題 :處理客戶申訴和投訴的程序 第 1 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 本著以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，虛心接受和處理來自顧客對(duì)本公司檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)態(tài)度、收費(fèi)、遵紀(jì)守法等方面的批評(píng)和意見。 評(píng)審組負(fù)責(zé)合同具體項(xiàng)目的 制定，并與顧客聯(lián)絡(luò)、溝通。 質(zhì)量記錄 《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置申請(qǐng)表》 KLXXS/CJ/C2920xx 《儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 KLXXS/CJ/C2220xx 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B006— 20xx 主題 :評(píng)審客戶要求，標(biāo)書和合同的程序 第 1 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 準(zhǔn)確理解顧客要求，充分具備履行合同的能力，確保合同按規(guī)定要求履行。 設(shè)備驗(yàn)收 及檢定由技術(shù)室負(fù)責(zé)，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)并建帳立卡，資料按《文件控制和管理程序》進(jìn)行管理。 設(shè)備管理人員與檔案管理員共建帳，并技術(shù)資料存檔。 工作程序 設(shè)備與標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購置 技術(shù)設(shè)備室根據(jù)所開展的檢測(cè)、校準(zhǔn)和檢定工作的需要，向分管領(lǐng)導(dǎo)提出購置設(shè)備或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的申請(qǐng)，并填寫《設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)購置申請(qǐng)表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)采購。 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放登記表》 KLXXS/CJ/C1620xx 《文件更改申請(qǐng)單》 KLXXS/CJ/C1720xx 《文件歸檔登記表》 KLXXS/CJ/C1820xx 《文件借閱登記 表》 KLXXS/CJ/C2820xx 《受控文件清單》 KLXXS/CJ/C1320xx 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B004— 20xx 主題 : 文件控制和管理程序 第 9 頁 共 10 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 文 件 控 制 標(biāo) 識(shí) 受 控 日期 ：年 月 日 編號(hào) ： KLXXS20 非 受 控 日期 ：年 月 日 編號(hào) ： KLXXS20 現(xiàn) 行 有 效 日期 ： 年 月 日 作 廢 日期 ： 年 月 日 編號(hào) ： KLXXS20 以下是空白 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B004— 20xx 主題 : 文件控制和管理程序 第 10 頁 共