【正文】 備足夠的資源滿足質(zhì)量要求。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 記錄 《質(zhì)量記錄清單 》 5 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者通過以下活動，建立實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 對承載媒體不是紙張的文件控制，也應(yīng)參照上述規(guī) 定執(zhí)行。 b）對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由受權(quán)人執(zhí)行銷毀。 文件更改批準(zhǔn)后，由 綜合部 負(fù)責(zé)做好文件更改記錄表中相關(guān)內(nèi)容的填寫，按規(guī)定更改和按發(fā)放范圍發(fā)放更改后的文件，收回原作廢文件，以確保文件的有效性，并作好文件更改記錄。 各部門內(nèi)部使用的文件由部門作好文件發(fā)放記錄并加以控制和管理。 部門文件管理員和使用者在文件領(lǐng)用登記表上簽名領(lǐng)取文件。 檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)編寫有關(guān)技術(shù)文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，工藝規(guī)程，各工序作業(yè)指導(dǎo)書，產(chǎn)品標(biāo)識管理辦法，原輔材料規(guī)格要求驗(yàn)收及檢驗(yàn)要求。 4 工作程序 文件的分類及保管。 6）為實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)，對發(fā)生的不合格進(jìn)行分析，實(shí)施糾正措施；對潛在的不合格實(shí)施預(yù)防措施。 總要求 1）根據(jù)顧客要求、產(chǎn)品的復(fù)雜程度、企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)和資源狀況，確定了體系所需的過程。 程序：為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。 范圍 本手冊適用于本企業(yè)產(chǎn)品 — 蔬菜的生產(chǎn)的內(nèi)部質(zhì)量管理，同時也適用于外部組織（第二方，第三方）提供信任和體系審核。 受控《質(zhì)量手冊》發(fā)放公司最高管理層人員、各職能部門、車間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理員，更改受控制。 顧客滿意率＞ 80%； 倉儲帳卡物符合率 99%； 產(chǎn)品配送準(zhǔn)確率 100%。第三、員工培訓(xùn)。蔬菜新品種、新技術(shù)的推廣，提高基地的標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)意識和無公害蔬菜生產(chǎn)意識，從而降低生產(chǎn)成本，提高蔬菜品質(zhì)。希望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)理解并遵照執(zhí)行。 成都市建稚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊 （依據(jù) GB/T1900120xx標(biāo)準(zhǔn)編寫，含程序文件） 手冊編號 ： JZ/QM— 20xx 版 次 : A/0 受控狀態(tài) ： 受控 編 制 ： 胡勇 審 核 ： 鄧璐璐 批 準(zhǔn) ： 沈 鑑 發(fā) 放 號 ： 發(fā)布時間 20xx 年 5 月 28 日 實(shí)施時間 20xx 年 6 月 1 日 成都市建稚農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 發(fā)布 頒 布 令 質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望。在實(shí)施中遇到的問題和建議，及時與本公司綜合部、綜合部溝通，以便補(bǔ)充，修改完善。蔬菜收割后運(yùn)往標(biāo)準(zhǔn)化配送中心，公司對蔬菜統(tǒng)一進(jìn)行檢測、挑選、加工、包裝 等，再配送到蔬菜直銷店，滿足消費(fèi)者的供應(yīng)需求。公司會定期對員工進(jìn)行營養(yǎng)搭配知識培訓(xùn)，員工在 消費(fèi)者購買時介紹蔬菜的最佳營養(yǎng)搭配，從而使消費(fèi)者吃得健康。 采購部 原輔料采購合格率 100%。 非受控《質(zhì)量手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，向外分發(fā)，非受控《質(zhì)量 手冊》更改不受控制。 應(yīng)用 本手冊按 照 GB/T1900120xx 要求確定了本企業(yè)的質(zhì)量管理體系，其結(jié)構(gòu)、內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)要求，由于本公司產(chǎn)品 — 生鮮蔬菜所決定，這些產(chǎn)品均按照成熟的工藝技術(shù)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)加工 ,僅簡單整理分級， 本身不具有設(shè)計開發(fā)職責(zé) ,按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) “ 應(yīng)用”要求，本公司刪減“ 設(shè)計開發(fā)”后，不影響提供客戶和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責(zé)任的要求。 記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件。 其外包過程為產(chǎn)品官方檢驗(yàn) ,監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定。 7）對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，本企業(yè)采取對供方的評價，進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證等方式和對供方實(shí)施動態(tài)管理，如監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定，選擇國家認(rèn)可的有資格的計量單位進(jìn)行檢定，對檢定過程進(jìn)行控制。 質(zhì)量管理體系文件由 綜合部 備份保存。 各部門負(fù)責(zé)編寫其它的管理文件，一次性作業(yè)文件以及部門內(nèi)部使用的管理文件。相同的文件編號相同，受控號不同，便于追溯。 文件的發(fā)放，回收要填寫文件發(fā)放、回收記錄。版本 /修改次數(shù)（簡稱版次）要作相應(yīng)變更，如 A版改為 B/版， B 版修改一次為 B/1，以此類推。 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向 綜合部 資料管理員借閱、復(fù)制，復(fù)制的受控文件必須登記編號。記錄是一種特殊類型的受控文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。 利用各種會議，積極向全體員工傳達(dá)滿意顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針，確定本企業(yè)的質(zhì)量方向（見 條）；制定質(zhì)量目標(biāo)，分解到部門，實(shí)行動態(tài)管理（見 條）；定期進(jìn)行管理評審（見 條）；為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行配置足夠的資源（見第 6 條資源提供）。領(lǐng)導(dǎo)市場營銷工作，包括市場調(diào)研、市場預(yù)測、合同洽談、合同簽訂和與顧客溝通；領(lǐng)導(dǎo)選擇合格的供方，確保合同產(chǎn)品所需外購物資符合產(chǎn)品質(zhì)量要求；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理、技術(shù)管理，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 各部門人員的質(zhì)量職責(zé) 各部門人員的質(zhì)量職責(zé)見《各崗位職責(zé)及任職要求》。 4）電子媒體形式：通過計算機(jī)和 網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息、查詢。 管理評審輸出 經(jīng)過對輸入的信息進(jìn)行評審后，最高管理者應(yīng)做出有關(guān)的決議，綜合部寫出管理評審報告，作為管理評審的輸出，內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；資源要求決定和措施。 工作環(huán)境 對有 工作環(huán)境要求的過程，由綜合部在工藝文件上作出具體規(guī)定，各單位對其實(shí)施控制。 評審的結(jié)果應(yīng)確保： 1）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，如在合同或有關(guān)文件上做出規(guī)定；在顧客沒有以文件的方式提出要求的情況下，顧客要求應(yīng)在接受前得到確認(rèn)，如電話、口頭協(xié)議等。 采購信息 采購物資分類 綜合部生產(chǎn)組負(fù)責(zé)制定《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類： A 類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部份，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；如原料蔬菜等。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a）體系認(rèn)證證書； b）本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c）本組織及供方其它顧客的滿意程度調(diào)查； d）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況統(tǒng)計； e）供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 控制要求 綜合部生產(chǎn)組確定工藝方案，提出設(shè)備、計量設(shè)備需求計劃，確定關(guān)鍵、特殊過程并確保生產(chǎn)過程得到有效文件；生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)，并保證生產(chǎn)過程的設(shè)備滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求，對有環(huán)境要求的設(shè)備，應(yīng)制定相應(yīng)的控制辦法，按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)和定檢，保證過程能 力；生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)物流有序，做好檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，以防誤用；檢驗(yàn)室應(yīng)保證生產(chǎn)過程監(jiān)視、測量、裝置的配置滿足工藝要求，并按規(guī)定進(jìn)行控制；綜合部會同有關(guān)單位按要求培訓(xùn)關(guān)鍵過程的作業(yè)人員；未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證滿足要求的產(chǎn)品不得放行和交付，按規(guī)定方式交付產(chǎn)品，并確保交貨期。 保存能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì)記錄 (如原料驗(yàn)收記錄、加工記錄、倉儲記錄、出人庫記錄、銷售記錄（ 發(fā)貨時間、產(chǎn)品去向、收貨人） 等 )以及可跟蹤的生產(chǎn)批號系統(tǒng)。對 供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn) 進(jìn)行 識別、驗(yàn)證、保護(hù) 、 登 記，儲存管理。產(chǎn)品在運(yùn)輸過程、裝卸中應(yīng)避免混雜或受到污染。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)，依據(jù)應(yīng)形成文件；防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，校準(zhǔn)和調(diào)整應(yīng)由授權(quán)的部門和人員完成；保證在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間其準(zhǔn)確度和適 用性處于良好狀態(tài)，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，并采取糾正措施。 3 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理 a）批準(zhǔn)內(nèi)部審核實(shí)施計劃； b）批準(zhǔn)內(nèi)部審核報告； 管理者代表 a） 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； b）選定并任命審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實(shí)施計劃和內(nèi)部質(zhì)量審核報告。 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項(xiàng) 要求或部門重點(diǎn)審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。 內(nèi)審實(shí)施 首次會議 a）由審核組長主持會議，公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人參加并 簽到， 綜合部 作好會議記錄； b）會議內(nèi)容。 審核報告內(nèi)容包括：審核目的、范圍、方法和依據(jù)；審核組成員，受審核方代表名單，審核計劃實(shí)施情況總結(jié)，不合格項(xiàng)分布情況分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、存在的問題分析，對公司質(zhì)量管理體系有符合性、有效性的結(jié)論和今后應(yīng)改進(jìn)地方及審核報告分發(fā)清單。 審核組長匯總糾正措施建議報告后，三日內(nèi)報 綜合部 ，明確應(yīng)采取的糾正措施建議和應(yīng)修改的糾正措施建議。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在 策劃的安排已圓滿完成之前，不 得 向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成 萬元以上的經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的理化、衛(wèi)生指標(biāo)的不合格。作出讓步、退貨或選用的處理規(guī)定，采購員按評審規(guī)定處理，并填寫《不合格品報告》。 服務(wù)不合格的控制。 檢驗(yàn)室應(yīng)記錄保存不合格品評審處置相關(guān)措施并分析、確定不合格品的發(fā)展趨勢，其結(jié)果作為管理評審的輸入內(nèi)容之一。 糾正措施 制定糾正措施，清除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 4 工作程序 持續(xù)改進(jìn)的策劃 公司要求達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目的，就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率，在實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的活動過程中，持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進(jìn)。 對情況 關(guān)鍵控制點(diǎn)操作人員及時進(jìn)行糾正，由生產(chǎn)車間填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門按 分析原因，制定實(shí)施糾正措施計劃經(jīng)審批后實(shí)施并記錄， 檢驗(yàn)室 跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 綜合部 統(tǒng)計記錄各次措施的發(fā)生時間、責(zé)任部門、完成時間及驗(yàn)證結(jié)果。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起對體系文件的任何更改，按《文件的控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn)情況 時，檢驗(yàn)室填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)原料采購、綜合部生產(chǎn)組，責(zé)任部門按 條進(jìn)行原因分析，制定實(shí)施糾正措施，檢驗(yàn)室跟蹤驗(yàn)證，并對下批檢驗(yàn)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證糾正措施的效果。 較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，在策劃和管理時應(yīng)考慮： a）改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求； b）分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進(jìn)方案； c）實(shí)施改進(jìn)并評價改進(jìn)結(jié)果。 預(yù)防措施 制定預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。 綜合部負(fù)責(zé)對供方提供產(chǎn)品質(zhì)量的有關(guān)信息收集，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 綜合部配送組組織各相關(guān)部門對嚴(yán)重和 — 般不合格服務(wù)進(jìn)行評審，分析不合格原因，提出處置方案及糾正和預(yù)防措施計劃，報總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。 半成品、成品不合格處置方式有：讓步、返工、降價、報廢等。 輕微不合格：個別或少量或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量影響較小的不合格。 質(zhì)檢員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，判定合格與否，綜合部配送組進(jìn)行標(biāo)識及處置。 （ 1）進(jìn)貨檢驗(yàn) 采購物品到公司后，庫房管理員驗(yàn)證原料物資感官、數(shù)量、質(zhì)檢員抽樣檢測農(nóng)殘是否符 合要求后，依據(jù)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)（包括質(zhì)量證明文件的驗(yàn)證）填寫進(jìn)貨驗(yàn)證記錄，判定合格與否，庫管員做出狀態(tài)標(biāo)識，合格品入庫，不合格品拒收。 審核組對不符合項(xiàng)中的工作項(xiàng)目由原審核員進(jìn)行追蹤檢查，并驗(yàn)證其有效性。 末次會議 參加人員：管理者代表、審核組成員及各受審部門領(lǐng)導(dǎo)，并由 綜合部 作會議簽到和會議記錄，審核組長主持會議。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和其他質(zhì)量文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場 審核，通過與被審部門交談，查看有關(guān)文件與記錄，檢查現(xiàn)場，收集體系運(yùn)行的客觀證據(jù)，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。 由內(nèi)審組長策劃并編制本次《內(nèi)部審核實(shí)施計劃》交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 內(nèi)審組長 a）編制、實(shí)施本次內(nèi)審 /檢查計劃； b）編寫內(nèi)審報告。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 總則 通過確定獲取和利用顧客滿意信息的方法，對顧客是否滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 通過對過程產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付實(shí)施有效控制，確保已形成的產(chǎn)品質(zhì)量不受損傷，保持產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品防護(hù) 經(jīng)過認(rèn)證的產(chǎn)品在貯存過程中不得受到其它物質(zhì)的污染。 4）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識為： 檢驗(yàn)狀態(tài)有合格、不合格、待檢，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。對其控制內(nèi)容如下： 過程能力合格水平的評價要求；過程設(shè)備認(rèn)可方法及人員資格考核；確認(rèn)采用的方