【正文】 境目標、指標、管理方案除年度制定、修訂外，如遇以下情況由人力資源部組織對《環(huán)境目標、指標及管理方案》重新評審，需要時可隨時進行修改：（1）如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)對有關(guān)的方案進行修訂，以確保環(huán)境管理方案與項目相適用；（2）環(huán)境管理方案不能滿足目標、指標要求，不能對重要環(huán)境因素進行有效的控制；（3）管理評審提出更高或更新要求時；（4）環(huán)境因素發(fā)生重大變化時；（5）外部審核、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合理時；（6）執(zhí)行過程中，執(zhí)行部門發(fā)現(xiàn)不合理時；（7）組織機構(gòu)發(fā)生變化時；（8）出現(xiàn)嚴重環(huán)境污染事故或顧客抱怨等。污水達標排放PH值在 之間，COD ppm ,BOD ppm ,TFM ppm 。（6）確定對公司重大環(huán)境因素是否對外交流及應(yīng)采取的方式。5．管理職責(zé)（1）總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系進行策劃，以滿足體系目標、指標及質(zhì)量/環(huán)境管理體系的總要求。（5）確保文件保持清晰、易于識別。（1）本公司編制的質(zhì)量/環(huán)境手冊，已覆蓋了ISO 9001：2000標準和ISO14001：2004標準的內(nèi)容。，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。2. 適用范圍適用于對公司質(zhì)量/環(huán)境及其全面管理體系的總要求及文件要求。 術(shù)語和定義：本手冊采用ISO9000—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》和ISO14001—2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》的術(shù)語和定義。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的綱領(lǐng)和行為準則。包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了ISO9001—；：本公司油脂、豆粕產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝均為成熟工藝，沒有設(shè)計和開發(fā)的過程。 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋給管理者代表，根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 ，編制相應(yīng)的作業(yè)文件，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程有效運行和受控，實現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標。 文件要求：（1）方針、目標（2）手冊（3）程序文件（4）職責(zé)分工和任職資格要求（4）相關(guān)作業(yè)性文件、技術(shù)安全操作規(guī)范、檢驗標準等（5）相關(guān)記錄、表單等。（2）必要時對文件的評審與更新，并再次批準。2. 范圍適用于對體系、過程、產(chǎn)品等進行的策劃。（3）依據(jù)《能力、培訓(xùn)和意識控制程序》對公司內(nèi)各員工進行教育訓(xùn)練，以確保全員充分理解顧客滿意、質(zhì)量、環(huán)保、法律、法規(guī)的需求及其重要性。、會議、宣傳等方式由最高管理層逐層對本公司各員工進行宣貫，以使全員充分理解質(zhì)量、環(huán)境方針，并加強對相關(guān)方、顧客的宣傳，增加監(jiān)督力度，以強化公司的體系管理，提高產(chǎn)品信譽度和公眾形象。 環(huán)境目標、指標、管理方案的制訂和實施（1）管理者代表、人力資源部負責(zé)組織各職能部門每年評審、制定一次環(huán)境目標、指標、管理方案，并于每年12月底編制公司《環(huán)境目標、指標及管理方案》；（2）《環(huán)境目標、指標及管理方案》經(jīng)管理者代表審核報總經(jīng)理批準后，發(fā)至各職能部門；（3）各職能部門負責(zé)人應(yīng)對其負責(zé)的目標、指標、管理方案進行有效的管理和控制，同時使負有環(huán)境職責(zé)的員工能夠充分理解并貫徹實施，產(chǎn)生的記錄報人力資源部考核、存檔。：（1）環(huán)境法律法規(guī)的符合性；（2）公司的企業(yè)形象；（3）本公司整體環(huán)境的改善；（4）相關(guān)方的行為是否合法等。（1）管理評審輸出，包括質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系及其過程有效的改進；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品及環(huán)境的改進；（3）資源的需求、增加或變更；（4）評審結(jié)果以會議記錄形式審批和下發(fā)?？偨?jīng)理依據(jù)市場需求，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系達到標準要求，統(tǒng)籌公司資源分配及核準資源需求計劃。（5）管理體系運行中產(chǎn)生的信息、由其產(chǎn)生的部門及時傳遞相關(guān)部門和人員，并記錄其內(nèi)容和結(jié)果。 工作環(huán)境最高管理者應(yīng)確保為達到產(chǎn)品要求所需環(huán)境：如人的因素和物的因素的組合,應(yīng)當(dāng)考慮：有關(guān)法律、法規(guī)的要求；創(chuàng)造性的工作方法和更多參加的機會,以發(fā)揮組織內(nèi)人員的潛能；安全規(guī)則和指南,包括防護設(shè)備的使用；工作場所的位置；便于組織內(nèi)人員開展工作；熱度、濕度、光線、空氣流動；衛(wèi)生清潔度、噪音、振動和污染等；人力資源部是工作環(huán)境的主管部門。、管理層，結(jié)合顧客要求制訂產(chǎn)品檢驗方法及允收標準，并公布遵守。，包括顧客抱怨，由銷售主導(dǎo)，通過與顧客確認不良情形，采取有效的解決方案和改進措施。根據(jù)供方的供貨質(zhì)量情況及評價原則，確定其合格供方的資格，對不符合要求的供方及時優(yōu)化。當(dāng)進行樣品驗證時，應(yīng)確定是否和重大環(huán)境因素有關(guān)。d、對產(chǎn)品的主要參數(shù)和工序?qū)嵤y量和監(jiān)控，以保證滿足質(zhì)量要求及顧客的需要及要求。（2）對操作設(shè)備的狀態(tài)和人員的資格應(yīng)加以規(guī)定，必要時保存工序、設(shè)備和人員的鑒定記錄。 顧客財產(chǎn)指由我公司代為貯存的油品、信用卡等。依質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求對進料、首檢/自檢及成品檢驗設(shè)立檢驗控制點，并視檢驗技術(shù)需求配置相關(guān)的監(jiān)視和測量裝置。，它包括以下內(nèi)容：（1）設(shè)備型號、編號、場所、校準周期（2）校準方法（3）驗收標準（4）計量員標記（5）保存校準記錄（6）發(fā)現(xiàn)問題時所采取的措施（7）采取預(yù)防措施，消除潛在的問題原因，必須提供足以評價的記錄。、測量和試驗設(shè)備的校驗記錄。 標題 ISO9001:2000 ISO14001:2004產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)過程控制程序 運行控制程序 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序 8 監(jiān)測、測量與分析、改進1 目的為確保和證實生產(chǎn)過程中與質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的符合性，持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意建立《顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序》，由貿(mào)易部主導(dǎo)，其他部門協(xié)助獲得和使用這些信息，并采取相應(yīng)措施，在組織內(nèi)溝通、傳達，采取對策后，作持續(xù)改進的依據(jù)。，以便決定是否采取預(yù)防措施，對糾正措施進行跟蹤驗證，確保措施有效，本要求的有關(guān)信息應(yīng)記錄并整理歸檔，以定期向管理評審報告。3 職責(zé) 總經(jīng)理或授權(quán)人負責(zé)對不合格品評審的仲裁?？刂瞥绦颍?）嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要、性能技術(shù)指標等的不合格；（2）一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。，經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗后，退回倉庫放置于不合格品區(qū)。 不合格成品處置（1）經(jīng)評審認為不影響產(chǎn)品使用性能但外觀不合格，顧客提出讓步接收時，由貿(mào)易部執(zhí)行處置結(jié)果；（2）經(jīng)評審認為不影響產(chǎn)品使用性能但某些指標不符合規(guī)定可采用降級處理，由貿(mào)易部執(zhí)行處置結(jié)果；（3）經(jīng)評審認為影響產(chǎn)品使用性能或影響銷售，采取返工處理的，由生產(chǎn)部執(zhí)行處置結(jié)果；（4）經(jīng)評審認為影響產(chǎn)品使用性能或影響銷售，但采取返工不能解決的，由貿(mào)易部執(zhí)行處置結(jié)果。3 職責(zé)，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；負責(zé)制定《采購計劃》，執(zhí)行采購任務(wù)；、設(shè)備用備品備件提報給采購部，采購部根據(jù)庫存情況編制《采購物資分類明細表》，采購部提出原材料、設(shè)備用備品備件《采購計劃》，經(jīng)使用部門負責(zé)人審核、副總經(jīng)理批準后由采購部進行采購。對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資、服務(wù)的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：(1)體系認證證書；（2）本組織對供方質(zhì)量管理體系進行審核的結(jié)果；（3）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；（4）供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。（包括外協(xié)加工）新供方的評價對重要服務(wù)新供方應(yīng)對其質(zhì)量管理水平（包括基礎(chǔ)管理水平、質(zhì)量檢驗監(jiān)測標準是否完整有效、控制手段是否有效等）做出評價，采購員與參與調(diào)查人員填寫《供方評定記錄表》，認為能提供合格的服務(wù)時，經(jīng)管理者代表批準后方可作為試用供方，試用合格后經(jīng)管理者代表批準后方可列為合格供方。，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60％，交貨期評分占20％，其他（價格、售后服務(wù)等）占20％。（1）采購員根據(jù)《采購計劃》，按照采購物資、服務(wù)技術(shù)標準在《合格供方名錄》或試用供方中選擇供方進行采購；（2）第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽訂“采購合同”，明確品名規(guī)格或服務(wù)名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；（3）采購員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；（4）采購前采購員應(yīng)核實提供給供方的技術(shù)要求是否有效。適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃的控制。（3）根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動。并將質(zhì)量、環(huán)境法律及其他要求傳達到各相關(guān)部門，同時提供查詢。、環(huán)境管理會議、行業(yè)協(xié)會會議時，及時收集有關(guān)的法律與其他要求。2 適用范圍本程序適用于對顧客滿意度的測量。 品管部（或人力資源部）視情節(jié)嚴重情況發(fā)出《糾正措施報告》和《預(yù)防措施報告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準后，責(zé)成有關(guān)部門采取糾正或預(yù)防措施。 對顧客反映非常滿意的部門，人力資源部應(yīng)提請公司對相關(guān)部門或人員通報表揚。 各部門：根據(jù)部門所承擔(dān)的職責(zé)，總結(jié)其職權(quán)范圍的體系運行情況并匯報，提出改進需求。 機修車間就設(shè)備、設(shè)施的使用率、故障率、維修成本及重要設(shè)備使用狀況做報告。 會議決議 會議從以下方面提出改進要求，形成會議決議：a 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品或工藝技術(shù)的改進。 合規(guī)性評價的過程（環(huán)保局）對企業(yè)必要的監(jiān)測項目和監(jiān)測活動。，根據(jù)收集的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，對環(huán)境體系運行的各項監(jiān)測和測量情況進行匯總、評估和評審，以便及時發(fā)現(xiàn)體系運行中存在的問題，以及公司環(huán)境行為與有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況進行評價，做出評價結(jié)論，提交管理評審。，人力資源部憑《監(jiān)測報告》由當(dāng)?shù)丨h(huán)保局出具《環(huán)保守法證明》，以作為具有法律效應(yīng)的守法聲明文件，《環(huán)保守法證明》為一次性文件，僅在環(huán)境管理體系初次認證審核前或復(fù)評前提供。c 質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過程有效性的改進。、采購質(zhì)量、原輔料倉庫管理狀況、固體廢棄物、化學(xué)品、火災(zāi)的預(yù)防等控制情況的報告。 會議通知：品管部于會議召開前一個月下發(fā)《會議通知單》（需經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準），明確以下內(nèi)容：召開時間、各部門需提報的總結(jié)材料及資料上交期限、會議召開地點、會議參加人員等。 有關(guān)記錄按《記錄的控制程序》執(zhí)行。有關(guān)報告作為改進的依據(jù)。 品管部負責(zé)客戶投訴的受理，組織相關(guān)部門分析處理和擬定處理對策，并負責(zé)對糾正及預(yù)防措施進行跟蹤、驗證。 法律與其他要求的登記與保存 對于所獲取的法律與其他要求，由人力資源部與管理者代表評審，確定出適合本公司的相關(guān)內(nèi)容、摘錄，整理下發(fā)，并將法規(guī)名稱登記在《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》，對登記在冊的完整法律與其他要求由人力資源部負責(zé)保存。、環(huán)境法律與其他要求的審議、確認。品管部按照《文件控制程序》對質(zhì)量計劃進行管理。，組織相關(guān)部門進行評審，總經(jīng)理同意后，品管部負責(zé)組織策劃，編制質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃經(jīng)管理者代表批準后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。，策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件。（2）顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；（3）由本公司采購員在供方現(xiàn)場實施驗證；（4）顧客在供方現(xiàn)場實施驗證；（5）將采購產(chǎn)品送至顧客現(xiàn)場由顧客實施驗證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。對一般服務(wù)新供方，可按重要服務(wù)新供方要求放寬評價，采購員與參與調(diào)查人員填寫《供方評定記錄表》，認為能提供合格的服務(wù)時經(jīng)部門負責(zé)人批準后即可作為試用供方，試用合格后經(jīng)管理者代表批準后列為合格供方。（5）小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。B類物資、服務(wù)：指一般物資、服務(wù)，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵的成份，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或既使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；或?qū)υO(shè)備的運轉(zhuǎn)，服務(wù)的質(zhì)量、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等影響不大。 成品交付或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，由人力資源部按《客訴管理規(guī)定》執(zhí)行。 品管部按檢驗方法、操作規(guī)程及驗收標準對進貨原輔料、在制品及產(chǎn)成品進行嚴格檢驗，并出具檢驗報告?！安缓细瘛睒撕?，倉庫管理員將其放置于不合格品區(qū)，質(zhì)檢員將《進貨檢驗記錄》交采購員處理，嚴重不合格或不合格數(shù)量較大的物料，經(jīng)品管部負責(zé)人簽字批準后，由采購員辦理退貨手續(xù)，同時按《糾正及預(yù)防措施控制程序》規(guī)定采取糾正措施。 生產(chǎn)部負責(zé)對不合格在制品實施監(jiān)控、隔離、標識，過程不合格品的糾正，并負責(zé)組織對不合格在制品的評審，同時負責(zé)對不合格原輔料、在制品及產(chǎn)成品進行隔離、標識。 改進公司利用質(zhì)量/環(huán)境方針、質(zhì)量/環(huán)境目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。內(nèi)審資料及報告提交管理評審會核查，對發(fā)現(xiàn)的缺失應(yīng)及時采取糾正和預(yù)防措施，并由內(nèi)審小組進行追蹤，記錄和保持策劃、實施內(nèi)部審核的證據(jù)，以期達到公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系與ISO 9001：2000標準和ISO14001:2004標準的符合性和有效性。3 職責(zé)根據(jù)各程序要求，主管部門負責(zé)各程序的執(zhí)行與監(jiān)督。 運行控制環(huán)境管理運行控制包括：（1）與重大環(huán)境因素有關(guān)的日常管理活動，包括但不限于：三廢管理與噪聲管理、能