【正文】 ，應做好記錄，必要時與相關(guān)方進行溝通，執(zhí)行《信息交流控制程序》，針對問題比較嚴重、應進行及時糾正，跟蹤驗證其合規(guī)性，必要時將其評價為重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、指標及方案進行控制。2 適用范圍適用于公司應遵守的環(huán)境法律法規(guī)的符合性評價活動，以及相關(guān)方等環(huán)保要求得到確認的檢測和測量活動。、環(huán)保狀況、趨勢分析、成品合格率、退貨率、糾正和預防措施的實施以及環(huán)境因素的識別、控制，體系文件的控制、實施等情況作報告。 各部門依照質(zhì)量、環(huán)境目標達成狀況報告。3 參考文件 ISO 9001 ：2000 ISO14001:2004 質(zhì)量/環(huán)境手冊 4 權(quán)責 總經(jīng)理：主持管理評審會議。當定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應采用排列圖尋找主要原因，并分析結(jié)果。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由貿(mào)易部專人解答，收集，并記錄；暫時未能解答的，要詳細記錄并與相關(guān)部門研究后予以答復。，根據(jù)實際情況和需要，隨時對法律與其他要求進行更新。（5）上級批復、許可證、質(zhì)量標準、條例、環(huán)評報告、“三同時”驗收報告等（6）行業(yè)或主管部門的要求 收集、環(huán)境法律、法規(guī)和標準，及時追蹤并獲取最新的法律、法規(guī)與標準。確保公司的活動、產(chǎn)品或服務符合與質(zhì)量或環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求?！顿|(zhì)量計劃》的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的接口和資源配置，進行總體控制，并及時向管理者代表報告有關(guān)情況。質(zhì)量計劃指對應用于具體的產(chǎn)品、項目和合同的質(zhì)量管理體系的過程和資源做出規(guī)定的文件。“采購合同”和《監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定進行驗證，服務的驗證由服務使用部門進行驗證。（1） 適用的質(zhì)量體系要求。試用時應建立和保持驗證記錄。對于批量供應的輔助物資，驗證責任人員在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由分管領(lǐng)導批準后，可列入《合格供方名錄》。對重要物資、服務和一般物資、服務，應同時選擇幾家合格的供方。，包括批準的讓步的記錄。 不合格在制品評審（1）由生產(chǎn)部組織品管部、貿(mào)易部及相關(guān)部門進行評審，其形式可采用會議或會簽方式；（2）對可能導致最終產(chǎn)品嚴重不合格或造成重大質(zhì)量損失的不合格在制品，使用時要經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準。有規(guī)定時，讓步接收應取得顧客同意。 采購部參與不合格輔料的評審，代表供方提出讓步或執(zhí)行處置結(jié)果。，使生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務在質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系要求下實施運行。、方法、頻次；，并規(guī)定范圍和職責；、廢氣、噪聲等的排放委托地方環(huán)保部門進行監(jiān)測，接受監(jiān)督檢查，人力資源部負責與環(huán)保部門的合作及接待工作，人力資源部負責對相關(guān)方的環(huán)境行為進行監(jiān)視和測量；（1）明確公司適用的環(huán)境法律法規(guī)及相關(guān)方要求； （2）確定合規(guī)性評價的準則并授權(quán)有資格的人員負責各守法項目的評價，并規(guī)定范圍和職責；（3）確定企業(yè)的評價項目、方法、頻次；（4）對于必須遵守的國家、地方或行業(yè)等強制性標準委托地方環(huán)保部門進行監(jiān)測予以確認，接受監(jiān)督檢查； （5）客戶等相關(guān)方提出的環(huán)保要求，應采用合理有效的方式予以測量評價，以確保其符合性；（6）為證明本公司生產(chǎn)、活動和服務過程中的環(huán)保守法行為，人力資源部負責與環(huán)保部門聯(lián)系由其開具環(huán)?！妒胤ㄗC明》； （7）監(jiān)測結(jié)果執(zhí)行《記錄控制程序》；對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合尤其是異常情況，應分析原因，及時進行信息的反饋和傳遞；本要素按《合規(guī)性評價控制程序》實施控制。（3）持續(xù)改進管理體系的有效性。（5）建立與重要環(huán)境因素運行活動有關(guān)的控制程序，在程序中規(guī)定運行標準，確保本公司所有與環(huán)境因素有關(guān)的活動均在規(guī)定的程序下進行。、測量和試驗設(shè)備在搬運、保養(yǎng)和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。（2）對影響產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境監(jiān)測的檢驗、測量和試驗設(shè)備以及器具，必要時要按規(guī)定周期或使用前進行確認校準或調(diào)整。 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，貿(mào)易部應及時向顧客報告，并加以記錄。被指派掌握標記或印章的人員應妥善使用和保管。制訂產(chǎn)品的標識時應考慮：（1）保證每批定單的唯一、正確和可接收。包括：（1）加工質(zhì)量不能通過其后的檢驗和試驗手段經(jīng)濟地確定和可能留有質(zhì)量隱患的工序，包括安全、性能、外觀等方面。b、建立工序控制點及相應工藝文件，生產(chǎn)及檢驗人員按照作業(yè)指導書操作，工序控制點的操作人員對工序控制點進行監(jiān)控。采購部制定采購接口文件確定采購信息的傳遞方式，將采購產(chǎn)品的要求及質(zhì)量狀況及時傳遞到相關(guān)職能部門，采購信息應及時、準確地傳遞到供方。（2）對新供方所提供的樣品進行質(zhì)量認可。在向顧客作出承諾之前貿(mào)易部須對提交的標書、接受合同或訂單及訂單的更改進行評審，確保產(chǎn)品的要求得到規(guī)定，與以前表述不一致的合同或訂單的要求已解決，組織有能力滿足規(guī)定要求。4/5/6. 為實現(xiàn)與標準編號的對應，保留此序號7. 產(chǎn)品實現(xiàn)與運行過程控制 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并形成文件。 人力資源依《能力、培訓和意識控制程序》，為實現(xiàn)公司質(zhì)量管理體系的目標而提供所需人力資源，明確各崗位職責與權(quán)限。（2）公司每周召開周例會，就本周存在的問題進行溝通，由人力資源部負責編制會議紀要，下發(fā)各部門。2．范圍本手冊所指資源可包括：人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務資源等；必要時還可包括利用外部供方提供的資源。 法律法規(guī)和其他要求；、識別，判定適用于本企業(yè)的法律法規(guī)，并對收集和選擇的法規(guī)信息整理存檔；；財務部應負責滿足相關(guān)法規(guī)要求的運作費用分析并確保資金的落實；，并及時更新相應的清單；《法律法規(guī)與其他要求控制程序》實施控制。 環(huán)境因素，對環(huán)境因素進行分析、識別、評價，確定重大環(huán)境因素；識別環(huán)境因素的范圍應覆蓋本公司能夠控制或能夠施加影響的活動 、產(chǎn)品或服務中的環(huán)境因素，在識別環(huán)境因素時，要充分考慮計劃中的或新開發(fā)的或新修改的活動、產(chǎn)品或服務的影響，識別環(huán)境因素時，應考慮公司的所有活動、產(chǎn)品或服務情況，以及相關(guān)方在區(qū)域內(nèi)的活動、產(chǎn)品或服務?？刂圃肼?，降低噪聲分貝企業(yè)臨界噪聲白天不大于 分貝，夜間不大于分貝。 質(zhì)量/環(huán)境方針、環(huán)境方針，作為制定質(zhì)量、環(huán)境目標的依據(jù)。 管理承諾總經(jīng)理應確保對質(zhì)量、環(huán)境方針、目標所需的資源、過程等加以策劃。（7）作廢文件得到控制及標識。（3）表述各過程間的相互關(guān)系及有效連結(jié)的陳述。、基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境等的控制，確保資源與信息得以提供。4. 要求 總要求：2000和ISO14001：2004標準要求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。手冊由品管部統(tǒng)一管理，負責發(fā)放，未經(jīng)質(zhì)量/環(huán)境管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。 總經(jīng)理： 年 月 日質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》，加強對質(zhì)量、環(huán)境兼容體系運作的領(lǐng)導，特任命 為我公司的質(zhì)量、環(huán)境體系管理者代表。管理者代表的職責是：（1）確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中涉及質(zhì)量、環(huán)境的過程得到建立和保持；（2）向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的運行、業(yè)績以及改進的需求；（3）在整個公司內(nèi)促進質(zhì)量意識、顧客要求意識及環(huán)境保護意識的形成，并確保在公司內(nèi)貫徹；（4）就質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系中質(zhì)量、環(huán)境方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還，辦理核收登記。，公司應對質(zhì)量/環(huán)境管理體系所涉及的過程、環(huán)境因素進行充分識別，并根據(jù)其重要性進行相應的控制。、核查、評審和分析，持續(xù)改進過程能力，作為達成本公司方針目標永續(xù)的運作及持續(xù)改進活動的依據(jù)。建立《文件控制程序》,規(guī)定本公司文件如下的控制方式。 記錄控制建立《記錄控制程序》，確保質(zhì)量、環(huán)境記錄保持清晰、易于識別和檢索，且規(guī)定記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處置方法，有效控制，以作為質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系有效運行的證據(jù)。并做出承諾：（1）須達到的質(zhì)量、環(huán)境目標及相應的質(zhì)量、環(huán)境管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應規(guī)定。、顧客滿意、持續(xù)改進、污染預防及遵守法律法規(guī)的承諾。降低火災發(fā)生率火災發(fā)生率為0 制定環(huán)境管理方案的依據(jù)a．環(huán)境方針明確要求的；b．環(huán)境目標、指標要求；c．評價出的重要環(huán)境因素；d．能源、資源的消耗及循環(huán)利用。、現(xiàn)在和將來存在或可能存在的環(huán)境影響進行分析，充分考慮正常、異常和緊急狀態(tài)下的環(huán)保和污染預防，充分考慮水、氣、噪聲、固體廢棄物、土地污染、環(huán)境噪聲污染、能源與資源消耗和其他環(huán)境問題。制定《管理評審控制程序》，依程序規(guī)定定期對質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系進行評審，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性及有效性。3．職責 總經(jīng)理負責公司資源需求計劃，資源提供的最終審批； 相關(guān)部門負責本部門的資源管理工作； 財務部負責制定相關(guān)的財務管理制度。（3）公司每月召開月度總結(jié)會，形成會議決議，由人力資源部負責編制《會議記錄》，總經(jīng)理審核后，下發(fā)至各部門。、意識和培訓各部門鑒定影響質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的人員能力，人力資源部制訂崗位職責要求，定期提交培訓需求，由人力資源部擬定培訓計劃，對各部門人員進行適當培訓，包括新進人員培訓及在職培訓，以確保各員工意識到自身工作的重要性及與其它部門的業(yè)務關(guān)系，通過對受訓人工作績效考核，以鑒定其訓練有效性，同時保存教育訓練記錄。、管理評審會議，檢討、制定公司產(chǎn)品的質(zhì)量目標并在內(nèi)部傳遞及分解落實。 顧客溝通本公司與顧客溝通的主要窗口是銷售，銷售對顧客進行分類負責。（3）對新供方做出綜合評價，以確定其是否列入合格供方。、生產(chǎn)部門確認進料驗收產(chǎn)品的范圍及檢驗標準，并予以實施。c、生產(chǎn)部負責進行各生產(chǎn)工序中需使用設(shè)備的購置、驗收及管理。（2）與重大環(huán)境因素有關(guān)，需要進行連續(xù)控制的工序。（2）產(chǎn)品在加工的各個階段均有不同的明顯的標記。當不需要時，則由他們的指派者收回。產(chǎn)品搬運、包裝、貯存及交付顧客使用過程中，對產(chǎn)品進行適當標識和防護，確保產(chǎn)品與顧客要求相一致，包括標識、搬運、包裝、貯存和保管要求。（3）校準必須用與國際或國家認可的標準有正確對應關(guān)系的鑒定合格設(shè)備來實施。，使用前應加以鑒定，以證明其能用來滿足生產(chǎn)和安裝過程中產(chǎn)品的可接收性。（6）建立對供方提供產(chǎn)品的環(huán)境因素控制管理程序，比如環(huán)境因素清單、管理方案 等，并將程序的有關(guān)要求通知相關(guān)方。（4）這應包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應用程度的確定?！恫缓细窨刂瞥绦颉?，確保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付，對不合格品控制以及不合格處置，在文件中作出規(guī)定，對于不合格品返工或返修，要重新驗證，送到顧客的產(chǎn)品如發(fā)現(xiàn)不合格，與顧客協(xié)調(diào)更換、降級使用或退回，同時保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步記錄。 標題 ISO9001:2000 ISO14001:2004監(jiān)視和測量控制程序 　　　　??； 不合格控制程序　　　　　　　　　　　　糾正與預防措施控制程序 　　　　　　　 合規(guī)性評價控制程序 　　　　　內(nèi)部審核控制程序 　　　　 數(shù)據(jù)分析控制程序 　　　　 顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序　　　　 不合格品控制程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。 儲運部參與不合格編制袋的評審，并對不合格品進行隔離、標識。b. 對經(jīng)評審認為經(jīng)技術(shù)處理可以達到合格品標準的不合格品，可在技術(shù)處理后按照《監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定重新檢驗，合格后使用，不合格退貨。 不合格產(chǎn)成品評審（1）由品管部組織生產(chǎn)部、貿(mào)易部及相關(guān)部門評審，其評審方式可采用會議或會簽方式； （2）對重大不合格產(chǎn)成品(嚴重影響產(chǎn)品使用性能或質(zhì)量損失較大)由總經(jīng)理或授權(quán)人組織評審。5 相關(guān)文件 《原輔料驗收標準》 《糾正及預防措施控制程序》 《記錄控制程序》 《監(jiān)視測量控制程序》6 記錄 檢驗報告《不合格品評審報告單》《不合格品通知》《不合格處置記錄》采購控制程序01版 編制：審核：批準：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品、服務符合規(guī)定要求。采購員應負責建立并保存合格供方的記錄。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。對國家授權(quán)的計量試驗室、其它法定服務提供部門，可不進行供方評定，直接作為合格供方。、物資分類明細表的編制品管部負責編制原材料、備品備件與外購件的《采購物資技術(shù)標準》。，也不能排除其后顧客拒收的可能。：（1）本產(chǎn)品、項目和合同的各項要求，