【正文】 如產(chǎn)品性能指標(biāo)、技術(shù)質(zhì)量要求、原材料采購要求、引用的標(biāo)準(zhǔn)等；（2）完成該項(xiàng)活動(dòng)所需的人員及其職責(zé)分工；（3）完成該項(xiàng)活動(dòng)所需的設(shè)備；（4）完成該項(xiàng)活動(dòng)所經(jīng)過的階段和步驟；（5）各階段所要形成的工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、操作要求等；（6）各階段所應(yīng)保留的記錄。，及時(shí)反饋到品管部。2. 范圍本程序適用于與公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的收集和評價(jià)工作。、報(bào)紙等途徑及時(shí)了解相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的動(dòng)態(tài)，收集相關(guān)內(nèi)容。 、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，由人力資源部及時(shí)通知有關(guān)部門作相應(yīng)調(diào)整, 將作廢的標(biāo)準(zhǔn)收回并銷毀。 貿(mào)易部業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場動(dòng)態(tài)和顧客需求的動(dòng)向，通過各種渠道，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息，及時(shí)反饋。 品管部（或人力資源部）根據(jù)分析結(jié)果，發(fā)出《糾正措施報(bào)告》和《預(yù)防措施報(bào)告》交責(zé)任部門，責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施予以改進(jìn)。 品管部：組織管理評審會議。 管理者代表就質(zhì)量、環(huán)境審核（第一方、第二方、第三方）結(jié)果及上次管理評審的跟蹤效果報(bào)告。，生產(chǎn)過程質(zhì)量，生產(chǎn)成本控制狀況作報(bào)告。3 職責(zé) a．人力資源部負(fù)責(zé)歸口管理本程序，負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境合規(guī)性評價(jià)； b．人力資源部負(fù)責(zé)聯(lián)系環(huán)保部門進(jìn)行環(huán)境監(jiān)測； c．各部門根據(jù)評價(jià)的結(jié)果調(diào)整其環(huán)境活動(dòng)和環(huán)境管理行為。，應(yīng)根據(jù)評價(jià)情況，定期對《合規(guī)性評價(jià)控制程序》進(jìn)行修訂，以保證其長期的有效性。 評價(jià)的結(jié)果 在環(huán)保部門的監(jiān)測結(jié)果《環(huán)境監(jiān)測報(bào)告》的評價(jià)中，一旦出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象，應(yīng)立刻進(jìn)行限期整改，并重新修訂、完善環(huán)境管理體系，采用過程的方法對超標(biāo)的污染因子進(jìn)行有效的控制，在確保達(dá)標(biāo)的基礎(chǔ)上，請環(huán)保部門再次進(jìn)行監(jiān)測，以保證其合規(guī)性。6 紀(jì)錄 會議通知單 會議記錄 簽到表 管理評審報(bào)告 輸入材料合規(guī)性評價(jià)控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實(shí)施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1 目的通過實(shí)施本程序，確保環(huán)境方針中遵守環(huán)境法律法規(guī)的承諾得到有效的評價(jià)，使公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)滿足環(huán)境法律法規(guī)及相關(guān)方要求，并通過對結(jié)果進(jìn)行評價(jià)、記錄，用以考查環(huán)境活動(dòng)的合規(guī)性。、人員流動(dòng)及教育訓(xùn)練、車輛的管理、信息交流等做報(bào)告。 會議召開 對上次管理評審會決議事項(xiàng)追蹤檢討。2 范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審活動(dòng)。 顧客滿意度測量 每年第一季度，品管部（或人力資源部）組織，貿(mào)易部向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議； 品管部（或人力資源部）對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，得出定性（形成資料）或定量（如顧客投訴率等）的結(jié)果。5 工作程序 顧客信息的收集、分析與處理 品管部（或人力資源部）負(fù)責(zé)收集顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的一種測量。、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，有相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求需要追加或更新時(shí)，人力資源部應(yīng)及時(shí)在臺帳中進(jìn)行追加、更新并登記。其范圍如下：（1）中國參加的國際質(zhì)量及環(huán)境保護(hù)公約、條約（2）國家有關(guān)油脂、豆粕的質(zhì)量要求及環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（3）地方政府有關(guān)油脂、豆粕的質(zhì)量要求及環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及管理規(guī)定（4）相關(guān)方的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境要求等。5引用文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》6 記錄 《質(zhì)量計(jì)劃》法律法規(guī)與其他要求獲取與識別控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實(shí)施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1. 目的 通過實(shí)施本程序，及時(shí)收集、更新與公司相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求，并建立獲取渠道和查詢途徑。，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到品管部。，可形成質(zhì)量計(jì)劃：（1） 引進(jìn)、試制新產(chǎn)品；（2） 采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；（3） 銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求，須編制新文件，重新配置相應(yīng)的資源方能實(shí)現(xiàn)時(shí)；（4） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊產(chǎn)品；（1） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； （2）對產(chǎn)品確定所必需的過程、所要編制的文件，所需配備的資源，規(guī)定相互之間的接口；及實(shí)施所涉及的部門；（3）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及檢驗(yàn)方法，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)，對其中某些特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；明確計(jì)劃的實(shí)施步驟和完成時(shí)間；（4）確定為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。適當(dāng)時(shí)還包括：（1）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。對輔助服務(wù)新供方，經(jīng)批準(zhǔn)后可直接試用，試用合格后經(jīng)管理者代表后列為合格供方。對于一般物資新供方，需要經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，采購員填寫《供方評定記錄表》，各相關(guān)部門填寫評價(jià)意見，方可列入《合格供方名錄》。采購員根據(jù)生產(chǎn)需要，通過對物資、服務(wù)的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，評定出合格供方，填寫《供方評定記錄表》。，一旦發(fā)生，各部門應(yīng)立即查明原因，同時(shí)上報(bào)人力資源部，部門能解決的部門解決，需要公司提供支持的，有人力資源部統(tǒng)一上報(bào)處理。 不合格品的評審 不合格原輔料的評審（1）由品管部組織生產(chǎn)部、貿(mào)易部或采購部及相關(guān)部門進(jìn)行評審，其形式可采用會議或會簽方式；（2）對可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品嚴(yán)重不合格或造成重大質(zhì)量損失的不合格品，作讓步接收時(shí)要經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。只有在產(chǎn)品雖不符合要求，但不影響顧客使用時(shí)，才能辦理讓步接收。 貿(mào)易部參與不合格產(chǎn)成品評審，負(fù)責(zé)與顧客商洽讓步接收并執(zhí)行處置結(jié)果。編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定確定潛在不合格及其原因，評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求，確定和實(shí)施所需的措施，記錄所采取措施的結(jié)果，評審所采取的預(yù)防措施。建立《監(jiān)視和測量控制程序》，對過程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測量，品管部對原輔料進(jìn)料、生產(chǎn)過程及成品整個(gè)過程中，設(shè)立相應(yīng)的檢驗(yàn)點(diǎn)，確定自主檢驗(yàn)及巡檢要求，并按程序或規(guī)范實(shí)施，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。（2）確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的符合。（4）對所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中的重大環(huán)境因素的控制要求，由相關(guān)部門通報(bào)供應(yīng)廠商及服務(wù)商。、測量和試驗(yàn)設(shè)備，包括試驗(yàn)硬件和軟件，防止因調(diào)整不正確而使校準(zhǔn)定位失效。各部門要按照程序運(yùn)行，以達(dá)到以下要求：（1）保證質(zhì)量及環(huán)境驗(yàn)證使用的所有器具，有合適的型號和精度，實(shí)現(xiàn)其要求的準(zhǔn)確和精確度，以確保有效的質(zhì)量控制。 生產(chǎn)部應(yīng)對顧客財(cái)產(chǎn)妥善保管，確保貯存期間的質(zhì)量得到適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)。、批準(zhǔn)的印章、標(biāo)簽、標(biāo)牌、流程卡、檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)軟件、放置地點(diǎn)或其它合適的方法加以標(biāo)識。，并根據(jù)監(jiān)控和測量的要求，對產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，在有追溯性要求時(shí)，應(yīng)當(dāng)對產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識進(jìn)行控制和記錄。，對需要確認(rèn)的過程實(shí)施控制。為此，應(yīng)確保以下內(nèi)容實(shí)現(xiàn)：（1）信息渠道暢通，與產(chǎn)品特性有關(guān)的信息能及時(shí)傳遞到生產(chǎn)和服務(wù)提供部門；（2）指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書能及時(shí)得到；（3）各類適用設(shè)備，包括監(jiān)測和測量設(shè)備，能得到正確使用及維護(hù)；為此：a、各職能部門進(jìn)行信息接口，傳遞定單；在部門中確定生產(chǎn)銷售、服務(wù)等過程之間的接口程序。采購信息應(yīng)由有資格的領(lǐng)導(dǎo)或指定的專人來負(fù)責(zé)審批，以保證這些采購信息規(guī)定的要求在同供方溝通前是適當(dāng)?shù)?。?）調(diào)查供方質(zhì)量/環(huán)境體系的有效性和滿足合同要求的能力。 與顧客有關(guān)的過程制定《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，確保顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后的要求，以及顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求予以規(guī)定和實(shí)施。3. 職責(zé)各部門對質(zhì)量/環(huán)境管理體系職責(zé)范圍內(nèi)所有與生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量過程控制以及環(huán)境污染預(yù)防實(shí)施運(yùn)行負(fù)責(zé)。（2）交流的形式：報(bào)刊雜志、會議、文件、對講機(jī)、公開電話、熱線（或投訴）電話、傳真、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等；如出現(xiàn)較大、重大問題，應(yīng)及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。、整理、傳遞、跟蹤；，必須及時(shí)提交管理者代表審批處置；（1）公司內(nèi)部在體系文件不明確的地方以工作聯(lián)絡(luò)單形式進(jìn)行溝通。（4）確保資源的共享及信息交流，保證內(nèi)部溝通和外部溝通順暢?！董h(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》實(shí)施控制。環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的修訂要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后生效。固體廢棄物合理處置垃圾分類存放率達(dá)到 %以上。貿(mào)易部、品管部根據(jù)《顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序》，對顧客進(jìn)行滿意度的調(diào)查，并按程序要求進(jìn)行分析，對顧客的各種抱怨進(jìn)行處理，充分了解顧客的要求與期望，并將其傳遞至相關(guān)部門，各相關(guān)部門依《糾正措施與預(yù)防措施控制程序》確定實(shí)施改進(jìn)與預(yù)防對策，以達(dá)到顧客滿意的目的。（2）確定質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系的策劃：a．按照質(zhì)量、環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系；b．組織的質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；c．組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d．現(xiàn)有體系未能覆蓋特殊事項(xiàng)。（6）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。（2）與ISO9001：2000對照的刪減要求在章節(jié)1中已作出了充分的刪減說明。、管理評審、經(jīng)營會議等來有效監(jiān)視、測量和分析這些過程。3. 職責(zé)體系范圍內(nèi)各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)職責(zé)和權(quán)限。 本手冊為公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：年 月 日標(biāo) 題頁 碼ISO9001—2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照ISO14001—2004標(biāo)準(zhǔn)條款對照頒布令 質(zhì)量/環(huán)境管理者代表任命書 目錄1. 質(zhì)量/環(huán)境兼容手冊說明2. 企業(yè)簡介3. 公司組織結(jié)構(gòu) 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能要素分配表4. 質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系 總要求 文件要求5. 質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系策劃 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量/環(huán)境方針 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo) 環(huán)境管理方案 環(huán)境因素 法律與其他要求 管理評審6. 資源管理 信息交流 能力、培訓(xùn)和意識控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行過程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā)(刪減) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8. 監(jiān)測、測量與分析、改進(jìn) 顧客滿意 產(chǎn)品、環(huán)境與過程的監(jiān)視和測量 不合格與不符合（違章）的控制 數(shù)據(jù)分析 糾正、預(yù)防與改進(jìn) 內(nèi)部審核；；；；；；678；；；1 質(zhì)量/環(huán)境兼容手冊說明 手冊內(nèi)容：本手冊系根據(jù)ISO9001—2000《質(zhì)量管理體系 要求》、ISO14001—2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》以及本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。，明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境績效的相關(guān)活動(dòng)。、環(huán)保管理體系要求。（1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。 為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列程序文件 標(biāo)題 ISO9001:2000 ISO14001:2004 文件控制程序 記錄控制程序 5 質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃1. 目的為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系的建立、實(shí)施和保持，應(yīng)對體系及其所包含的產(chǎn)品、活動(dòng)和過程進(jìn)行策劃，并建立相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案。（2）識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)所需建立的過程的資源配置。、質(zhì)量/環(huán)境承諾定期在管理評審中檢討其適宜性，及是否兌現(xiàn)了對于管理體系要求及持續(xù)改進(jìn)有效性的承諾，并評審其變更的需要。 制定環(huán)境管理方案的要求：a. 技術(shù)上可行；b. 經(jīng)濟(jì)上允許；目標(biāo)要具體，指標(biāo)可量化，管理方案應(yīng)明確規(guī)定各職能部門在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)中的責(zé)任，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間。、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的各階段各環(huán)節(jié)，各職能部門采用問卷調(diào)查、重要污染源調(diào)查、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、專家咨詢和現(xiàn)場觀察相結(jié)合的方法，識別出環(huán)境因素。（1