【正文】 源管理、廢棄物管理、設(shè)備管理、項(xiàng)目建設(shè)管理、試驗(yàn)室管理、采購、合同評審。、測量和試驗(yàn)設(shè)備，應(yīng)帶有合適的標(biāo)記，以顯示正常狀態(tài)。、設(shè)備須作好校驗(yàn)記錄，并予以標(biāo)識校正狀態(tài)，且其校正必須能追溯到國家或國際標(biāo)準(zhǔn)。 公司應(yīng)妥善保管顧客財(cái)產(chǎn)，合理標(biāo)識，生產(chǎn)部應(yīng)對顧客財(cái)產(chǎn)建立臺(tái)帳和出入庫記錄，并按顧客的指定用途使用。應(yīng)：（1）檢驗(yàn)、審核檢驗(yàn)和試驗(yàn)前的標(biāo)記（2）對整個(gè)加工過程的材料、產(chǎn)品和設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)規(guī)定合適的標(biāo)記方法。（4）當(dāng)人機(jī)料法環(huán)發(fā)生變化，尤其是質(zhì)量特性、工藝設(shè)備及重大環(huán)境因素發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對特殊工序進(jìn)行重新確認(rèn)并實(shí)施相應(yīng)的變更。f、為用戶提供售后服務(wù)，及時(shí)解決用戶使用過程中出現(xiàn)的問題。，先由采購?fù)ㄟ^相關(guān)部門對此驗(yàn)證安排和原材料放行方法與生產(chǎn)廠商溝通協(xié)調(diào)。材料采購前及使用后要向供方傳遞采購信息。 采購，建立《采購控制程序》，對整個(gè)采購過程實(shí)施控制。、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的數(shù)據(jù)，必須依《記錄控制程序》進(jìn)行控制。，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制了以下的文件：標(biāo)題 GB/T 19001 標(biāo)準(zhǔn) GB/T 24001 標(biāo)準(zhǔn)信息交流控制程序 能力、培訓(xùn)和意識控制程序 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行過程控制1. 目的通過對生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程的有效控制，以及污染預(yù)防、節(jié)能降耗等措施的充分實(shí)施，并確保必需的人力、物力、技術(shù)和信息資源，以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效、持續(xù)運(yùn)行。（7）獲取和更新適用于法律法規(guī)及其他要求的信息要及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。當(dāng)各部門現(xiàn)有資源不能滿足需要時(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行策劃，必要時(shí)，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；當(dāng)現(xiàn)有資源不能滿足產(chǎn)品在技術(shù)、生產(chǎn)上實(shí)現(xiàn)的需要時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)策劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，相關(guān)部門執(zhí)行。（2）通過滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意。評價(jià)出的重要環(huán)境因素由人力資源部負(fù)責(zé)傳達(dá)至公司各部門負(fù)責(zé)讓有關(guān)崗位工作人員了解。具體參照《監(jiān)視和測量控制程序》。本公司質(zhì)量目標(biāo)：各部門質(zhì)量分目標(biāo)：生產(chǎn)部：品管部：貿(mào)易部：儲(chǔ)運(yùn)部：人力資源部：采購部：工程部：財(cái)務(wù)部：本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)：目標(biāo)指標(biāo)減少能源消耗每萬元產(chǎn)值用電量不大于 度；用水量不大于 立方，并力爭每年節(jié)約 %。（5）根據(jù)管理評審結(jié)果尋找與質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的差距，確定持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性和效率。4．為實(shí)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)編號的對應(yīng)，保留此序號。（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。、環(huán)境管理體系文件以書面和電子版的形式出現(xiàn)。、環(huán)境管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析。公司內(nèi)任何的管理行為應(yīng)納入該系統(tǒng)。 手冊適用范圍：適用于本公司覆蓋油脂、豆粕的生產(chǎn)經(jīng)營、服務(wù)及管理，供公司內(nèi)部使用，也可用于認(rèn)證和合同的目的，作為向顧客、第三方評審等證明公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系存在的證據(jù)。目錄質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊 3不合格品控制程序 37采購控制程序 42產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序 50法律法規(guī)與其他要求獲取與識別控制程序 54顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序 58管理評審控制程序 61合規(guī)性評價(jià)控制程序 64環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序 68記錄控制程序 74監(jiān)視和測量控制程序 79糾正與預(yù)防控制程序 84內(nèi)部審核控制程序 90能力、培訓(xùn)和意識控制程序 95生產(chǎn)過程控制程序 98數(shù)據(jù)分析控制程序 104文件控制程序 109信息交流控制程序 116應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理控制程序 121與顧客有關(guān)的過程控制程序 129環(huán)境管理運(yùn)行控制程序 134質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊 第01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：QDBHGLSC01分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 05 月 01 日實(shí)施日期：2007年 05 月 01 日頒 布 令本公司依據(jù)ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和ISO14001：2004《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》國際標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量環(huán)境管理（QEM）手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。（2）公司環(huán)境管理體系的范圍，包括了ISO14001—2004標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（3）質(zhì)量、環(huán)境管理體系所包括的過程之間相互作用的表述。章節(jié)號修改條款修 改 原 因修 改 人審 核批 準(zhǔn)批準(zhǔn)日期2 公 司 簡 介3 組織機(jī)構(gòu)及職能分工（詳見職責(zé)要求附件） 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量/環(huán)境管理體系職能要素分配表4 質(zhì)量/環(huán)境管理體系總要求1. 目的該體系的建立作為公司實(shí)施有效管理的總的框架，是唯一的管理模式。，以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。、環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施已考慮了油脂、豆粕生產(chǎn)行業(yè)特征、過程因素及人員能力等方面因素。（3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。3. 職責(zé)；；，評價(jià)重大環(huán)境因素；，并進(jìn)行評價(jià)；、活動(dòng)和過程有關(guān)的策劃及目標(biāo)指標(biāo)、方案的實(shí)施。（4）制定質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，并將其分解、傳達(dá)各階層，對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動(dòng)的改進(jìn)。本公司的質(zhì)量方針：釋 義： 本公司的環(huán)境方針：釋 義： 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)公司高級管理層通過經(jīng)營計(jì)劃及管理評審會(huì)議等建立公司總質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，并將這些目標(biāo)分解到各部門，目標(biāo)應(yīng)可測量，且包括滿足產(chǎn)品需求、重要環(huán)境因素的要求，并與質(zhì)量、環(huán)境方針相一致。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的檢查與評價(jià)（1）人力資源部對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行隨時(shí)檢查，每半年對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況進(jìn)行匯總評價(jià)，并填寫《體系目標(biāo)考核表》，報(bào)總經(jīng)理、管理者代表各一份；（2）當(dāng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案未能按期完成時(shí)，應(yīng)采取可行的措施予以糾正，直至達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。，確定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素，即重要環(huán)境因素，在建立公司的環(huán)境管理體系時(shí)，要充分考慮對重要環(huán)境因素的控制和管理。6. 為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列相關(guān)文件 標(biāo)題 ISO9001:2000 ISO14001:2004質(zhì)量\環(huán)境方針和目標(biāo) ； ；環(huán)境因素識別評價(jià)程序 法律法規(guī)和其他要求控制程序 ； 環(huán)境管理方案 管理評審控制程序 6 資源管理1． 目的公司應(yīng)及時(shí)確定并提供建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的資源，以便：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。公司應(yīng)確定并提供以下方面所需的資源：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；（2）通過滿足要求，增強(qiáng)顧客滿意。（6）異常監(jiān)測結(jié)果、內(nèi)審和管理評審的結(jié)果由公司品管部傳遞到相關(guān)部門。具體的環(huán)境控制依據(jù)質(zhì)量環(huán)境兼容體系中環(huán)境管理的要求執(zhí)行。、品管部對制造過程、成品抽驗(yàn)檢查，確保制造過程能力及生產(chǎn)現(xiàn)場自主檢查的穩(wěn)定性及有效性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司生產(chǎn)的油脂、豆粕等產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品、成熟工藝，在實(shí)際生產(chǎn)過程中沒有設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，為了保持與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)相對應(yīng)，保留此章節(jié)。對供應(yīng)商的評價(jià)應(yīng)考慮其滿足環(huán)境體系要求的能力及相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況，必要時(shí)應(yīng)提供相關(guān)的證據(jù)材料。若進(jìn)場原料、零部件或其他物品經(jīng)檢驗(yàn)后不能接受，按《不合格品控制程序》執(zhí)行在材料驗(yàn)收處的所有貨物，應(yīng)有明確的標(biāo)記。e、根據(jù)用戶的要求，設(shè)置適用的倉庫及儲(chǔ)存場地，制訂防止產(chǎn)品交付后或交貨前損壞和變質(zhì)的管理辦法。（3）使用特定的方法和程序進(jìn)行操作及監(jiān)控。以保證所有的材料、產(chǎn)品和設(shè)備符合已知規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求。 涉及顧客財(cái)產(chǎn)管理的合同由貿(mào)易部負(fù)責(zé)與顧客簽定。，并對搬運(yùn)、維護(hù)、貯存、使用期間防止損壞或失效，同時(shí)記錄監(jiān)視和測量裝置控制過程。、材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)測量和試驗(yàn)設(shè)備超差時(shí)，要把此情況報(bào)告各有關(guān)負(fù)責(zé)人，對以前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行審核，對該設(shè)備及任何受影響的產(chǎn)品采取措施并加以記錄。、測量和試驗(yàn)設(shè)備有關(guān)的科技數(shù)據(jù)的有效性時(shí)，負(fù)責(zé)計(jì)量的部門應(yīng)提供充分有力的證明。2 范圍在對監(jiān)視和測量活動(dòng)做出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮如下幾點(diǎn)：a. 確定監(jiān)視、測量、分析、改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄；b. 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；c. 應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度；d. 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)。 內(nèi)部審核制定《內(nèi)部審核控制程序》，定期審核，每年審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)受審核活動(dòng)和地點(diǎn)的情況及先前審核的結(jié)果予以制定，審核頻率于計(jì)劃中訂定，審核方法由《內(nèi)部審核控制程序》及內(nèi)審前會(huì)議說明，審核準(zhǔn)則、范圍由內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審?fù)ㄖ?guī)定。、運(yùn)行控制、環(huán)境績效等監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行整理、歸納和分析評價(jià)，比對與法律、法規(guī)的符合性，檢查與目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；公司建立《數(shù)據(jù)分析控制程序》通過對顧客滿意度調(diào)查測量，產(chǎn)品合格率統(tǒng)計(jì)，過程和產(chǎn)品的特征及趨勢、環(huán)保問題等，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，以及供方與本公司合作滿意度情況作分析、調(diào)查、研究，以期實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 品管部負(fù)責(zé)不合格品的識別，組織不合格采購品及產(chǎn)成品的評審，并負(fù)責(zé)對不合格品的鑒別和監(jiān)督隔離，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。處理方式可采用揀用、讓步接收、退換貨等。處理方式有返工、返修、經(jīng)技術(shù)處理后使用、報(bào)廢等。 不合格品返工后需重新進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。、輔料等產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對采購的備品備件進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； 4 控制程序、服務(wù)分類根據(jù)物資、服務(wù)對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資、服務(wù)分為三類：A類物資、服務(wù)：指重要物資、服務(wù)，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要成份，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；或直接影響設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)的質(zhì)量、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等。對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行小批量試用，合格后方可采購：（1）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量的樣品；（2）驗(yàn)證責(zé)任人員對樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的《材料（配件）檢驗(yàn)報(bào)告》，反饋給采購員；（3）樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次； （4）樣品驗(yàn)證合格后，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行小批量采購，經(jīng)驗(yàn)證責(zé)任人員進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交生產(chǎn)操作人員試用，并由驗(yàn)證責(zé)任人員將試用結(jié)果填寫在《材料（配件）檢驗(yàn)報(bào)告》，反饋給采購員。試用時(shí)應(yīng)建立和保持驗(yàn)證記錄。評定總分低于60（或質(zhì)量評分低于48）應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資、服務(wù)的進(jìn)貨驗(yàn)證。、服務(wù)可以有如下幾種驗(yàn)證方式：（1）品管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；服務(wù)由接受部門進(jìn)行驗(yàn)證；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對采購的設(shè)備用備品備件進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。；，品管部負(fù)責(zé)對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。（4）質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。產(chǎn)品試制后，品管部組織質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施所涉及的部門對質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行評價(jià)，并將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施和驗(yàn)證情況填寫《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施效果評價(jià)表》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，對行之有效的工藝技術(shù)、檢驗(yàn)方法等納入技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)。 各部門簽收與本部門相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，并予以傳達(dá)和培訓(xùn)。、法規(guī)及其他要求，通過本部門負(fù)責(zé)人匯總到人力資源部。3 參考文件 ISO9001:2000 質(zhì)量/環(huán)境手冊 4 權(quán)責(zé) 貿(mào)易部負(fù)責(zé)與顧客的溝通與交流，確定顧客的需求和潛在需求。品管部跟蹤實(shí)施效果，并將結(jié)果反饋給貿(mào)易部，貿(mào)易部根據(jù)情況將實(shí)施結(jié)果反饋給顧客。 顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果應(yīng)作為年度管理評審的輸入。5 工作程序 策劃：公司每年召開管理評審會(huì)議，管理評審會(huì)議可和公司年終總結(jié)會(huì)議同時(shí)進(jìn)行，作為公司年終總結(jié)會(huì)議的一個(gè)部分。：就計(jì)劃、插單、交期、生產(chǎn)成本控制狀況報(bào)告。b 資源增加或變更的需求。每年進(jìn)行一次環(huán)境監(jiān)測，出具的監(jiān)測報(bào)告，人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行合規(guī)性的評價(jià)，填寫《合規(guī)性評價(jià)表》，相關(guān)文件進(jìn)行存檔。5 相關(guān)文件《信息交流控制程序》《記錄控制程序》6 相關(guān)記錄 《信息交流/處理單》 《合規(guī)性評價(jià)表》 《EMS日常巡查表》 環(huán)境因素識別、評價(jià)控制程序01版 編制：審核：批準(zhǔn)：文件編號：分 發(fā) 號：受控狀態(tài)：受 控發(fā)布日期：2007年 月 日實(shí)施日期：2007年 月 日青島XX農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司1. 目的 為了最大限度地識別出公司活動(dòng)、服務(wù)中各種環(huán)境因素，并對其進(jìn)行評價(jià)以確定對環(huán)境具有或可能具有重大影響的環(huán)境因素，從而為