【正文】 每年進(jìn)行一次環(huán)境監(jiān)測(cè)，出具的監(jiān)測(cè)報(bào)告，人力資源部負(fù)責(zé)進(jìn)行合規(guī)性的評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《合規(guī)性評(píng)價(jià)表》，相關(guān)文件進(jìn)行存檔。：就計(jì)劃、插單、交期、生產(chǎn)成本控制狀況報(bào)告。 顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果應(yīng)作為年度管理評(píng)審的輸入。3 參考文件 ISO9001:2000 質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè) 4 權(quán)責(zé) 貿(mào)易部負(fù)責(zé)與顧客的溝通與交流，確定顧客的需求和潛在需求。 各部門(mén)簽收與本部門(mén)相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，并予以傳達(dá)和培訓(xùn)。（4）質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。、服務(wù)可以有如下幾種驗(yàn)證方式：（1）品管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；服務(wù)由接受部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的設(shè)備用備品備件進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。試用時(shí)應(yīng)建立和保持驗(yàn)證記錄。、輔料等產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的備品備件進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； 4 控制程序、服務(wù)分類根據(jù)物資、服務(wù)對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的影響，將采購(gòu)物資、服務(wù)分為三類：A類物資、服務(wù)：指重要物資、服務(wù)，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要成份，直接影響最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；或直接影響設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)的質(zhì)量、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等。處理方式有返工、返修、經(jīng)技術(shù)處理后使用、報(bào)廢等。 品管部負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，組織不合格采購(gòu)品及產(chǎn)成品的評(píng)審，并負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的鑒別和監(jiān)督隔離，跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 內(nèi)部審核制定《內(nèi)部審核控制程序》，定期審核，每年審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)受審核活動(dòng)和地點(diǎn)的情況及先前審核的結(jié)果予以制定，審核頻率于計(jì)劃中訂定，審核方法由《內(nèi)部審核控制程序》及內(nèi)審前會(huì)議說(shuō)明，審核準(zhǔn)則、范圍由內(nèi)審計(jì)劃及內(nèi)審?fù)ㄖ?guī)定。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備有關(guān)的科技數(shù)據(jù)的有效性時(shí)，負(fù)責(zé)計(jì)量的部門(mén)應(yīng)提供充分有力的證明。，并對(duì)搬運(yùn)、維護(hù)、貯存、使用期間防止損壞或失效，同時(shí)記錄監(jiān)視和測(cè)量裝置控制過(guò)程。以保證所有的材料、產(chǎn)品和設(shè)備符合已知規(guī)定的技術(shù)和質(zhì)量要求。e、根據(jù)用戶的要求，設(shè)置適用的倉(cāng)庫(kù)及儲(chǔ)存場(chǎng)地，制訂防止產(chǎn)品交付后或交貨前損壞和變質(zhì)的管理辦法。對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)應(yīng)考慮其滿足環(huán)境體系要求的能力及相關(guān)法律法規(guī)的遵守情況，必要時(shí)應(yīng)提供相關(guān)的證據(jù)材料。、品管部對(duì)制造過(guò)程、成品抽驗(yàn)檢查，確保制造過(guò)程能力及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)自主檢查的穩(wěn)定性及有效性。（6）異常監(jiān)測(cè)結(jié)果、內(nèi)審和管理評(píng)審的結(jié)果由公司品管部傳遞到相關(guān)部門(mén)。6. 為實(shí)現(xiàn)上述要求,本章編制下列相關(guān)文件 標(biāo)題 ISO9001:2000 ISO14001:2004質(zhì)量\環(huán)境方針和目標(biāo) ； ；環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)程序 法律法規(guī)和其他要求控制程序 ； 環(huán)境管理方案 管理評(píng)審控制程序 6 資源管理1． 目的公司應(yīng)及時(shí)確定并提供建立質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的資源，以便：（1）實(shí)施、保持質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的檢查與評(píng)價(jià)（1）人力資源部對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行隨時(shí)檢查，每半年對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況進(jìn)行匯總評(píng)價(jià)，并填寫(xiě)《體系目標(biāo)考核表》，報(bào)總經(jīng)理、管理者代表各一份；（2）當(dāng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案未能按期完成時(shí)，應(yīng)采取可行的措施予以糾正，直至達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。（4）制定質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，并將其分解、傳達(dá)各階層，對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)。（3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和監(jiān)視。（2）公司環(huán)境管理體系的范圍，包括了ISO14001—2004標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；（3）質(zhì)量、環(huán)境管理體系所包括的過(guò)程之間相互作用的表述。 手冊(cè)適用范圍：適用于本公司覆蓋油脂、豆粕的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、服務(wù)及管理，供公司內(nèi)部使用，也可用于認(rèn)證和合同的目的，作為向顧客、第三方評(píng)審等證明公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系存在的證據(jù)。、環(huán)境管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析。（4）確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。（5）根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的差距，確定持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性和效率。具體參照《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。（2）通過(guò)滿足顧客及有關(guān)相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客和有關(guān)相關(guān)方的滿意。（7）獲取和更新適用于法律法規(guī)及其他要求的信息要及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)。、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的數(shù)據(jù)，必須依《記錄控制程序》進(jìn)行控制。材料采購(gòu)前及使用后要向供方傳遞采購(gòu)信息。f、為用戶提供售后服務(wù)，及時(shí)解決用戶使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。應(yīng)：（1）檢驗(yàn)、審核檢驗(yàn)和試驗(yàn)前的標(biāo)記（2）對(duì)整個(gè)加工過(guò)程的材料、產(chǎn)品和設(shè)備的質(zhì)量狀態(tài)規(guī)定合適的標(biāo)記方法。、設(shè)備須作好校驗(yàn)記錄，并予以標(biāo)識(shí)校正狀態(tài)，且其校正必須能追溯到國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 運(yùn)行控制環(huán)境管理運(yùn)行控制包括：（1）與重大環(huán)境因素有關(guān)的日常管理活動(dòng)，包括但不限于：三廢管理與噪聲管理、能源管理、廢棄物管理、設(shè)備管理、項(xiàng)目建設(shè)管理、試驗(yàn)室管理、采購(gòu)、合同評(píng)審。內(nèi)審資料及報(bào)告提交管理評(píng)審會(huì)核查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的缺失應(yīng)及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，并由內(nèi)審小組進(jìn)行追蹤，記錄和保持策劃、實(shí)施內(nèi)部審核的證據(jù)，以期達(dá)到公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系與ISO 9001：2000標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)的符合性和有效性。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格在制品實(shí)施監(jiān)控、隔離、標(biāo)識(shí)，過(guò)程不合格品的糾正，并負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格在制品的評(píng)審，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔料、在制品及產(chǎn)成品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。 品管部按檢驗(yàn)方法、操作規(guī)程及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)貨原輔料、在制品及產(chǎn)成品進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。B類物資、服務(wù)：指一般物資、服務(wù)，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵的成份，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量，或既使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；或?qū)υO(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)的質(zhì)量、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等影響不大。對(duì)一般服務(wù)新供方，可按重要服務(wù)新供方要求放寬評(píng)價(jià)，采購(gòu)員與參與調(diào)查人員填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》，認(rèn)為能提供合格的服務(wù)時(shí)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后即可作為試用供方，試用合格后經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后列為合格供方。（2）顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；（3）由本公司采購(gòu)員在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；（4）顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；（5）將采購(gòu)產(chǎn)品送至顧客現(xiàn)場(chǎng)由顧客實(shí)施驗(yàn)證。，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理同意后，品管部負(fù)責(zé)組織策劃，編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。、環(huán)境法律與其他要求的審議、確認(rèn)。 品管部負(fù)責(zé)客戶投訴的受理，組織相關(guān)部門(mén)分析處理和擬定處理對(duì)策，并負(fù)責(zé)對(duì)糾正及預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證。 有關(guān)記錄按《記錄的控制程序》執(zhí)行。、采購(gòu)質(zhì)量、原輔料倉(cāng)庫(kù)管理狀況、固體廢棄物、化學(xué)品、火災(zāi)的預(yù)防等控制情況的報(bào)告。，人力資源部憑《監(jiān)測(cè)報(bào)告》由當(dāng)?shù)丨h(huán)保局出具《環(huán)保守法證明》，以作為具有法律效應(yīng)的守法聲明文件，《環(huán)保守法證明》為一次性文件，僅在環(huán)境管理體系初次認(rèn)證審核前或復(fù)評(píng)前提供。 合規(guī)性評(píng)價(jià)的過(guò)程（環(huán)保局）對(duì)企業(yè)必要的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目和監(jiān)測(cè)活動(dòng)。 機(jī)修車(chē)間就設(shè)備、設(shè)施的使用率、故障率、維修成本及重要設(shè)備使用狀況做報(bào)告。 對(duì)顧客反映非常滿意的部門(mén)，人力資源部應(yīng)提請(qǐng)公司對(duì)相關(guān)部門(mén)或人員通報(bào)表?yè)P(yáng)。2 適用范圍本程序適用于對(duì)顧客滿意度的測(cè)量。并將質(zhì)量、環(huán)境法律及其他要求傳達(dá)到各相關(guān)部門(mén)，同時(shí)提供查詢。（3）根據(jù)實(shí)際情況，可編寫(xiě)總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫(xiě)有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如采購(gòu)質(zhì)量計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)。（1）采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)物資、服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》或試用供方中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)；（2）第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽訂“采購(gòu)合同”，明確品名規(guī)格或服務(wù)名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；（3）采購(gòu)員根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；（4）采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供給供方的技術(shù)要求是否有效。（包括外協(xié)加工）新供方的評(píng)價(jià)對(duì)重要服務(wù)新供方應(yīng)對(duì)其質(zhì)量管理水平（包括基礎(chǔ)管理水平、質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是否完整有效、控制手段是否有效等）做出評(píng)價(jià)，采購(gòu)員與參與調(diào)查人員填寫(xiě)《供方評(píng)定記錄表》，認(rèn)為能提供合格的服務(wù)時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可作為試用供方，試用合格后經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可列為合格供方。3 職責(zé)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)制定《采購(gòu)計(jì)劃》，執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)；、設(shè)備用備品備件提報(bào)給采購(gòu)部，采購(gòu)部根據(jù)庫(kù)存情況編制《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》，采購(gòu)部提出原材料、設(shè)備用備品備件《采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。，經(jīng)質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)后，退回倉(cāng)庫(kù)放置于不合格品區(qū)。3 職責(zé) 總經(jīng)理或授權(quán)人負(fù)責(zé)對(duì)不合格品評(píng)審的仲裁。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意建立《顧客滿意信息調(diào)查和分析控制程序》，由貿(mào)易部主導(dǎo)，其他部門(mén)協(xié)助獲得和使用這些信息，并采取相應(yīng)措施，在組織內(nèi)溝通、傳達(dá)，采取對(duì)策后，作持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校驗(yàn)記錄。依質(zhì)量/環(huán)境管理體系要求對(duì)進(jìn)料、首檢/自檢及成品檢驗(yàn)設(shè)立檢驗(yàn)控制點(diǎn)，并視檢驗(yàn)技術(shù)需求配置相關(guān)的監(jiān)視和測(cè)量裝置。d、對(duì)產(chǎn)品的主要參數(shù)和工序?qū)嵤y(cè)量和監(jiān)控，以保證滿足質(zhì)量要求及顧客的需要及要求。根據(jù)供方的供貨質(zhì)量情況及評(píng)價(jià)原則，確定其合格供方的資格，對(duì)不符合要求的供方及時(shí)優(yōu)化。、管理層，結(jié)合顧客要求制訂產(chǎn)品檢驗(yàn)方法及允收標(biāo)準(zhǔn)，并公布遵守。（5）管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的信息、由其產(chǎn)生的部門(mén)及時(shí)傳遞相關(guān)部門(mén)和人員，并記錄其內(nèi)容和結(jié)果。（1）管理評(píng)審輸出，包括質(zhì)量/環(huán)境兼容管理體系及其過(guò)程有效的改進(jìn)；（2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品及環(huán)境的改進(jìn)；（3）資源的需求、增加或變更；（4）評(píng)審結(jié)果以會(huì)議記錄形式審批和下發(fā)。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的制訂和實(shí)施（1）管理者代表、人力資源部負(fù)責(zé)組織各職能部門(mén)每年評(píng)審、制定一次環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案，并于每年12月底編制公司《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》；（2）《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》經(jīng)管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各職能部門(mén)；（3）各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行有效的管理和控制，同時(shí)使負(fù)有環(huán)境職責(zé)的員工能夠充分理解并貫徹實(shí)施，產(chǎn)生的記錄報(bào)人力資源部考核、存檔。（3）依據(jù)《能力、培訓(xùn)和意識(shí)控制程序》對(duì)公司內(nèi)各員工進(jìn)行教育訓(xùn)練，以確保全員充分理解顧客滿意、質(zhì)量、環(huán)保、法律、法規(guī)的需求及其重要性。（2）必要時(shí)對(duì)文件的評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。 ，編制相應(yīng)的作業(yè)文件，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系過(guò)程有效運(yùn)行和受控，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)。包括：（1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括了ISO9001—；：本公司油脂、豆粕產(chǎn)品均為定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝均為成熟工藝，沒(méi)有設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的過(guò)程。 術(shù)語(yǔ)和定義：本手冊(cè)采用ISO9000—2000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和ISO14001—2004《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》的術(shù)語(yǔ)和定義。，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。（5）確保文件保持清晰、易于識(shí)別。（6）確定對(duì)公司重大環(huán)境因素是否對(duì)外交流及應(yīng)采取的方式。 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的修訂環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案除年度制定、修訂外，如遇以下情況由人力資源部組織對(duì)《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》重新評(píng)審，需要時(shí)可隨時(shí)進(jìn)行修改：（1）如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)，應(yīng)對(duì)有關(guān)的方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理方案與項(xiàng)目相適用；（2）環(huán)境管理方案不能滿足目標(biāo)、指標(biāo)要求，不能對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效的控制；（3）管理評(píng)審提出更高或更新要求時(shí)；（4）環(huán)境因素發(fā)生重大變化時(shí)；（5）外部審核、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合理時(shí)；（6）執(zhí)行過(guò)程中，執(zhí)行部門(mén)發(fā)現(xiàn)不合理時(shí)；（7）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)；（8）出現(xiàn)嚴(yán)重環(huán)境污染事故或顧客抱怨等。（3）確保與公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素得到控制。：（1）主要內(nèi)容：法律法規(guī)和其他要求；外部的投訴與抱怨；相關(guān)方的要求；上級(jí)部門(mén)的要求；環(huán)境事件；守法情況；環(huán)境績(jī)效；與重要環(huán)境因素有關(guān)的信息；應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)方的環(huán)境法律法規(guī)和國(guó)家環(huán)保政策。，可制定質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行控制。采購(gòu)信息包括：（1）批準(zhǔn)產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的要求（2）對(duì)人員資格的要求（3）對(duì)供方質(zhì)量/環(huán)境管理體系的要求（4）特殊采購(gòu)要求的圖紙、技術(shù)文件等。g、當(dāng)產(chǎn)品存在外包過(guò)程時(shí)，應(yīng)明確對(duì)外包過(guò)程的控制方式及程度。（3）對(duì)庫(kù)存成品、外退成品及外退零部件進(jìn)行標(biāo)記。，指導(dǎo)各部門(mén)部建立檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備的管理程序，以此證明產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，并保證所用設(shè)備的測(cè)量不確定度已知且測(cè)量能力滿足要求。（2）由生產(chǎn)部組織責(zé)任部門(mén)編制相關(guān)運(yùn)行管理規(guī)定。生產(chǎn)部、品管部在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)進(jìn)料、生產(chǎn)過(guò)程及輔助過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保過(guò)程的符合性。 貿(mào)易部參與不合格原料的評(píng)審，代表供方提出讓步或執(zhí)行處置結(jié)果。 當(dāng)檢驗(yàn)結(jié)果不符合要求時(shí)，應(yīng)重新抽樣檢驗(yàn)，確認(rèn)為不合格時(shí)，立即通知相關(guān)部門(mén)并按規(guī)定留樣。C類物資、服務(wù)：指輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的輔助作用的物資，或?qū)υO(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)的質(zhì)量、生產(chǎn)和服務(wù)的提供等沒(méi)有影響或影響輕微。試用時(shí)應(yīng)建立和保持驗(yàn)證記錄。采購(gòu)員在簽訂“采購(gòu)合同”時(shí)應(yīng)規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。質(zhì)量計(jì)劃的封面必須寫(xiě)明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號(hào)、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。